【正文】 項目工程建設(shè)周期為 1年，計劃 2021年 11 月份開始可行性研究論證， 2021年底部分投產(chǎn)， 2021年底全部建成，達到滿負荷生產(chǎn)。寬 179。 主要建設(shè)內(nèi)容： 本項目 總建筑面積 31706m2，計劃 在新征土地上新建管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及配套公用設(shè)施。公司下設(shè)綜合管理、生產(chǎn)技 術(shù)、銷售服務(wù)等部門，通過養(yǎng)牛協(xié)會協(xié)調(diào)配合，推動項目區(qū)肉牛生產(chǎn)，逐步實行統(tǒng)一牛種、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一銷售的聯(lián)合型經(jīng)營共同體。 組織管理方案： 本項目由 xx 市 xx 養(yǎng)殖有限公司組織實施。同步配套引進優(yōu)質(zhì)肉牛凍精實施人工授精改良，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉用育肥后備牛；建設(shè)一個肉牛育肥場，按同期育肥架子牛 1500頭、年周 轉(zhuǎn)育肥三批計算，年 可出欄育肥牛 4700頭；根據(jù)上述建設(shè)規(guī)模，相應(yīng)配套青貯池、人工授精凍配點、干草棚、飼料庫、加工間及糞污處理設(shè)施等；配套行政、生活及公用附屬設(shè)施，并購置相關(guān)設(shè)備等。 .............................62 第十六章 可行性研究結(jié)論與建議 ................... 64 可行性研究結(jié)論 ...................................64 問題與建議 .......................................64 4 附圖 廠區(qū)區(qū) 域位置圖 廠區(qū)平面布置圖 1 第一章 總 論 名稱 四川省 XX縣 XX鎮(zhèn) XX養(yǎng)牛 場項目 簡介 四川省 XX縣 XX鎮(zhèn) XX養(yǎng)牛場 與范圍 (1)中共中央國務(wù)院（中發(fā) [2021]1 號）《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》； (2)國務(wù)院（國發(fā)〔 2021〕 4 號）《關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； (3)農(nóng)業(yè)部《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年計劃（ 20212021年）》； (4)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可研報告編寫大綱； (5)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部令 29號）； (6)《 山東 省“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 本可行性研究主要包括： 對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測； 2 對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型； 對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進行研究； 對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進行研 究； 對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； 對項目實施進度、勞動定員的確定； 進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論； 提出項目的可行性研究工作結(jié)論。 四川省 XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX 養(yǎng)牛 場項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總 論 ................................... 1 項目名稱及承辦單位 .................................1 可行性研究報告編制依據(jù)與范圍 ........................1 研究結(jié)論及技術(shù)經(jīng)濟指標 .............................2 第二章 項目提出的背景及必要性 .................... 7 項目建設(shè)背景 .......................................7 項目建設(shè)的必要性 ...................................8 第三章 市場分析與銷售方案 ...................... 11 市場分析 ..........................................11 銷售策略、方案和營銷模式 ..........................13 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ...................... 14 建設(shè)規(guī)模 ..........................................14 產(chǎn)品方案 ..........................................14 第五章 建設(shè)條件 ................................ 15 項目區(qū)概況 ........................................15 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ............................17 第六章 工藝技術(shù)方案 ............................ 18 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 ............................19 第七章 項目建設(shè)方案 ............................ 23 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ....................................24 建設(shè)規(guī)劃和布局 ....................................25 項目建設(shè)要求和具體建設(shè)內(nèi)容 .........................26 2 第八章 環(huán)境影響評價 ............................ 31 環(huán)境影響 ..........................................32 環(huán)境保護與治理措施 ................................32 評價與審批 ........................................34 第九章 節(jié)能方案分析 ............................ 