【正文】 01： 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。 相關文件 《整合型管理體系管理手冊》 《文件控制程序》 《河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 環(huán)境因素識別、評價控制程序 WD／ CX 3—— 04A 目的 對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運行。 。 。 記錄應在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。 a)填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整； b)填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。 表格的標題應直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。 、審批和更改 ，具有可操作性。 工作內(nèi)容 應包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。 質(zhì)量技術處負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術管理工作和糾正、預防措施、統(tǒng)計技術應用等工作記錄的監(jiān)督檢查。 物資設備處負 責對物資管理、設備使用與管理及產(chǎn)品標識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)安全處負責施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運行控制記錄并監(jiān)督檢查。 術語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語和定義。 相關文件 《記錄控制程序》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 記錄控制程序 WD／ CX 2—— 04A 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。 辦公室負責外來文件的接收登記。需要使用文件的人員應到文件發(fā)放部門辦理領用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。如必要時，可經(jīng)管理者代表批準后，方可提供給公司以外人員使用。 “受控文件清單”。 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。 a)國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應； b)體系運行中發(fā)生較大問題； c)公司組織機構、各部門職責發(fā)生重大變化。 其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領導批準后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進 行換版更新。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。辦公室匯總所有管理性和技術性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。 各部門每半年編制一次部門管理性、技術性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技術處。 a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批； b)上級下達的技術規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)； c)二類工程的施工組織設計 (或施工方案 )由質(zhì)量技術處批準，一類工程由總工程師批準。 a)整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領導下由辦公室組織相關部門編寫， 管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準發(fā)布。 ——— 代表發(fā)布年份 如 WD／ ZHCH— ZHJ— 01— 04代表質(zhì)量技術處 04 年編制的 0l號支持性文件。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。 文件分為受控和非受控文件。 管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的行政文 件、質(zhì)量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質(zhì)量記錄等。 工作程序 ①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標； ②整合型管理體系管理手冊； ③管理體系程序文件； 、 ④公司管理標準、公司技術標準； ⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術性作業(yè)文件、記錄樣表等； ⑥外來文件。 理，編制技術文件清單。 總經(jīng)理負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊的批準與發(fā)布。 術語和定義 引用 GB／ T19001— 2020idtIS09001： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》、 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB／ T28001— 2020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。 文件控制程序 WD／ CX 1—— 04A 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。 適用范圍 公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的場所。 職責 辦公室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。 管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組織管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。 。 技術性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、施工組織設計、施工 措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。 外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術標準，上級下發(fā)的與管理體系有關的文件、顧客提供的文件等。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。 ①公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份 、序號； ②管理手冊：質(zhì)量手冊編號為： WD／ SC 一 ** 如： WD／ SC一 04A WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 SC一代表手冊 04一發(fā)布年份 A一手冊版本 ⑧程序文件：程序文件的編號為： WD／ CX*一 ** 如： WD／ CX l一 04A WD 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 “一代表程序文件 l 一程序文件序號 04一發(fā)布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件編號為： WD／ ZHCHXX,** WD一代表 第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ 代表質(zhì)量技術處 *一文件序號 168。 、審核與批準 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。 b)程序文件由辦公室組織有關人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。 性文件的編制與審批 管理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批。質(zhì)量技術處匯總后，每年編制一次公司技術性有效文件清單，報辦公室。 ， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領取人在“文件發(fā)放及領用記錄表”上簽字。 文件破損需要更換 時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。 文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審會議討論決定更新內(nèi)容。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由辦公室收集整理，組織有關人員評審后。各文件管理人員在原件上進行更改。 、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決 定換版。 、技術文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。 的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。 受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。 手冊和程序文件不得隨意復制和隨意涂改。 ，經(jīng)管理者代表批準后，方可借閱。在收到外來文件后，填寫 “收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進行編號，并報請主管領導批閱，按批示辦理。 適用范圍 適用于公司及項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的記錄。 職責 辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進行監(jiān)督檢查。 經(jīng)營預算處負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。 勞動人事處負責對人力資源的能力、意識與培訓及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。 公司下屬各項目部負責本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。 錄的編號 ，代碼為： JL*／ *一 * 如： JL XX / XXX 01 章節(jié)內(nèi)記錄表順序號 環(huán)境、安全管理標準條款號 質(zhì)量管理標準條款號 代表記錄 。 ，由各部門領導審核，報管理者代表。 ，經(jīng)本單位領導審核后報管理者代表批準。 《河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程》填寫。 及項目部應設專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、移交。特殊媒體方式的記錄也應有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞荩涗浀谋４娣绞揭阌跈z索。 ：詳見“記錄清單” ，方可查閱。 記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領導 批準后銷毀。 適用范圍 本程序適用于公司在建筑施工活 動和服務中能夠控制和可望對其施加影響的相關方的環(huán)境因素的識別與評價的控制。 職責 生產(chǎn)安全處主控本程序，負責匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關人員進行評價，編制“重要環(huán)境因素清單”。 “重要環(huán)境因素清單”。 、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 ：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。 部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。 ，本法應考慮一下幾個方面： (1)影響范圍 (2)影響程度 分數(shù)值 影響程度 6 較嚴重 4 一般 1 輕微 (3)發(fā)生頻率 (4)社區(qū)關注程度 分數(shù)值 社區(qū)關注程度 6 強 4 一般 1 弱 (5)可改進程度 上述 5項取值之和大于 21的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素 . 生產(chǎn)安全處組織有關人員利用是 非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進行評價，評價結果填入“環(huán)境因素評價表”。 公司每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識別及評價，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。 相關記錄 危險源辨識、風險評價控制程序 WD／ CX 4—— 04A 目的 對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務中存在的危險源進行辯識和風險評價，確定重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 術語和定義 引用 GB門 28001— 2020及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。 ，形成本部門的“危險源清單”。 工作程序 ： (1)物理性 (2)化學性 (3)生物性 (4)心理性 (5)行為性 (6)其它因素 ： (1)物體打擊 (2)車輛傷害 (3)機械傷害 (4)觸電 (5)淹溺 (6)灼傷 (7)火災 (8)高處墜落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒、窒息 （