【正文】 ??????????? 15 建設(shè)規(guī)模????????????????????? 15 第四章 建設(shè)條件與廠址?????????????????? 16 資源??????????????????????? 16 原材料?????????????????????? 16 燃料及動力???????????????????? 17 廠址??????????????????????? 18 第五章 工程技術(shù)方案?????????????? ????? 20 項目組成????????????????????? 20 生產(chǎn)技術(shù)方案??????????????????? 21 總平面布置與運輸????????????????? 32 土建工程????????????????????? 35 3 給排水工程???????????????????? 36 供電??????????????????????? 39 供熱??????????????????????? 41 采暖、通風(fēng)和制 冷????????????????? 42 輔助生產(chǎn)設(shè)施??????????????????? 42 第六章 環(huán)境保護(hù) ???????????????????? 46 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀???????????????? 46 主要污染源與污染物???????????????? 46 綜合利用與治理方案???????????????? 46 綠化??????????????????????? 48 第七章 消防??????????????????????? 49 工程環(huán)境????????????????????? 49 消防給水????????????????????? 49 消防設(shè)施和措施簡述???????????????? 49 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生???????????????????? 50 工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求????????????????? 50 主要勞動安全防護(hù)措施???????????????? 50 第九章 節(jié)約能源?????????????????????? 51 能耗指標(biāo)及分析????????????????? ?? 51 節(jié)能措施綜述???????????????????? 51 建筑節(jié)能?????????????????????? 52 第十章 企業(yè)組織與定員??????????????????? 54 企業(yè)組織及工作制度???????????????? 54 勞動定員????????????????????? 54 人員培訓(xùn)????????????????????? 55 第十一章 項目實施進(jìn)度建議???????????????? 57 項目實施進(jìn)度安排建議?????????? ????? 57 項目實施計劃進(jìn)度表???????????????? 57 4 第十二章 投資估算與資金籌措???????????????? 58 估算依據(jù)及說明??????????????????? 58 總投資??????????????????????? 58 固定資產(chǎn)投資估算?????????????????? 58 資金籌措?????????????????????? 58 流動資金?????????????????????? 58 投資使用計劃??????? ????????????? 59 投資指標(biāo)?????????????????????? 59 第十三章 財務(wù)評價????????????????????? 65 成本???????????????????????? 65 建設(shè)期生產(chǎn)計劃??????????????????? 66 利潤???????????????????????? 66 財務(wù)現(xiàn)金流量分析?????????????????? 66 資產(chǎn)負(fù)債能辦分析?????????????????? 67 不確定性 分析???????????????????? 67 經(jīng)濟評價結(jié)論???????????????????? 68 第十四章 可行性研究結(jié)論?????????????????? 78 附件： 建廠打井水資源證明 供電證明 附圖： 廠址區(qū)域位置圖 廠區(qū)總平面布置簡圖 5 第一章 總 論 項目名稱及承辦單位 項目名稱：年產(chǎn) 36500 噸液體奶項目 項目承辦單位：山西臨汾以勒乳業(yè)有限公司 法人代表：謝曉嬌 企業(yè)性質(zhì)：有限公司 項目擬建地點：堯都區(qū)縣底鎮(zhèn)候村 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù) 《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。 。 推薦方案與研究結(jié)論 市場需求分析、產(chǎn)品銷售方向和方式 a、場需求分析 近幾年，我國乳業(yè)進(jìn)入了持續(xù)增長時期，與之伴隨的是產(chǎn)品 質(zhì)量的 6 全面提高和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。未來十年，我國城市人口將由 30%增長到 40%，這將為液體奶市場帶來更多的消費者。隨著人們生活節(jié)奏加快，旅游人數(shù)增加，超高溫滅菌奶以其衛(wèi)生、新鮮、攜帶飲用方便、保質(zhì)期長、易儲存等特點，越來越受到消費者的喜歡，其消費市場必須擴大。 b、品銷售方向和方式 銷售方面向中等以上城市及學(xué)生等消費群體。建立素質(zhì)高業(yè)務(wù)精的營銷隊伍，努力開拓市場。 b、生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)市場需求預(yù)測，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源狀況，考慮企業(yè)的綜合實力和經(jīng)營管理水平，建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)超高溫滅菌牛奶 36500噸。 