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供應(yīng)商撤點(diǎn)書(shū)-展示頁(yè)

2025-02-19 04:46本頁(yè)面
  

【正文】 年 月 日 申領(lǐng)部門(mén) 申領(lǐng)人 申領(lǐng)日期 申領(lǐng)事由 申領(lǐng)金額 (大寫(xiě)) ¥ 說(shuō)明事項(xiàng) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 注:本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。 2. 3. 核準(zhǔn):指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù) 四、 先下級(jí),后上級(jí);先定性審批,后集中標(biāo)準(zhǔn);先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門(mén),后報(bào)財(cái)務(wù)線 (按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可 )。單項(xiàng)資金預(yù)算外開(kāi)支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理,審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ), 20%(含)以?xún)?nèi)的由總經(jīng)理 批準(zhǔn), 20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 CWCK/BD— 01 公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表 工 作 事 項(xiàng) 有關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 固定資產(chǎn) 購(gòu) 置 5 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 5 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 貨款支付 50 萬(wàn)以下 審核 ① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 50 萬(wàn) 200 萬(wàn)以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 200 萬(wàn)以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 定金付款 10 萬(wàn)以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 10 萬(wàn) 50 萬(wàn) 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 50 萬(wàn)以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 擔(dān)保貨款 對(duì)內(nèi) 100 萬(wàn)以下 審核① 審核② 審批③ 100 萬(wàn) 300 萬(wàn)以下 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 300 百萬(wàn)以上 審核① 審核② 審核③ 審批④ 對(duì) 外 審核① 審核② 審核③ 審批④ 下屬單位 借 款 50 萬(wàn)以下 審核① 審批② 50 萬(wàn) 100 萬(wàn)以下 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 100 萬(wàn)以上 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 行政費(fèi) 1000 元以下 審批① 審核② 1000 元 2021 元以下 審核① 審核② 審批③ 2021 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 總部業(yè)務(wù)招待費(fèi) 400 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 400 元以上 審核① 審 核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 差旅費(fèi) 3000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 3000 元 1 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 1 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 廣告 促銷(xiāo) 費(fèi)用 報(bào)紙雜志、 POP廣告等 5000 元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 5000 元 1 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 1 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 電視 廣告 2 萬(wàn)元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 2 萬(wàn) 元 10 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 10 萬(wàn)元 30萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 30 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 電臺(tái) 廣播 3000 元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 3000 元 5000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 削價(jià)處理商品損失 5000 元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 醫(yī)藥費(fèi) 開(kāi) 支 800 元以上 1 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 1 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 工 傷 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 對(duì)外捐款贊助 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 對(duì)外單位或私人借款 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 說(shuō)明: 一、 上表所指“??以下”均含本數(shù)。 乙方負(fù)責(zé)人簽字(蓋章): 質(zhì)量保證部簽字(蓋章): CKCG/BD09 供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商名稱(chēng): 地 址: 電 話: 郵政編碼: 企業(yè)類(lèi)別: 供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容 供應(yīng)商全稱(chēng) 供應(yīng)商性質(zhì) 上級(jí)主管機(jī)關(guān) 建廠( 經(jīng)營(yíng)部 )日期 建筑面積( m2) 固定資產(chǎn) 年銷(xiāo)售產(chǎn)值 職工總數(shù) 企業(yè)負(fù)責(zé)人 其中 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 技術(shù)人員數(shù) 研究 /開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人 高 /中級(jí)職稱(chēng)人數(shù) 檢測(cè)員 設(shè)備總數(shù) 主要機(jī)構(gòu)設(shè)置 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 其中 物資名稱(chēng) 型 號(hào) 產(chǎn) 地 供應(yīng)物資 供應(yīng)商發(fā)展簡(jiǎn)介及質(zhì)量保證能力 供應(yīng)商貫標(biāo)名稱(chēng)及日期 是否通過(guò)第三方認(rèn)證 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 通過(guò)認(rèn)證日期 認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 證 書(shū) 號(hào) 供方負(fù)責(zé)人簽字(蓋章): 日期: 審批意見(jiàn): 審批人 /日期: 注:(對(duì)封皮的企業(yè)類(lèi)別分 。 、發(fā)現(xiàn)乙方物資不合格時(shí),應(yīng)及時(shí)按甲方提供的信息進(jìn)行整改,并在 15 天內(nèi) 提交給己方整改措施報(bào)告,經(jīng)甲方確認(rèn)后才能再次送貨。 發(fā)生不合格的處理: 、經(jīng)甲方驗(yàn)證不符合《原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的原材料或不符合《外協(xié)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》的外協(xié)件,乙方必須進(jìn)行退貨,并由乙方負(fù)擔(dān)甲方的運(yùn)輸費(fèi)及試驗(yàn)費(fèi)。 、當(dāng)甲方的顧客需要到乙方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),乙方應(yīng)給予安排并配合驗(yàn)證工作。 、乙方每次送貨時(shí),必須提供物資的合格證或自檢報(bào)告等證明物資合格的材料。CKCG/BD11 供應(yīng)商撤點(diǎn)書(shū) NO: 供應(yīng)商名稱(chēng) 供貨物資 物資類(lèi)別 撤消理由: 填寫(xiě)人 /日期: 審核意見(jiàn): 審核人 /日期: 審批意見(jiàn): 審批人 /日期: CKCG/BD10 供應(yīng)商質(zhì)量檔案 年 月度 編號(hào): 供應(yīng)商名稱(chēng) 地址 進(jìn)貨日期 物資名稱(chēng) 產(chǎn)地 單位 數(shù)量 檢驗(yàn)結(jié)果 供貨 及時(shí)性 使用異常情況記 載 月度供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià): 評(píng)價(jià)人 /日期: CKCG/BD10 候選供應(yīng)商審批表 NO: 新供應(yīng)商名稱(chēng) 原供應(yīng)商名稱(chēng) 物資名稱(chēng) 物資類(lèi)別 原因: 提出人 /日期: 審核意見(jiàn): 審核人 /日期: 批準(zhǔn)意見(jiàn): 批準(zhǔn)人 /日期: 質(zhì)量保證協(xié)議
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