【正文】 ........................ 46 建設工期和進度安排 ..................................................................... 47 建設期管理 ...................................................................................... 48 I 牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 卓尼縣宏盛食品廠牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 第五章 各項建設條件落實情況 .......................................................52 環(huán)境保護 .......................................................................................... 52 節(jié)能 .................................................................................................. 56 原材料供應及燃料供應 ................................................................. 62 勞動安全 .......................................................................................... 63 項目招標內容 .................................................................................. 64 設備采購清單 .................................................................................. 66 第六章 投資估算及資金籌措 ........................................................... 71 投資估算依據(jù) .................................................................................. 71 投資估算 .......................................................................................... 71 資金籌措 .......................................................................................... 73 第七章 財務評價 ............................................................................... 75 項目財務評價 .................................................................................. 75 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ..................................................... 75 財務評價結論 .................................................................................. 81 第八章 社會評價 ............................................................................... 82 項目對社會的影響分析 ................................................................. 82 項目與所在地互適性分析 ............................................................. 82 社會風險分析 .................................................................................. 83 社會評價結論 .................................................................................. 84 II 牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 卓尼縣宏盛食品廠牛羊肉屠宰、冷凍生產技術改造項目資金申請報告 附 錄 一、 附表 附表 1 建設投資估算表 附表 11 建筑工程費用估算表 附表 12 設備購臵費估算表 附表 121 設備明細表 附表 13 安裝工程費估算表 附表 2流動資金估算表 附表 3項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 5總成本費用估算表 附表 6固定資產折舊費估算表 附表 7無形及其它資產攤銷估算表 附表 8項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 10利潤及利潤分配表 附表 11資產負債表 附表 12借款還本付息表 附表 13敏感性分析表 二、附圖 附圖 1 盈虧平衡示意圖 III 牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 卓尼縣宏盛食品廠牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 附圖 2敏感性分析圖 附圖 3項目廠址位臵示意圖 附圖 4項目總平面布臵圖 三、附件 附件 1項目登記備案表 附件 2貸款承諾函 附件 3項目自有資金證明 附件 4環(huán)境影響登記表 附件 5城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見 附件 6土地證明 附件 7企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 8組織機構代碼證 附件 9稅務登記證 