【正文】 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 ............................................... 19 人員培訓(xùn) ..................................................................... 19 產(chǎn)品技術(shù)來源 ............................................................. 20 產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性和特點 .............................................. 20 技術(shù)工藝路線 ............................................................. 22 、產(chǎn)品特色及創(chuàng)新 ...................................................... 22 第七章 項目實施進(jìn)度計劃 ................................................... 23 項目建設(shè)地點、工期及進(jìn)度安排 ............................... 23 項目建設(shè)管理 ............................................................. 24 第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 ................................ 28 經(jīng)濟(jì)收益分析 ............................................................. 28 敏感性分析 ................................................................ 29 盈虧平衡分析 ............................................................. 30 項目風(fēng)險及效益 ......................................................... 31 結(jié)論 ............................................................................ 35 3 第一章 項目概況 項 目名稱 冷榨茶油與干法提取茶皂素項目 項目建設(shè)單位 江西綠源油脂實業(yè)有限公司 項目建設(shè)的背景 黨中央國務(wù)院對食用油發(fā)展極為重視， 2021年出臺了《國務(wù)院辦 4 公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》（國辦發(fā) [2021]59號文件），明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。 2021年元月，溫家寶總理專門就我國油茶發(fā)展問題作出重要批示：“請林業(yè)局會同有關(guān)部門在充分論證的基礎(chǔ)上作出規(guī)劃，并研究相應(yīng)措施”；回良玉副總理也批示：“請按家寶總理批示要求，科學(xué)制定規(guī)劃，提出促進(jìn)發(fā)展的舉措”。 國家為提高食用植物油產(chǎn)量，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)被提到國家糧油安全的高度， 2021年中央一號文件和政府工作報告里都出現(xiàn)了發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的表述，期望在提高茶油產(chǎn)量的同時，能夠提高農(nóng)民的收入，并一舉三得，改善居民食用油結(jié)構(gòu)，提高健康。茶油畝產(chǎn)低，而且這種資源全世界只有中國有，開發(fā)前景廣 闊。國家目前正在制定一個規(guī)劃，想通過 1020 年的時間，將油茶面積擴(kuò)大到 6000多萬畝，年產(chǎn)油達(dá)到 300多萬噸，產(chǎn)值達(dá)到 1000億元。到2020 年，中國山茶油產(chǎn)業(yè)將滿足全面建成小康社會的需求，建成一個 5 科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人才資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型中國山茶油產(chǎn)業(yè)。在此大背景下，我公司進(jìn)行了冷榨茶油與干法提取茶皂素技術(shù) 的研究，并成功開發(fā)一系列環(huán)保、綠色的產(chǎn)品。 項目建設(shè)目的及意義 冷榨茶油與干法提取茶皂素 為 江西綠源油脂實業(yè)有限公司 與南昌大學(xué)共同研發(fā)，該項目的建成，將進(jìn)一步推動 江西綠源油脂實業(yè)有限公司 與南昌大學(xué)的交流合作，加快推進(jìn) 江西綠源油脂實業(yè)有限公司 技術(shù)升級與創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)的進(jìn)程，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。