【正文】 ...............................................................................................................26 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ................................................. 28 組織機(jī)構(gòu)與職能 劃分 ....................................................................................................28 第八章 投資估算與資金來源 ............................................. 31 ..................................................................................................................31 （二）資金來源 .................................................................................................................31 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 ........................................................................................32 （四）自籌資金的使用和管理 ............................................................................................32 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................... 33 .....................................................................................................................33 利潤估算 ...................................................................................................................... 33 ....................................................................................................... 33 ....................................................................................................... 34 第十章 社會(huì)效益分析 ................................................... 36 ，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............................................................................. 36 位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 ..................................................................................... 36 ............................................................................................................. 36 .................................................................................... 37 ........................................。 帶動(dòng)就業(yè)分析 本項(xiàng)目直接提供就業(yè)崗位 50人 ，帶動(dòng) 種植戶約 607戶 。減少土地資源浪費(fèi)。 該項(xiàng)目的建設(shè)是實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)，農(nóng)業(yè) 增收、農(nóng)民增收的一條很重要的發(fā)展途徑。 ⑵根據(jù)固定資產(chǎn)投資估算表和損益表計(jì)算以下指標(biāo) : 項(xiàng)目總投資計(jì)算指標(biāo) : 總投資利潤率 =年平均利潤總額 /項(xiàng)目總投資 100% =39% 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 35 本項(xiàng)目的投資利潤率 ，均大于行業(yè)平均水平，說明單位投資對(duì)國家積累的貢獻(xiàn)水平超過了本行業(yè)的平均水平。 總成本費(fèi)用 =外購原材料 +外購燃料動(dòng)力 +工資及福利 +折舊費(fèi) +修理費(fèi) +攤銷費(fèi) +財(cái)務(wù)費(fèi)用 +其他費(fèi)用 +銷售費(fèi)用 經(jīng)營成本 =總成本費(fèi)用 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 利息支出 詳見總成本費(fèi)用估算表。 （ 9）折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)按 6年攤銷。員工 50戶，每戶 15000元， 50戶 15000元 /戶 =75萬元。本項(xiàng)目在還款期，不提此項(xiàng)公積金，以供歸還借款。 企業(yè) 將按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定 。 （三） 財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 財(cái)政資金的使用嚴(yán)格按照財(cái)政部《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理辦法》及相關(guān)資金使用管理細(xì)則操作運(yùn)行。 (1)工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi)用 萬元 設(shè)備購置費(fèi)用 萬元 安裝費(fèi)用 (2)工程建設(shè)其他費(fèi)用 (3)預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) . 流動(dòng)資金 該 項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 萬元 。 經(jīng)營管理措施 項(xiàng)目采取以下現(xiàn)代化管理措施： 加強(qiáng)項(xiàng)目 種植 技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等管理。 并設(shè)置監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)督。 辦公室：負(fù)責(zé)公司的接待，項(xiàng)目資金的落實(shí)、銷售渠道的拓展、新員工的招聘、培訓(xùn)等工作。 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 27 夏季雨水資源收集 利用夏季雨水資源，在園區(qū)低洼地段挖掘雨水溝，進(jìn)行雨水收集和地下水恢復(fù)，這樣能減少地下水灌溉面積，在保證蔬菜生長的同時(shí)，還達(dá)到了綠色、環(huán)保和循環(huán)利用的目的。 節(jié)能減排措施 （ 1）概述 根據(jù)國家計(jì)委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部 (1992)1959 號(hào)文《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能 (章 )的暫行規(guī)定》精神，企業(yè)在建工程要求同步搞好節(jié)能工作。生活污水排放量 360m3/a，主要污染物為 COD(500mg/l)、 NH3N(≤ 35mg/l)、 SS(300mg/l)。 ③ 聲環(huán)境： 該區(qū)域主要受公路交通噪聲影響，遠(yuǎn)離其它工業(yè)噪聲源，因此聲環(huán)境質(zhì)量較好，達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309693)中的2 類標(biāo)準(zhǔn)。 參考國內(nèi)已建成的同類工程實(shí)施施工進(jìn)度。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 主要設(shè)備選型見下表： 表 52 主要設(shè)備選型表 序號(hào) 項(xiàng)目 規(guī)格型號(hào) 單價(jià) (元 /臺(tái)、件、套） 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 風(fēng)源熱泵 Z 系列 1 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 配電柜 XL 1 配電箱 XZW 5 水泵 zx3225200 3 變壓器 SCB1000KVA 1 設(shè)備來源：項(xiàng)目所需設(shè)備為國內(nèi)訂購。 （ 9）折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)按 6年攤銷。員工 50戶，每戶 15000元， 50戶 15000元 /戶 =75萬元。要及時(shí)澆水，確保植株成活。 項(xiàng)目流程圖如下： 選種育苗→栽培→管理→收獲?？刹捎猛寥捞幚?，用辛硫磷粉劑 加 50倍土拌勻后，均勻地撒在玫瑰根際周圍。 在正常的管理?xiàng)l件下，玫瑰單株的壽命可達(dá) 20年以上。 澆水可與施肥同時(shí)進(jìn)行。 三次肥： a、萌芽肥，以氮肥為主。挖深、寬各 40厘米的溝，表土分別放置，先填入表土，然后向溝內(nèi)施入有機(jī)肥，每畝 20213000公斤，填入部分底土， 與有機(jī)肥混勻后栽植。春栽可在土壤化凍后，玫瑰萌芽前。 “中天”玫瑰具有抗性好（抗中重度鹽堿、耐干旱貧瘠、耐澇、耐零下 39度寒冷）、產(chǎn)量高（年畝產(chǎn)鮮花 500～ 700公斤）、花期長（春、夏、秋三季開花）、香型好、適應(yīng)范圍廣、管理粗放、經(jīng)濟(jì)效益高，可“三季觀花、冬季觀枝（枝條紫紅色）” 。 ④沼氣池 100立方， 為鋼筋混凝土。 地噴 :每條扦插床設(shè)一條高度 ,噴頭間距 1米 .每條可以單獨(dú)控制 .噴頭為國產(chǎn)噴頭 ,噴灑半徑為 1 米 ,水滴細(xì)微、均勻。固定苗床面積為： m2。 利用風(fēng)源熱泵調(diào)節(jié)溫室溫度，選用 Z系列模塊式空氣源熱泵機(jī)組，熱回收專用機(jī)組，回收效率高達(dá) 80%。天溝立柱：采用 60X40X2熱鍍鋅矩形管。 外遮陽系統(tǒng) 外遮陽的遮陽網(wǎng)采用折疊式，能反射部分陽光，保護(hù)作物免遭強(qiáng)光灼傷，當(dāng)溫室內(nèi)溫度到了不適合植物生 長時(shí)，將外遮陽展開，使溫室內(nèi)溫度下降 5176。屋頂通風(fēng)系統(tǒng)：溫室通風(fēng)系統(tǒng)采用自然通風(fēng)的辦法 ,依靠室內(nèi)外熱壓和風(fēng)壓 ,引入室外新鮮空氣 ,保證室內(nèi)良好的空氣環(huán)境 .正是溫室自然排氣的理想位置。拱桿：主拱桿采用60X40X2mm 熱鍍鋅矩形管。 技術(shù)參數(shù)溫室框架結(jié)構(gòu)主要由基礎(chǔ)、立柱、拱桿、天溝、門、 頂部手動(dòng)開窗、外遮陽系統(tǒng)等組成。 規(guī)格：單跨 8米， 4連棟，間距 4米， 9間肩高 3米，頂高 5米，外遮陽高 。 建設(shè)規(guī)劃 及建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目占地 600 畝，其中：地塊南面繁育基地 100 畝，北邊 示范種植基地 400畝，其余田間道路 50 畝。 