【正文】 000標(biāo)準(zhǔn)附錄 J ―控制計(jì)劃 ‖中規(guī)定的內(nèi)容 ? () ** 控制計(jì)劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)階段 ? () ** 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí) , 控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新 : 產(chǎn)品和過(guò)程更改 。 檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變 ? () 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 7 頁(yè) 共 32 頁(yè) * 供方是否完全遵守生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 (PPAP)手冊(cè)中提出的所有要求 ? () 問(wèn) 題 評(píng)定人 記錄 – 實(shí)施證據(jù) * 供方是否對(duì)分供方采用了生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ? () * 是否有證據(jù)表明對(duì)產(chǎn)品更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇_認(rèn) ? () 持續(xù)改進(jìn) ** 是否有證據(jù)證明在質(zhì)量 (特別是產(chǎn)品性能 )、服務(wù) (時(shí)間安排和交付 )和價(jià)格方面實(shí)施了有利于所有顧客的持續(xù)改進(jìn) ? ( ) 持續(xù)改進(jìn)是否涉及到產(chǎn)品的性能尤其是特殊特性 ? () 當(dāng)過(guò)程顯示出穩(wěn)定性 , 制造能力及產(chǎn)品性能可以接受時(shí) , 供方是 否制定了優(yōu)先實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的行動(dòng)計(jì)劃 ? () * 供方是否確定了改進(jìn)需要 , 并實(shí)施了適當(dāng)?shù)奶岣哔|(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)方案 ? () 供方是否掌握持續(xù)改進(jìn)的知識(shí) , 并適當(dāng)采用有關(guān)的措施及方法 ? () 設(shè)施和工裝的管理 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中 , 制定設(shè)施、 設(shè)備和過(guò)程計(jì)劃時(shí) , 是否采用了多方論證的方法進(jìn)行決策 ? ( ) ** 工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn) , 便于材料的同步流動(dòng) , 并最大限度地使場(chǎng)地得到增值使用 ? () 是否制定了評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作及過(guò)程效果的方法 , 并考慮了如下因素 :總體工作計(jì)劃、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人機(jī)工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存與周轉(zhuǎn)庫(kù)存量和增值勞動(dòng) ? () 問(wèn) 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) * 供方是否建立并實(shí)施了工裝管理體系 , 其中包括維護(hù)與修理的設(shè)施和人員、貯存與修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、易損工裝的修復(fù)計(jì)劃、工裝更改 包括工裝設(shè)計(jì)更改 ? () 在工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和全部尺寸測(cè)量過(guò)程中 , 是否可得到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源 ? () * 如果工裝的某些工作被分包 , 是否建立了跟蹤和監(jiān)控系統(tǒng) ? 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 8 頁(yè) 共 32 頁(yè) () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 要 素 評(píng) 定 人 記 錄 結(jié)果 合同評(píng)審 問(wèn) 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 評(píng)審 * 供方是否對(duì)標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審 , 以確保所有要求已被理解并能夠滿足 , 任何出現(xiàn)誤解和不一致的情況在合同或訂單接受前已得到解決 ? () * 對(duì)于合同中顧客的特殊要求 , 包括 QS9000 標(biāo)準(zhǔn)第 II 部分的內(nèi)容 , 有關(guān)職能部門是否已經(jīng)充分考慮并能夠完全滿足 ? ( ) 合同的修訂 * 是否有文件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有關(guān) 的職能部門 ? () 記錄 ** 是否保存了合同評(píng)審的記錄 ? ( ) 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 9 頁(yè) 共 32 頁(yè) 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 要 素 評(píng) 定 人 記 錄 結(jié)果 設(shè)計(jì)控制 問(wèn) 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 總則 是否能夠利用以前設(shè)計(jì) 工作中得到的經(jīng)驗(yàn)來(lái)指導(dǎo)目前及以后類似的設(shè)計(jì)項(xiàng)目 ? () 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 * 是否對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目都編制了計(jì)劃并明確職責(zé)分工 ? () 計(jì)劃是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以修改 ? () * 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作的人員是否具備 ―所需技能 ‖并配備了充分的資源 ? ( ) 組織和技術(shù)接口 參加設(shè)計(jì)的不同部門之間是否明確了組織接口 , 是否有證據(jù)證明必要的信息已形成文件 , 進(jìn)行傳遞并定期評(píng)審 ? () 設(shè)計(jì)輸入 * 是否確定了設(shè)計(jì)輸入要求 , 包括適用的法令和法規(guī)要求 , 形成文件并進(jìn)行評(píng)審 ? ( ) 不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決 ? ( ) ** 如未經(jīng)顧客聲明放棄 , 是否具備以下條件 : 為開(kāi)展計(jì)算輔助設(shè)計(jì)、工程和分析工作提供適當(dāng)?shù)馁Y 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 10 頁(yè) 共 32 頁(yè) 源和設(shè)施 ? 