確定茶油生產(chǎn)線的技術(shù)改造戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段迫切需要解決的問題，即是提升產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，發(fā)展自主品牌，增加產(chǎn)品附加值，扭轉(zhuǎn)“薄利多銷”的經(jīng)營模式。 該項目的成功建成，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年年新增銷售額 9700萬元，將成為江西綠源油脂實業(yè)有限公司 新的利潤增長點，為 江西綠源油脂實業(yè)有限公司 帶來客觀的經(jīng)濟(jì)效益。 項目建成投產(chǎn)后，形成年產(chǎn)茶油 1300噸、差皂素 5OO 噸及肥料與蛋白飼料 5000 噸的生產(chǎn)能力。（自有資金 1700萬元，銀行借款 1000 萬元） 企業(yè)自籌資金占項目總投資的 90%,來源為公司現(xiàn)有資金和公司股東增資、公司 2021 年度的的經(jīng)營收益以及銀行借款。公司成立于 2021年，注冊資金 1000 萬元，廠區(qū)占地 60畝，建設(shè)廠房15000平方米，引進(jìn)安裝壓榨、精煉、灌裝生產(chǎn)設(shè)備，儲油罐總儲量 3萬噸，年生產(chǎn)加工能力 2萬噸以上，是省內(nèi)重要的食用油生產(chǎn)加工和 10 儲備基地。公司主要產(chǎn)品有山茶油系列、茶籽油系列、其它油品系列等三大系列 100多個產(chǎn)品品種規(guī)格。 2021年，公司與南昌大學(xué)建立了長期的產(chǎn)品研發(fā)合作關(guān)系，使公司在高端食 用油產(chǎn)品領(lǐng)域占有一席之地提供了強有力的科技支持，特別是近年開發(fā)的活力山茶油、活力營養(yǎng)油產(chǎn)品以其健康、營養(yǎng)、綠色的理念在市場得到了廣泛推崇。 2021年，公司在同行中首批通過 IS09001：2021 質(zhì)量體系認(rèn)證， 2021 年又通過 HACCP認(rèn)證。 從二 OO七年開始，公司著力打造油茶基地，在省林科院的技術(shù)支持下，油茶種植基地從無到有，從小到大，目前，在新建縣有金橋、石崗兩大油茶種植基地，已有自營林地 6000多畝，合作林地近 2 萬畝。大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，江西茶油協(xié)會副理事長。 鄧澤元， 48 歲，南昌大學(xué)生命科學(xué)與 食品工程學(xué)院院長、教授、博導(dǎo)。 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 產(chǎn)品需求分析 隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人口的增長。食用油的消費總量將達(dá)到 3000多萬噸。即便每年增加 10077噸的食用油供給量，10年后產(chǎn)量僅能達(dá)到 2021萬噸，需增加約 ，屆時每年仍需進(jìn)口 1000余萬噸植 物油和油料等成品油脂，才能保障市場的正常供給。僅相當(dāng)于食用油消費總量的 12 ％，食用油消費結(jié)構(gòu)極不合理，茶油人均年占有量僅為 ，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家人均年占有量 20公斤的水平，發(fā)達(dá)國家一般橄欖油的消費量占其植物油總消費量的 40％以上。此外，油茶副產(chǎn)品茶枯、茶殼的利用價值也非常高。茶皂素是一種非常重要的工業(yè)原 材料，廣泛用于建材、日用化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等方面。茶枯還可加工成具有較高營養(yǎng)價值的飼料，是魚類養(yǎng)殖不可缺少的原料。 茶油是世界最好的木本植物食油，茶油是人們喜愛的天然植物油?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明，食用山東省茶油可養(yǎng)活膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化。我國木本食用油缺口很大，每年都要進(jìn)口 100萬噸棕櫚油和橄欖油，以滿足市場需要，與茶油相比，橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價 13 是茶油的三倍，而部分營養(yǎng)成人還稍遜于國產(chǎn)茶油。茶油已經(jīng)被越來越多的 人所認(rèn)識和接受。因此，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，是有利于國土生態(tài)安全，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收，對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村，具有重要意義。 項目技術(shù)改造的必要性 我國油茶國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成體系，其他標(biāo)準(zhǔn)的 標(biāo)齡也明顯過長，質(zhì)量安全指標(biāo)不盡合理。 