公司采取技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程。 經(jīng)分析論證認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變化對(duì)本項(xiàng)目的影響較為明顯，其他因素對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)影響不明顯。 煙臺(tái) 市芝罘區(qū)玫 品牌形象的定位及宣傳推廣 :企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品地域特性及市場營銷需求 ,品牌定 位 ,保持品牌形象的穩(wěn)定性、連續(xù)性和成長性 企業(yè)注冊(cè)了自己的商標(biāo)。因此，萬畝玫瑰園建成后將會(huì)增添一道嶄新亮麗的風(fēng)景線，可作為地方新的旅游資源和旅游鏈的延伸，是非常好的旅游“賣點(diǎn)”。 玫瑰作為世界名花，是愛情的載體，愛情是人類永恒的主題。目前該產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)處于自發(fā)、零散種植狀態(tài)，規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化程度很低，對(duì)玫瑰的經(jīng)濟(jì)價(jià)值 和發(fā)展前景， 尙 未引起各級(jí)政府和企業(yè)家的足夠重視。玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化結(jié)合綠化美化，還可進(jìn)行玫瑰文化為主題的觀光旅游開發(fā)。 交通電力 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)村村通柏油路，村村通公路，交通十分便利。 農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)機(jī)服務(wù)設(shè)施 項(xiàng)目區(qū)擁有農(nóng)機(jī)總動(dòng)力 萬 kw，平均畝動(dòng)力 。 基礎(chǔ)設(shè)施條件好： 第三章 建設(shè)條件 13 水利骨干工程現(xiàn)狀 降水所形成的地表、地下徑流總體方向，由南東流向北西。雖然全區(qū)直接用于生產(chǎn)的農(nóng)用土地減少，但農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售等一體化經(jīng)營的發(fā)展將更加深廣。在布局上建設(shè)蔬菜、林果、花卉、奶牛、特種畜禽、良種繁育等專業(yè)化生產(chǎn)基地，培植一批具有較強(qiáng)帶動(dòng)作用的龍頭企業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與經(jīng)營。旱災(zāi)多發(fā)生在春季，偶爾也出現(xiàn)夏旱和秋旱，盛夏季節(jié)有時(shí)會(huì)遭受狂風(fēng)、冰雹之危害。主要水源地有湖田、灃水、張店西部和四寶山水源地（該水源地目前已嚴(yán)重超采）。其中森林 面積 2489公頃，森林覆蓋率 ％。境內(nèi)中部和北部房鎮(zhèn)、馬尚等鎮(zhèn)，以及 6 個(gè)街道辦事處，地勢(shì)平緩，土層肥厚。全區(qū)年降水量平均為 毫升，降水季節(jié)分配不均，夏秋季降水集中，冬春降水較少，其中夏季降水占到全年降水量的%，春旱和干熱風(fēng)危害較為突出。從地理位置、自然條件、地理環(huán)境和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件及淄博市總體規(guī)劃布局和完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件等分析，本項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境條件好。 本項(xiàng)目也符合淄博市“十一五”計(jì)劃的精神要求，“把振興食品工業(yè)與推進(jìn)農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化有機(jī)結(jié)合起來，以建成區(qū)域性特色農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)中心和產(chǎn)業(yè)化基地為目標(biāo)，以畜牧、蔬菜、林果等優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品為依托，以培植高成長型的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為重點(diǎn)，通過市場引導(dǎo)、龍頭帶動(dòng)、農(nóng)民參與、政策扶持、政府服務(wù)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民收入增加和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 從世界范圍看，近 10年來香精香料工業(yè)的增長速度一直高于其他工業(yè)的平均速度，預(yù)計(jì)今后香精香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢(shì)。 隨著科技水平的提高，玫瑰深加工新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，以玫瑰為原料的加工產(chǎn)業(yè)鏈長而寬。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 此外，花卉業(yè)作為一個(gè)高投入、高產(chǎn)出、效益好的行業(yè)，在促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了明顯作用。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，全區(qū)完成農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整面積