三標(biāo)一體文件編寫(xiě)指南(ppt96)-品質(zhì)管理-展示頁(yè)
2024-08-29 18:17本頁(yè)面
【正文】 系內(nèi)審、外審情況； c. 顧客及相關(guān)方投訴； d. 職工健康狀況； e. 過(guò)程業(yè)績(jī)和持續(xù)改進(jìn)的有效性； f. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果； g. 法律、法規(guī)的要求及變化的響應(yīng)措施； h. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況。 a. 來(lái)自社區(qū)居民的投訴和抱怨； b. 來(lái)自供方的信息； c. 來(lái)自上級(jí)部門(mén)的信息； d. 來(lái)自顧客和相關(guān)方的信息。 分解目 標(biāo)指標(biāo) 批準(zhǔn) 實(shí)施 制定管 理方案 建立目 標(biāo)指標(biāo) 監(jiān)督檢查 評(píng)審目標(biāo)指標(biāo) 管理方案 依據(jù)： ?法律法規(guī) ?一體化方針 ?管理評(píng)審結(jié)果 …… 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ISO/TS16949： 2020 內(nèi)部溝通 ISO14001： 1996 信息交流 OHSAS18001： 1999 協(xié)商和溝通 協(xié)商與溝通管理程序 協(xié)商與溝通管理程序 程序要點(diǎn)： ?內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容； ?外部信息交流的主要內(nèi)容； ?信息交流的方式； ?信息交流的實(shí)施。 獲取 識(shí)別 保存和管理 填寫(xiě)清單 發(fā)放 清單更新 評(píng)審 法律法規(guī)和其它要求控制程序 登錄 無(wú)效／作廢 有效 ISO14001： 1996 環(huán)境管理方案 OHSAS18001： 1999 職業(yè)健康安全管理方案 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 程序要點(diǎn)： ?目標(biāo)與指標(biāo)的確定； ?目標(biāo)與指標(biāo)考慮的內(nèi)容； ?目標(biāo)與指標(biāo)的更改； ?目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫； ?目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi)； ?目標(biāo)與指標(biāo)的評(píng)審； ?管理方案的編制； ?管理方案的內(nèi)容； ?管理方案的更改； ?管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證。 成立小組 并培訓(xùn) 確定重要 環(huán)境因素 評(píng)價(jià)環(huán) 境因素 考慮： ?三個(gè)時(shí)態(tài) ?三種狀態(tài) ?七個(gè)方面 ?正負(fù)面影響 方法： ?是非判斷 ?多因子打分法 實(shí)施分 類(lèi)控制 確定評(píng)價(jià) 對(duì)象 收集 資料 識(shí)別確認(rèn) 環(huán)境因素 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià) ISO14001： 1996 法律和其他要求 OHSAS18001： 1999 法律和其他要求 法律法規(guī)和其它要求控制程序 法律法規(guī)和其它要求控制程序 程序要點(diǎn)： ?有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的類(lèi)別； ?獲取的方法與途經(jīng)； ?選擇、確認(rèn)； ?法律法規(guī)的傳達(dá)和學(xué)習(xí)。 文件資料分類(lèi) 審批 編制 發(fā)布 保留 文件更改 申請(qǐng) 作廢 使用有效 版本 非原審批 單位要提供 背景資料 有無(wú)保留必要 是否需要修改 受控發(fā)放到有關(guān)場(chǎng)所使用，包括發(fā)放和借閱 増補(bǔ)發(fā) 銷(xiāo)毀 審批 更改實(shí)施 評(píng)審 審批 有 無(wú) 文件和資料控制 非受控發(fā)放 ISO/TS16949： 2020 記錄控制 ISO14001： 1996 記錄 OHSAS18001： 1999 記錄和記錄管理 記錄控制 記錄控制 程序要點(diǎn) ?記錄標(biāo)識(shí)； ?記錄的填寫(xiě)要求； ?記錄的分類(lèi)； ?記錄的收集、傳遞 ?記錄的編目、歸檔、儲(chǔ)存、保存期限、借閱及銷(xiāo)毀等； ?記錄的儲(chǔ)存條件。 a. 作廢的審批； b. 保留的要作標(biāo)識(shí)。 a. 受控文件清單； b. 現(xiàn)場(chǎng)使用有效版本； c. 發(fā)放、接收、登記、借閱等管理； d. 資料購(gòu)買(mǎi)與保管； e. 外來(lái)文件控制； f. 技術(shù)資料的使用； g. 文件的復(fù)??； h. 文件的損壞與丟失。 媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)光盤(pán)、磁盤(pán)或其它電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。一體 d by: Jeffrey Shi ………………… ... 文件 文件： 信息及其承載媒體。 示例： 記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)。 程序文件的基本內(nèi)容 1. 目的 2. 范圍 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 4. 職責(zé) 5. 運(yùn)作程序 6. 引用文件 7. 使用表單 程序文件的編寫(xiě)方法 1. WHY—目的 2. WHAT—范圍 3. WHO—職責(zé) 4. WHERE— 何地 5. WHEN—何時(shí) 6. HOW TO DO—工作程序 7. HOW MUCH—程度及效果 文件和資料控制 ISO/TS16949： 2020 文件控制 ISO14001： 1996 文件控制 OHSAS18001： 1999 文件和資料控制 文件和資料控制 程序要點(diǎn)： ?文件的編制； ?文件的編號(hào)； ?文件的審批； ?文件的發(fā)放及控制； ?文件的評(píng)審 ?文件的更改； ?文件的作廢； ?文件的歸檔管理。 a. 更改的依據(jù)、程序、審批； b. 更改的標(biāo)識(shí)； c. 更改的方式； d. 更改的記錄。 a. 歸擋要求、方式； b. 借閱規(guī)定。 記錄格式 標(biāo)識(shí)確定 收集整理 記錄填寫(xiě)： ?按欄目填寫(xiě)，字跡 清晰，簽全名 ?不允許涂改，可以 “劃改”“圈改” 保存 申請(qǐng)?jiān)鰟h 樣式更改 發(fā)現(xiàn)不適用 記錄控制 借／
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