本次改建項目的實施可很好的挖掘企業(yè)的節(jié)能降耗的潛力，積極開發(fā)茶油新產(chǎn)品，特別是企業(yè)在高檔茶油產(chǎn)品能力將隨著設(shè)備更新和技改的完成得到較大的提升，擴(kuò)大市場領(lǐng)域， 14 提高產(chǎn)品附加值，能調(diào)整企業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)，利用新工藝新技術(shù)新設(shè)備提高勞動生產(chǎn)率，降低制造成本；能提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，以適行業(yè)在國際市場的競爭能力。另一方面 企業(yè)在不同的發(fā)展階段總會有制約它進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸，只有打破它才能獲得更 好的發(fā)展，所以企業(yè)要不斷地更新生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)方式以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要，這是客觀的要求。 公司目前以 調(diào)和油、山茶油、活力營養(yǎng)油、玉米油、特制香花生油 。但是，公司的資源利用率、產(chǎn)能并不理想，與國家節(jié)能降耗的產(chǎn)業(yè)政策脫節(jié)，而且技術(shù)相對落后，無法滿足新的市場需求。 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 技術(shù)改造的主要內(nèi)容 冷榨茶油與干法提取茶皂素項目。該項目 以提高低溫壓榨茶籽油提取率、成品得率以及茶油品質(zhì)為目標(biāo)，開展工藝研究和示范，建立茶油冷榨、精煉示范生產(chǎn)線；研發(fā)茶皂素綠色、高效、快速提取技術(shù)，建立茶皂素生產(chǎn)示范線；建立茶粕有機肥料生 16 產(chǎn)示范線；開展茶油精加工及副產(chǎn)物綜合利用質(zhì)量控制和安全生產(chǎn)技術(shù)研究，形成系統(tǒng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。 項目建成投產(chǎn)后，形成年產(chǎn)茶油 1300噸、差皂素 5OO 噸及肥料與蛋白飼料 5000 噸的生產(chǎn)能力。 （ 2）形成水酶法茶油生產(chǎn)破乳、高效分離工藝和集成技術(shù)；完成茶油水提法中試研究；建成日處理 油茶籽 3噸的茶油水提法中試生產(chǎn)線一條；成品油得率≥ 90%，主要營養(yǎng)微量元素含量高于傳統(tǒng)壓榨法50%以上，綜合生產(chǎn)成本比傳統(tǒng)壓榨精煉工藝降低 8%。 17 第五章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 項目總投資 項目總投資估算為 3000萬元，其中：建設(shè)投資 2800 萬元，鋪底流動資金 200萬元。 在現(xiàn)有生產(chǎn)條件和設(shè)備基礎(chǔ)上新建一條高效環(huán)保全自動生產(chǎn)項目建成投產(chǎn)后，形成年產(chǎn)茶油 1300 噸、差皂素 5OO噸及肥料與蛋白飼料5000 噸的生產(chǎn)能力 。 資金來源 1）資金籌措方案 項目總投資 3000萬元，資金籌措方案為：企業(yè)自籌資金 2700萬元。 2）申請中小企業(yè)財政專項資金 300 萬元，方式 為無償支持。該項目主要是廠房建設(shè)，設(shè)備購置，安裝制造和檢測費用為主。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 項目 建筑工程 費用 設(shè)備購置 費 安裝工 程費 其他費 合計 一 工程費用 0 1 廠房、倉庫、檢測研發(fā)中心 2100 2 給排水系統(tǒng) 3 供電設(shè)施 4 采暖通風(fēng) 5 消防設(shè)施 6 環(huán)保設(shè)施 7 智能系統(tǒng) 二 其他費用 1 土地使用費 2 建設(shè)單位管理費 3 建設(shè)工程監(jiān)理費 4 項目前期工程咨詢費 5 工程勘察費 19 6 工程設(shè)計費 7 環(huán)境影響咨詢費 8 勞動安全衛(wèi)生評審費 9 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費 10 辦公及生活家具購置費 11 工程保險費 12 生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費 13 聯(lián)合試運行費 14 招標(biāo)代理費 三 流動資金 四 建設(shè)利息 五 總投資 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 人員培訓(xùn) 公司深知人才是企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。為此公司為在職員工和項目改造新增員工制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計劃，采取集中培訓(xùn)和送產(chǎn)學(xué)研合作單位進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合方式對員工進(jìn)行培訓(xùn)。用增強員工的安全意識、質(zhì)量意識、責(zé)任意識等，提高人員的綜合