34 編制依據(jù) ..........................................35 建筑節(jié)能的重要性 ..................................35 遵循的原則 ........................................36 項目耗能指標 ......................................37 合理利用能源促進可持續(xù)發(fā)展 .........................37 建筑節(jié)能 ..........................................38 充分利用電能，實現(xiàn)供配電及用電設(shè)備的經(jīng)濟運行 .......41 充分利用水資源，合理節(jié)水 ..........................42 本項目在建設(shè)、設(shè)計中應(yīng)力爭做到以下幾點 .............43 第十章 項目組織與管理 .......................... 44 組織機構(gòu)與職能劃分 ...............................44 經(jīng)營管理模式 .....................................44 經(jīng)營管理措施 .....................................45 技術(shù)培訓 .........................................45 第十一章 項目進度及招投標 ...................... 47 項目實施進度 .....................................47 招投標 ...........................................48 第十二章 投資估算及資金籌措 .................... 49 3 投資概算依據(jù) .....................................49 投資概算 .........................................49 資金籌措 .........................................53 財政資金使用和管理 ...............................53 第十三章 財務(wù)評價 .............................. 55 財務(wù)評價依據(jù) .....................................55 銷售收入、銷售稅金及附加說明 ......................55 總成本及經(jīng)營成本估算 .............................55 財務(wù)效益分析 .....................................56 不確定性分析 .....................................57 財務(wù)評價結(jié)論 .....................................57 第十四章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ....... 59 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ...................................59 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ...........................60 其它影響評價 .....................................61 第十五章 風險分析 .............................. 62 項目產(chǎn)品市場風險因素分析。 ........................62 防范和降低風險對策。 建設(shè)規(guī)模 本項目計劃 新建一個肉牛養(yǎng)殖場，生產(chǎn)期初引進優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母牛500 頭，經(jīng)自繁自育擴大種群達到 700 頭。經(jīng)過 35 年的發(fā)展，形成以公司為龍頭、肉牛改良為示范、肉牛育肥為基地、農(nóng)戶分散擴繁為基礎(chǔ)的“小群體、大規(guī)模、大產(chǎn)業(yè)”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈，為 xx市肉牛業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。項 3 目實行董事會領(lǐng)導下的經(jīng)理負責制，公司經(jīng)理全權(quán)組織實施項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 技術(shù)來源及先進性： 本項目引進先進技術(shù)，專家教授將為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐，確保肉牛擴繁及育肥采用先進實用技術(shù)。管理區(qū)計劃新建辦公樓 2棟，職工宿舍 2棟，職工食堂 1棟等及配套設(shè)施 ；生產(chǎn)區(qū)計劃 新建待配母牛舍 2棟，妊娠母牛舍 2棟，產(chǎn)房與犢牛舍 2棟，育肥牛舍 45棟，配套病牛隔離舍 1棟， 干草棚 4棟， 配套青貯池容量五千立方米，在現(xiàn)有場地條件下，需建深 179。長 30m青貯池 6個；建獸醫(yī)室及人工授精凍配點，在滿足本場凍配改良的前提下，為廣大養(yǎng)殖戶提供種牛人工授精凍配技術(shù)服務(wù)。 投資概算： 本項目總投資規(guī)模為 5000萬元，其中固定資產(chǎn)投資， 無形遞延資產(chǎn)投資 200萬元， 鋪底 流動資金 300 萬元 ，其他投資 。 4 財務(wù)評價 ： 項目建成后，年實現(xiàn)銷售收入 5000 萬元，總成本，利 稅 總額 ， 動態(tài) 回收期 ，財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 。公司 利用現(xiàn) 有 市場渠道直接供應(yīng)兗州、滕州，曲阜 等周邊城市肉牛市場 ，同時逐步擴大 國內(nèi)市場。項目區(qū)的黃牛改良工作，形成肉用雜交牛飼養(yǎng)量大且普遍飼養(yǎng)肉用牛，育肥牛源穩(wěn)定，且配套建成了一定規(guī)模的牧草基地，項目可充分發(fā)揮區(qū)位資源優(yōu)勢。 項目實施過程中，應(yīng)充分利用黃牛改良所產(chǎn)生的大量良種改良牛及農(nóng)戶在肉牛擴繁方面的成熟條件，在當?shù)仞B(yǎng)牛協(xié)會工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)扶持農(nóng)戶發(fā)展肉牛生產(chǎn)，探索符合項目區(qū)實際的“公司 +基地 +農(nóng)戶”管理方式和運行機制，本著人畜分離、因地制宜、科學規(guī)劃、合理布局、突出重點、穩(wěn)步推進的原則，盡快建立一個實行 統(tǒng)一牛種、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一銷售 的規(guī)范肉牛生產(chǎn)體系，以加快 xx 乃至鄒城肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 項 目 單位 評估報告 備 注 1 建設(shè)期 年 1 2 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 無形遞延資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 其它費用 3 銷售 收入 萬元 5000 正常年 4 銷售稅金 萬元 正常年 5 利稅總額 萬元 平均值 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 所得稅前 , 注： ic=8% 8% 8 投資利稅率 ％ 9 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 10 投資回收期 (動態(tài) ) 年 11 經(jīng)營成本 萬元 正常年 12 盈虧平衡點 ％ 6 7 第二章 項目提出的 背景及必要性 目建設(shè)背景 。加快轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)增長方式，提高重大動物疫病防