【正文】 補(bǔ)助資金使用和管理 財政資金的使用嚴(yán)格按照財政部《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理辦法》及相關(guān)資金使用管理細(xì)則操作運(yùn)行。 第八章 投資估算與資金來源 32 山東省財政補(bǔ)貼 50 萬元、淄博市財政補(bǔ)貼 30 萬元，張店 區(qū)配套財政資金 20 萬元；其余資金 由 自籌解決。 (1)工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi)用 萬元 設(shè)備購置費(fèi)用 萬元 安裝費(fèi)用 (2)工程建設(shè)其他費(fèi)用 (3)預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) . 流動資金 該 項目鋪底流動資金 萬元 。 銷售管理采取銷售人員定崗、定責(zé)、定報酬，工資、獎勵與工技術(shù)開發(fā) 部 市場部 綜合財務(wù)部 生產(chǎn)經(jīng)營部 質(zhì)管部 理事會 公司董事會 監(jiān)事會 監(jiān)督 服務(wù) 中心 第七章 項目組織與管理 30 作業(yè)績掛鉤等措施。 經(jīng)營管理措施 項目采取以下現(xiàn)代化管理措施： 加強(qiáng)項目 種植 技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等管理。 項目建成后公司組織機(jī)構(gòu)框架如圖 43。 并設(shè)置監(jiān)事會進(jìn)行監(jiān)督。 技術(shù)部： 負(fù)責(zé) 技術(shù) 工作 。 辦公室：負(fù)責(zé)公司的接待，項目資金的落實、銷售渠道的拓展、新員工的招聘、培訓(xùn)等工作。 第七章 項目組織與管理 28 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 建設(shè)期項目管理 是 實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備設(shè)置如圖42。 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 27 夏季雨水資源收集 利用夏季雨水資源，在園區(qū)低洼地段挖掘雨水溝，進(jìn)行雨水收集和地下水恢復(fù)，這樣能減少地下水灌溉面積，在保證蔬菜生長的同時，還達(dá)到了綠色、環(huán)保和循環(huán)利用的目的。噴灌和微灌技術(shù)，主要應(yīng)用于設(shè)施栽培技術(shù)環(huán)節(jié)和部分大田作物生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 節(jié)能減排措施 （ 1）概述 根據(jù)國家計委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部 (1992)1959 號文《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能 (章 )的暫行規(guī)定》精神，企業(yè)在建工程要求同步搞好節(jié)能工作。 ② 對聲環(huán)境的影響分析 本項目對噪聲較大的設(shè)備采取 隔聲、減震及合理布置等措施，并對其所在廠房采取必要的吸聲、隔聲等降噪措施。生活污水排放量 360m3/a，主要污染物為 COD(500mg/l)、 NH3N(≤ 35mg/l)、 SS(300mg/l)。 ⑶ 對環(huán)境空氣影響分析 本項目不產(chǎn)生工藝廢氣。 ③ 聲環(huán)境： 該區(qū)域主要受公路交通噪聲影響，遠(yuǎn)離其它工業(yè)噪聲源，因此聲環(huán)境質(zhì)量較好，達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309693)中的2 類標(biāo)準(zhǔn)。 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 25 第六章 環(huán)境影響評價 及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 ⑴ 環(huán)境質(zhì)量狀況 建設(shè)項目所在地區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及主要環(huán)境問題 ① 環(huán)境空氣： 根據(jù) 2021年淄博市環(huán)境空氣質(zhì)量例行監(jiān)測資料， SO NO PM10日均濃度均能達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996)中的二級標(biāo)準(zhǔn)，該地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量良好。 