如果 CAD/CAE被分包 , 供方是否提供技術(shù)支持 ? CAD/CAE 系統(tǒng)是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口 ? () 問(wèn) 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 設(shè)計(jì)輸出 * 設(shè)計(jì)輸出是否形成文件 , 并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá) ? 是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求 ? 是否包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則 ? 是否確定了特殊特性 ? 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)評(píng)審 ? () * 設(shè)計(jì)輸出是否是下列過(guò)程的結(jié)果 : 簡(jiǎn)化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費(fèi) ? 幾何尺寸和公差分析 (GDT)(如適用 ) ? 成本 /性能 /風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析 ? 試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)的反饋信息 ? 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析 (DFMEA) ? () 設(shè)計(jì)評(píng)審 ** 是否有正式的文件化記錄證明在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段、由適當(dāng)職能的人員按設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審 ? ( ) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄 , 以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求 ? ( ) 設(shè)計(jì)確認(rèn) 是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn) , 以確保產(chǎn)品符合確 定的使用者的需要和 /或要求 ? () * 設(shè)計(jì)確認(rèn)是否按照顧客的時(shí)間要求進(jìn)行 ? () 是否有設(shè)計(jì)確認(rèn)的記錄 , 它們是否包括設(shè)計(jì)失效 ? ( ) * 設(shè)計(jì)失效是否引用了指定的糾正和預(yù)防措施程序 ? () 問(wèn) 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 設(shè)計(jì)變更 * 設(shè)計(jì)更改在實(shí)施前是否加以確定 , 形成文件 , 并經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn) ? 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 11 頁(yè) 共 32 頁(yè) () * 設(shè)計(jì)更改在生產(chǎn)實(shí)施前 , 是否經(jīng)過(guò)了顧客的書面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn) ? () 對(duì)有專有權(quán)的設(shè)計(jì) , 供方是否與顧客共同評(píng)定設(shè)計(jì)更改對(duì)外形、裝配、功能、性能和 /或耐久性的影響 ? () * 供方是否考慮了設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品使用系統(tǒng)的影響 ? () 顧客樣件支持 ** 當(dāng)顧客要求時(shí) , 供方是否有全面的樣件計(jì)劃 ? () 如可能 , 分承包方制造樣件使用的工裝和過(guò)程是否與正式生產(chǎn)的相同 ? () ** 是否進(jìn)行性能試驗(yàn) (適用時(shí)考慮并包括壽命、耐久性、可行性 )以跟蹤預(yù)期的完成情況及符合性 ? () 如果設(shè)計(jì)驗(yàn)證服務(wù)被分包 , 供方是否提供技術(shù)指導(dǎo) ? () 保密 與顧客簽訂保密合同后開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品以及有關(guān)的產(chǎn)品信息 , 供方能否保密 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 要 素 評(píng) 定 人 記 錄 結(jié)果 文件和資料的管制 問(wèn) 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 總則 外來(lái)文件是否受控 ? () 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 ** 文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批 ? () ** 是否有并可隨時(shí)得到識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單 (或等效文件 ) ? () * 供方是否建立了程序以確保在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 12 頁(yè) 共 32 頁(yè) 要作用的各 個(gè)場(chǎng)所 , 都能得到相應(yīng)文件的有效版本 ? () 供方是否建立程序以確保從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和 /或作廢的文件 , 或以其它方式確保防止誤用 ? () 為法律和 /或知識(shí)積累的目的所保留的作廢文件是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)示 ? () * 顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改是否能及時(shí)評(píng)審、分發(fā)并實(shí)施 ? () * 供方是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄 ? ( ) 實(shí)施更改是否包括更改所有的相 關(guān)文件 ? () 文件和資料的更改 問(wèn) 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門 /組織進(jìn)行審批 (除非另外專門指定 )? () 若指定其它部門或組織審批時(shí) , 該部門或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料 ? () 所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 13 頁(yè) 共 32 頁(yè) 要 素 評(píng) 定 人 記 錄 結(jié)果 采購(gòu)