廠址概述 本項目廠址位于堯都區(qū)賈得鄉(xiāng)侯村，西距 108 國道 2 公里，四周均為農(nóng)田。廠址區(qū)域內(nèi)地形平坦，地質(zhì)條件優(yōu)越，交通運輸條件便利，水、電等動力供應(yīng)條件良好，適宜建廠。 項目生產(chǎn)年需 37595 噸鮮牛奶，由本養(yǎng)殖場和全市其他奶牛養(yǎng)殖專業(yè)戶提供。 項目生產(chǎn)所需的包裝材料等原輔材料，由專業(yè)廠家提供，完全可以滿足本項目生產(chǎn)需求。 本項目實施后全廠生產(chǎn)、生活用水總量 62m3/d，項目在廠址內(nèi)日出水量在 200m3/d 的自備水井一眼，水質(zhì)符合飲用水要求。當(dāng)?shù)毓╇姴块T同意為本項目增容供電，由 接架空 引入廠區(qū)。 8 本項目日排水量為 48m3/d，主要為沖洗生產(chǎn)設(shè)備水和生活污水。 鍋爐煙氣選用鍋爐自帶的高效多管旋風(fēng)除塵器進(jìn)行處理，除塵效率達(dá)92～ 97%， 煙塵排放濃度小于 100mg/nm3,達(dá)到 GWPB31999《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ時段二類標(biāo)準(zhǔn)的要求。貯運中采用加蓋蓬布、灑水濕潤等措施減少揚塵。 本工程采用點、線、面相結(jié)合的綠化方式，主要采用草坪、灌森、冬青樹綠化、綠化美化環(huán)境，形成花園式廠區(qū)。所需勞動力定員實行聘用制 ，聘用具有大專以上文化程度的技術(shù)人員和有類似生產(chǎn)操作經(jīng)驗的下崗職工及當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力。 b、固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析 9 固定資產(chǎn)投資 3945 萬元 其中；建設(shè)工程投資 萬元 設(shè)備購置費 萬元 安裝工程費 萬元 其它工程費用 萬元 預(yù)備費用 萬元 項目實施進(jìn)度建議 本項目從可行性研究報告批準(zhǔn)之日起到峻工投產(chǎn)止，建設(shè)進(jìn)度計劃為一年。 續(xù)表 11 主要技術(shù) 經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 9 運輸量 t/a 37319 其中：運入量 t/a 19367 運出量 t/a 17952 10 全廠占地面積 m2 20200 11 年總成本（ 100%負(fù)荷） 萬元 12 正常年單位產(chǎn)品直接成本 百利包滅菌牛奶 元 /t 2277 學(xué)生奶 元 /t 3565 10 13 年銷售收入 萬元 16114 14 年利稅 萬元 4821 15 年利潤 萬元 3656 16 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 a 17 工人實物勞動生產(chǎn)率 t/人 a 110 18 投資回收期 a 含建設(shè)期 la 19 投資利稅率 % 20 投資利潤率 % 21 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 第二章 項目背景與發(fā)展概況 項目的提出 產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃 十五屆三中全會通過的《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》中明確提出：隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民消費水平的不斷提高，要及時把畜牧業(yè)放到更加重要的位 置，促進(jìn)種植業(yè)和加工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，穩(wěn)定發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)，突出發(fā)展食草、節(jié)糧型畜牧業(yè)，改良畜食品種，提高養(yǎng)殖技術(shù)??。調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，是全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟增長點，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必然趨勢。進(jìn)一步明確了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的目標(biāo)任務(wù)為：堅持以改造中、低產(chǎn)田為重點， 12 加強農(nóng)田水利基本建設(shè)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、節(jié)水、高 效農(nóng)田，增強農(nóng)業(yè)抗御自然災(zāi)害的能力，提高我國基本農(nóng)田的生產(chǎn)能力，特別是生產(chǎn)區(qū)糧食生產(chǎn)能力；以市場為導(dǎo)向，發(fā)揮農(nóng)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢，積極培育農(nóng)村支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)抗御市場風(fēng)險的能力；實行山水田林路綜合治理，加強農(nóng)田林網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)退耕還草，加大生態(tài)工程和生態(tài)項目支持力度，治理水土流失，有效地改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；積極推動農(nóng)業(yè)科技革命，加強農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，加大農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的推廣力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)信息化和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推 進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，提高農(nóng)業(yè)國際競爭能力。 