參考國內(nèi)已建成的同類工程實施施工進(jìn)度。 本項目在完成項目可行性研究報告前期工作后，進(jìn)行商務(wù)談判、施工圖設(shè)計、工程施工、設(shè)備安裝等工作。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 主要設(shè)備選型見下表： 表 52 主要設(shè)備選型表 序號 項目 規(guī)格型號 單價 (元 /臺、件、套） 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 風(fēng)源熱泵 Z 系列 1 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 配電柜 XL 1 配電箱 XZW 5 水泵 zx3225200 3 變壓器 SCB1000KVA 1 設(shè)備來源：項目所需設(shè)備為國內(nèi)訂購。無形資產(chǎn)攤銷按 5年攤銷。 （ 9）折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)按 6年攤銷。 （ 7）修理費(fèi)：按折舊費(fèi) 50%計取。員工 50戶，每戶 15000元， 50戶 15000元 /戶 =75萬元。 物料 平衡分析 （ 1） 有機(jī)質(zhì)肥料： 600畝種植基地 2噸 /畝肥 600元 /噸 =72萬元。要及時澆水，確保植株成活。 一年可栽植兩次，第一次是在春季玫瑰發(fā)芽前，第二次是在 8月用玫瑰綠枝扦插苗栽植，一般畝栽 333～ 476株。 項目流程圖如下： 選種育苗→栽培→管理→收獲。 病害防治：玫瑰的主要病害有白粉病、銹病、黑斑病、枯枝病、花葉病等?？刹捎猛寥捞幚?，用辛硫磷粉劑 加 50倍土拌勻后，均勻地撒在玫瑰根際周圍。黑絨鰓、金龜子和山楂紅蜘蛛造成的危害比較大。 在正常的管理條件下，玫瑰單株的壽命可達(dá) 20年以上。剪去枯死枝、老弱枝、病枝、拖地枝、行間交叉枝、過密枝等。 澆水可與施肥同時進(jìn)行。 c、秋季基肥，落葉后至土壤封凍前，早施為宜，以有機(jī)肥為主。 三次肥： a、萌芽肥，以氮肥為主。 ⑶ 玫瑰的管理： 土壤管理：要及時地進(jìn)行中耕和除草，栽植三年以后，每年要進(jìn)行深翻擴(kuò)穴，秋后至封凍前，施肥和擴(kuò)穴同時進(jìn)行。挖深、寬各 40厘米的溝，表土分別放置，先填入表土，然后向溝內(nèi)施入有機(jī)肥，每畝 20213000公斤，填入部分底土， 與有機(jī)肥混勻后栽植。 ② 栽植密度：行距 2米，株距 1米，畝栽 330棵。春栽可在土壤化凍后，玫瑰萌芽前。土壤的 PH值為 — 。 “中天”玫瑰具有抗性好（抗中重度鹽堿、耐干旱貧瘠、耐澇、耐零下 39度寒冷）、產(chǎn)量高（年畝產(chǎn)鮮花 500～ 700公斤）、花期長（春、夏、秋三季開花）、香型好、適應(yīng)范圍廣、管理粗放、經(jīng)濟(jì)效益高，可“三季觀花、冬季觀枝（枝條紫紅色）” 。 方案 技術(shù) 路線及流程 第五章 建設(shè)方案 20 玫瑰花為薔薇屬花卉植物，喜陽光，耐旱、耐寒，適宜在有機(jī)質(zhì)豐富、排水良好、保水保肥力強(qiáng)的土壤上種植。 ④沼氣池 100立方， 為鋼筋混凝土。 ② 機(jī)耕路 機(jī)耕路 2600米，礦渣混凝土路。 地噴 :每條扦插床設(shè)一條高度 ,噴頭間距 1米 .每條可以單獨(dú)控制 .噴頭為國產(chǎn)噴頭 ,噴灑半徑為 1 米 ,水滴細(xì)微、均勻。 自動配肥系統(tǒng) 自動配肥系統(tǒng)是采用自動配肥機(jī)，可以調(diào)節(jié)肥料和水的比例，便于管理和施肥。固定苗床面積為： m2。固定苗床規(guī)格為：長 16m，寬，高 。 利用風(fēng)源熱泵調(diào)節(jié)溫室溫度，選用 Z系列模塊式空氣源熱泵機(jī)組，熱回收專用機(jī)組，回收效率高達(dá) 80%。 邊側(cè)橫梁：采用 形管。天溝立柱：采用 60X40X2熱鍍鋅矩形管。外遮陽高度 ，采用 70%遮陽率的國產(chǎn)折疊式黑網(wǎng)（保證使用壽命 5年），電動開啟，溫室設(shè)一套鋼纜傳動系統(tǒng)。 外遮陽系統(tǒng) 外遮陽的遮陽網(wǎng)采用折疊式，能反射部分陽光，保護(hù)作物免遭強(qiáng)光灼傷，當(dāng)溫室內(nèi)溫度到了不適合植物生 長時，將外遮陽展開，使溫室內(nèi)溫度下降 5176。