附件 102020 年度、 2020 年度財務審計報告 附件 11開戶許可證 附件 12信用等級證明 附件 13食品衛(wèi)生許可證 附件 14動物防疫合格證 附件 15無欠稅證明 附件 16企業(yè)登記證書 附件 17社保證明 IV 牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 卓尼縣宏盛食品廠牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 第一章 項目的背景和必要性 項目建設的背景和必要性 項目建設的背景 我國是一個農業(yè)大國，地大物博，資源豐富，勞動成本低， 隨著經濟全球化和一體化進程的日益加快，我國與世界各國經濟 貿易往來日趨頻繁，貿易勢頭良好，也促使了畜牧業(yè)的迅猛發(fā)展， 成為農牧產業(yè)發(fā)展的支柱產業(yè)及增長點，也成為調整農業(yè)結構、 增加農牧民收入、增加地區(qū)財政稅收打的首選項目。 農業(yè)部就畜產品產業(yè)化提出的有關政策，加大屠宰法規(guī)的執(zhí) 法力度，依法取締非法的私屠濫宰，在全國加快推進工廠屠宰的 過程，讓群眾真正吃上符合國家標準的 “放心肉 ”，遵循農業(yè)產業(yè) 化的指導方向，以市場為指導，以大中型肉類企業(yè)為龍頭，以規(guī) ?；瘜I(yè)飼養(yǎng)為基地，批發(fā)市場連鎖經營為紐帶，建立新型肉類 產銷體系，根據(jù)肉類鮮活食品和城市消費集中的特點，充分發(fā)揮 行業(yè)優(yōu)勢，盡快建立肉類配送中心，發(fā)展連鎖經營，實現(xiàn)現(xiàn)代化 營銷方式，提高肉類產品科技含量，和附加值，增加小包裝、分 割肉、精包裝、冷凍肉產量比重，提高質量標準，滿足日益增長 的消費需求。 全縣畜產品資源豐富，盛產 1 牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 卓尼縣宏盛食品廠牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 的藏羊和牦牛， 以天然草為飼料，飲水遠離工礦區(qū)， 其肉蛋白質 含量較高，脂肪含量低， 純屬綠色產品，經測定， 牦牛肉含蛋白 質 %，比其他牛肉高 14 個百分點；含脂肪 %，較其它 牛肉低 38 個百分點， 每千克脂肪中含胡蘿卜素 毫克，是普 通牛肉的 倍；含鈣、磷等礦物質 %； 并含人體所需的多 種微量元素和氨基酸，且比例合適， 易于吸收。 近年來，卓尼縣圍繞推進農業(yè)產業(yè)化進程，狠抓畜牧業(yè)發(fā)展， 積極爭創(chuàng)省級高產優(yōu)質高效農牧業(yè)示范區(qū)。為了積極推進 農業(yè)產業(yè)化，培養(yǎng)龍頭企業(yè)，充分利用卓尼縣資源條件和名族區(qū) 位優(yōu)勢，卓尼縣政府出臺了一系列優(yōu)惠政策鼓勵當?shù)仄髽I(yè)利用區(qū) 域特色，促進卓尼縣的經濟騰飛。 2020 年底，項目區(qū) 85%的牛羊在草地上季節(jié)性放牧。目前現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖戶 143 戶，養(yǎng)殖基地 2 牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 卓尼縣宏盛食品廠牛羊肉屠宰、冷凍生產線技術改造項目資金申請報告 55 個；規(guī)模養(yǎng)殖對畜牧業(yè)的貢獻率達到 %，綜 合牧業(yè)商品率 為 68%，牧業(yè)產值（ 90年不變價） 萬元，占農業(yè)總產值 的 比 重達到 %，農民人均牧業(yè)純收入占 農民人均純收入 %。卓尼縣基地建設的快速發(fā)展和產后處理條件薄弱，形 成了巨大的反差 ， 去年牛羊年存欄 317180頭（只） ， 年出欄 82750 頭（只）左右，另外，育肥基地建成后，年增加出欄牛羊 1 萬頭 （只），而卓尼縣及周邊縣區(qū) 沒有大型冷庫，沒有自動屠宰生產線， 不能滿足畜牧業(yè)生產的需要。目前，牛羊肉市場行情普遍看好，項目資源是項目回 報和成敗的關鍵，卓尼縣是重點國扶貧困縣，工業(yè)基礎薄弱，縣 政府按照州政府 “牧區(qū)繁殖，農區(qū)飼養(yǎng)成育肥 ”的發(fā)展農區(qū)畜牧 業(yè)轉變農區(qū)產業(yè)結構的要求，把發(fā)展畜牧業(yè)和畜產品深加工作為 地方經濟發(fā)展的重點，利用周邊農牧業(yè)縣牛羊資源優(yōu)勢，發(fā)展本 縣牛羊圈養(yǎng)、棚養(yǎng)，促進畜牧業(yè)發(fā)展。 為了充分發(fā)揮地方資源優(yōu)勢，卓尼縣宏盛食品廠和相關部門 做了大量的前期工作，在充分調查研究的基礎上，提出了牛羊肉 屠宰、冷凍生產線技術改造項目。所以，建設牛羊肉屠宰、 冷凍生產線技術改造項目迫在眉睫。 項目建設的必要性 符合國家相關規(guī)劃和行業(yè)政策 根據(jù)農業(yè)部制定的《農產品加工業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃》，今后 一段時期農產品加工業(yè)要以發(fā)展精深加工為突破口，推進技術創(chuàng) 新，進一步優(yōu)化布局，主攻加工增值，提升農產品加工水平；以 標準化生產為基礎，提高質量安全水平；以強化服務功能為支撐， 構建信息服務、市場開拓服務、技術培訓服務、創(chuàng)業(yè)發(fā)展服務平 臺 。力爭出臺《國務院關于進一步促進農產品 加工業(yè)發(fā)展的意見》的文件，積極與有關部委協(xié)調，爭取在農產 品加工業(yè)的稅收、政策性貸款、技術設備改造和引進、出口企業(yè) 有關政策、重大關鍵技術等方面上有所突破；清理影響農產品加 工業(yè)發(fā)展的有關政策法規(guī)；鼓勵農產品加工業(yè)延伸產業(yè)鏈，通過 精深加工增值。 2020 年 1 月第五次西藏工作座談會上，中共中央國務院對加 快四川云南甘肅青海省藏區(qū)經濟社會發(fā)展做出全面部署。溫家寶總理也指出， “著力提高農牧業(yè)發(fā)展水 平，培育優(yōu)勢特色產業(yè)，保護高原生態(tài)環(huán)境，確保四省藏區(qū)到 2020 年實現(xiàn)全面建設小康社會目標； 加快發(fā)展特色產業(yè)， 增強自我發(fā) 展能力。截至 2020 年，該縣 畜牧業(yè)生產連續(xù)獲得第 24 個豐收年，牲畜總增、出欄、商品三率 分別達到 %、 40%和 35%，適齡母畜 比例達到 %以上， 全年肉、奶、毛產量分別達到 萬噸、 萬噸和 164 萬噸，完成牧業(yè)產值 萬元，占農業(yè)總產值的 5