進(jìn)一步明確了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的建設(shè)內(nèi)容主要包括：小型水庫、排灌站、機電井、灌排渠系（ 5 個流量以下）、改良土壤、機耕路、農(nóng)牧機械、草場圍欄、畜食棚舍、水 產(chǎn)飼養(yǎng)池與設(shè)備、農(nóng)田防護(hù)林、完善農(nóng)業(yè)支持體系、農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)廠房與設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地批發(fā)市場等。 項目建設(shè)的必要性 a、符合我國農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和發(fā)展規(guī)劃 國家提出在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，把生態(tài)環(huán)境建設(shè)和人民群眾的經(jīng)濟收入要放在首位。本項目配合國務(wù) 院“學(xué)生飲用奶”工程及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展三大計劃的貫徹實施，以加工業(yè)帶動養(yǎng)殖業(yè)，以養(yǎng)殖業(yè)帶動種植業(yè)，走“奶牛下鄉(xiāng)，鮮奶進(jìn)城”的道路，既符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，又符合農(nóng)村生產(chǎn)實際；既調(diào)整了畜產(chǎn)品供給，又保證了食物安全。隨著我國 30 年來國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，迫使當(dāng)?shù)乇仨氉哒{(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)和畜產(chǎn)品加工業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點道路。 c、社會發(fā)展需要 牛奶富含多種營養(yǎng)成分，對人體健康、提高人類素質(zhì)、益智健腦能起到促進(jìn)作用。日本國家實施的學(xué)生奶計劃，使人均身高具有明顯增加。而我國目前人均消費量為 公斤，人均每天不中 18 克。根據(jù)全國食品工業(yè)“十五”計劃發(fā)展目標(biāo)，到 2020 年，全國人均奶類占有量將達(dá)到 10公斤，總產(chǎn)量將達(dá) 1350 萬噸，則平均每年需增加 70 多萬噸的總供給量。一是可以帶動養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)的發(fā)展。農(nóng)民養(yǎng) 1 頭產(chǎn)奶牛每年出售鮮奶純收入 3500 元，奶牛所產(chǎn)乳牛犢還可增值。項目的實施可促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展，推進(jìn)我市的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是可帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民早日脫貧致富；四是可帶動當(dāng)?shù)啬酥寥⌒袠I(yè)整體水平的提高。奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，增加了有機肥料，不僅能改良土壤結(jié)構(gòu)，達(dá)到增產(chǎn)的目的，而且還能改良鹽堿地。 e、具有良好的經(jīng)濟效益 項目實施達(dá)到 正常年生產(chǎn)后，年可銷售液體奶 36500 噸，銷售收入預(yù)計可達(dá) 16114 萬元 /a。 15 總之，項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益，迫切需要盡快建設(shè)。是以牛乳制品加工為龍頭，以“公司 +農(nóng)戶”模式帶動和促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。本項目取得了當(dāng)?shù)卣拇罅χС?，項目已進(jìn)入可行性研究階段?，F(xiàn)公司存欄中國 荷斯坦高產(chǎn)奶牛 820 頭，其中：產(chǎn)奶牛 557 頭，育成及幼牛 263 頭，日產(chǎn)鮮奶 17 噸；二00 四年二月堯都區(qū)委、區(qū)政府授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地獎。以公司提供牛舍、飼草、飼料、技術(shù)、改良、獸醫(yī)服務(wù)、免費擠奶、銷售等。目前，我公司上下齊心、全力以赴、依靠科學(xué)、依靠規(guī)模、依靠誠信、吸引周邊農(nóng)戶，提高公司和農(nóng)戶雙重效益，取得了很好的發(fā)展勢頭。 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 市場需求現(xiàn)狀 產(chǎn)品在國內(nèi)的 需求狀況 近幾年，我國乳品業(yè)進(jìn)入了持續(xù)增長時期，與之相伴隨的是產(chǎn)品質(zhì)量的全面提高和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在未來的十年中，我國城市人口將由 30%增長到 40%，這將為液體奶市場帶來更多的消費者。國家近期實施的學(xué)生奶計劃，將拉動液體奶，尤其是超高溫滅菌奶的發(fā)展，按 30 個大城市、 3000 萬在校中小學(xué)生中 25%到 50%的學(xué)生飲用液