覆蓋材料：屋頂均采用單層玻璃鋼。屋頂通風(fēng)系統(tǒng)：溫室通風(fēng)系統(tǒng)采用自然通風(fēng)的辦法 ,依靠室內(nèi)外熱壓和風(fēng)壓 ,引入室外新鮮空氣 ,保證室內(nèi)良好的空氣環(huán)境 .正是溫室自然排氣的理想位置?？ú郏簻厥覍Ｓ? 厚鍍鋅板卡槽天溝：采用 冷彎鍍鋅板，大截面可抗 140mm/小時的雨量，天溝與天溝連接使用防水專用粘接劑，每條天溝單向排水，通過排水管道導(dǎo)入 排水溝。拱桿：主拱桿采用60X40X2mm 熱鍍鋅矩形管。立柱：主立柱采用 第五章 建設(shè)方案 18 形管。 技術(shù)參數(shù)溫室框架結(jié)構(gòu)主要由基礎(chǔ)、立柱、拱桿、天溝、門、 頂部手動開窗、外遮陽系統(tǒng)等組成。 抗雪載能力： 30cm厚積雪 。 規(guī)格：單跨 8米， 4連棟，間距 4米， 9間肩高 3米，頂高 5米，外遮陽高 。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ① 溫室。 建設(shè)規(guī)劃 及建設(shè)內(nèi)容 該項目占地 600 畝，其中：地塊南面繁育基地 100 畝，北邊 示范種植基地 400畝，其余田間道路 50 畝。 第五章 建設(shè)方案 17 第五章 建設(shè)方案 項目名稱 和建設(shè)規(guī)模 項目名稱： 600畝玫瑰種植示范基地項目 建設(shè)規(guī)模： 占地 600 畝，其中： 繁育基地 100 畝，示范種植基地400畝。 公司采取技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程。 為了提高產(chǎn)量、對付病蟲 害而施用化肥、農(nóng)藥； 農(nóng) 戶 的環(huán)境意識有待提高等。 經(jīng)分析論證認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變化對本項目的影響較為明顯，其他因素對本項目的建設(shè)影響不明顯。并通過廣播電視、平面媒體 (報刊 )、戶外廣告、互聯(lián)網(wǎng)及觀光節(jié) 等途經(jīng) ,針對性地宣傳推廣 品牌 。 煙臺 市芝罘區(qū)玫 品牌形象的定位及宣傳推廣 :企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品地域特性及市場營銷需求 ,品牌定 位 ,保持品牌形象的穩(wěn)定性、連續(xù)性和成長性 企業(yè)注冊了自己的商標(biāo)。部分主攻國內(nèi)市場 玫瑰花制品廠家 。因此，萬畝玫瑰園建成后將會增添一道嶄新亮麗的風(fēng)景線，可作為地方新的旅游資源和旅游鏈的延伸，是非常好的旅游“賣點(diǎn)”。結(jié)合玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)行以愛情文化為主題的婚慶、第四章 市場分析與銷售方案 15 蜜月度假、愛情體驗園、玫瑰特色餐飲、玫瑰觀光旅游、戶外愛好者穿越大本營等旅游開發(fā)，使人們在返樸 歸真、擁抱自然中，升華愛情。 玫瑰作為世界名花，是愛情的載體，愛情是人類永恒的主題。所以，玫瑰種植及加工產(chǎn)業(yè)，在國內(nèi)是朝陽產(chǎn)業(yè)，在國際上是競爭不充分產(chǎn)業(yè)。目前該產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)處于自發(fā)、零散種植狀態(tài)，規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化程度很低，對玫瑰的經(jīng)濟(jì)價值 和發(fā)展前景， 尙 未引起各級政府和企業(yè)家的足夠重視。 玫瑰是天然香精香料植物，玫瑰精油被譽(yù)為“液體軟黃金”。玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化結(jié)合綠化美化，還可進(jìn)行玫瑰文化為主題的觀光旅游開發(fā)。 第四章 市場分析與銷售方案 14 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 玫瑰 (Rosa davurica Pall)，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木，原產(chǎn)地是中國。 交通電力 項目區(qū)內(nèi)村村通柏油路，村村通公路，交通十分便利。能夠保障機(jī)械化作業(yè)面 600 畝。 農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)機(jī)服務(wù)設(shè)施 項目區(qū)擁有農(nóng)機(jī)總動力 萬 kw，平均畝動力 。 項目區(qū)內(nèi)有 300 平米的 池塘 。 基礎(chǔ)設(shè)施條件好： 第三章 建設(shè)條件 13 水利骨干工程現(xiàn)狀 降水所形成的地表、地下徑流總體方向，由南東流向北西。期末 ,農(nóng)業(yè)基本實現(xiàn)機(jī)械化、設(shè)施化、科技化和集約化。雖然全區(qū)直接用于生產(chǎn)的農(nóng)用土地減少，但農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售等一體化經(jīng)營的發(fā)展將更加深廣。各主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基本形成，農(nóng)副產(chǎn)品加工達(dá)到一定規(guī)模，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善，觀光休閑農(nóng)業(yè)形成輪廊，各功能區(qū)的功能劃分基本明晰，基本達(dá)到“六化”的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在布局上建設(shè)蔬菜、林果、花卉、奶牛、特種畜禽、良種繁育等專業(yè)化生產(chǎn)基地，培植一批具有較強(qiáng)帶動作用的龍頭企業(yè)，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與經(jīng)營。 張店區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 張店區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：為起步階段適度發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范區(qū)，樹立樣板，強(qiáng)化引導(dǎo)。旱災(zāi)多發(fā)生在春季，偶爾也出現(xiàn)夏旱和秋旱，盛夏季節(jié)有時會遭受狂風(fēng)、冰雹之危害。 （ 5）自然災(zāi)害 該項目區(qū)耕地主要受自然降水制約，基本上還是靠 天吃飯，而且 “十年九旱”，區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是大旱大減產(chǎn)，小旱小減產(chǎn)，不旱第三章 建設(shè)條件 12 就增產(chǎn)。主要水源地有湖田、灃水、張店西部和四寶山水源地（該水源地目前已嚴(yán)重超采）。地層走向一般北東，傾向北西，受地形、地貌控制，降水所形成的地表、地下徑流總體方向，由南東流向北西。其中森林 面積 2489公頃，森林覆蓋率 ％。褐土面積共 公頃，占土壤總面積的 ％，砂姜黑土面積共 ，占土壤總面積的 ％。境內(nèi)中部和北部房鎮(zhèn)、馬尚等鎮(zhèn)，以及 6 個街道辦事處，地勢平緩，土層肥厚。 （ 2） 土地資源 張店區(qū)的地勢東南高、西北低，依次分布著低山丘陵、微斜平原和淺平洼地。全區(qū)年降水量平均為 毫升，降水季節(jié)分配不均，夏秋季降水集中，冬春降水較少，其中夏季降水占到全年降水量的%，春旱和干熱風(fēng)危害較為突出。全市年平均氣溫 ℃ ℃ ，年平均日照時數(shù)為 小時，年平均無霜期 180220 天。從地理位置、自然條件、地理環(huán)境和社會經(jīng)濟(jì)條件及淄博市總體規(guī)劃布局和完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件等分析，本項目建設(shè)環(huán)境條件好。” 因此，本項目的建設(shè)是必要的。 本項目也符合淄博市“十一五”計劃的精神要求，“把振興食品工業(yè)與推進(jìn)農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化有機(jī)結(jié)合起來，以建成區(qū)域性特色農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)中心和產(chǎn)業(yè)化基地為目標(biāo)，以畜牧、蔬菜、林果等優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品為依托，以培植高成長型的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為重點(diǎn)，通過