【正文】 控風險明確了防控責任和責任人，落實風險防控措施，且具有針對性和可操作性。，確定責任部門和責任人，制定落實防控措施，實施風險動態(tài)監(jiān)控。（30分）依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法審核公司職能部門、二級單位、車間（隊站）：1. 公司生產運行處、設備管理處、開發(fā)部、勘探部、質量安全環(huán)保處等職能部門，針對本層級重點防控風險明確了防控責任和責任人，制定的防控措施符合實際防控需要，實施風險動態(tài)監(jiān)控。全部符合，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。，與辨識評價結果保持一致，由審核員判斷得010分。（35分）依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法審核公司、二級單位、車間（隊站）：。開展風險分級防控工作，逐級落實風險防控責任和風險防控措施。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項未做到的情況，不得分。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項未做到的情況，不得分。、新工藝、新設備、新材料前和重大生產作業(yè)活動前，進行專項風險評估。 ，熟悉和掌握風險分析評估工具方法，由審核員判斷得05分。，形成評估報告或記錄，所有風險依據(jù)標準進行了風險分級。（30分）依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法審核公司、二級單位、車間（隊站）：，且內容完整、等級明確、符合業(yè)務實際。，開展安全、職業(yè)健康風險評估。，了解風險防控責任和措施，且風險管控措施已融入業(yè)務管控流程。，建立風險清單，確定了主要風險、管控責任和措施。（45分）依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法審核公司、二級單位生產、設備、技術、安全等職能部門：，建立管理活動清單。（如HAZOP分析）專業(yè)人員，由審核員判斷得05分。，按要求開展HAZOP分析工作。、新改擴建項目開展工藝危害分析（如HAZOP分析活動）。，編制項目HSE作業(yè)計劃書。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，在臨時作業(yè)、高危作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)活動前開展工作前安全分析等活動，全面、準確辨識動態(tài)的作業(yè)風險。，熟悉崗位風險和防控措施。、設備、技術等職能部門組織開展本業(yè)務危害因素辨識，且在計劃、方案、會議、制度等方面證實。，相關人員經過培訓，清楚辨識流程及方法要求。，且能及時更新。（55分） 依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法審核二級單位、車間（隊站）：，且有危害因素清單。進行管理活動梳理和管理風險分析。、設備、技術等職能部門領導和管理人員清楚相關風險防控職責、流程及工作要求，由審核員判斷得05分。（15分）依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法審核公司職能部門、二級單位及相關人員：；二級單位建立或轉化了公司風險分級防控工作制度或明確要求，得5分；沒有建立，不得分。要素：（共3個審核主題、10個審核項、24項審核內容、51個評分項、128條評分說明）危害辨識、風險評價和控制措施（800）生產安全風險分級防控（350分），明確職責要求。（10分）審核上述人員：。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（20分）。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，并在部門工作中推動實施。（15分）。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，向員工和相關方傳達。（10分)審核公司（質量安全環(huán)保處制定發(fā)布、企業(yè)文化處宣傳）等部門：，其內容與玉門油田分公司保持一致，得5分；不符合要求，不得分。要素：、安全與環(huán)境方針（共1個審核主題、1個審核項、3項審核內容、6個評分項、7條評分說明）HSE方針（50分)HSE方針（50分)，進行了宣傳，員工清楚方針基本內容。（20分)審核車間（隊站）：，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，由審核員判斷得05分。（30分）。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，提出了聯(lián)系點生產安全的問題和改進建議，并得到落實。（30分) 依據(jù)：公司和廠處級領導人員定點聯(lián)系關鍵生產裝置和要害部位（單位）管理辦法審核公司領導、廠處級領導及職能部門負責人：，并保存記錄。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（60分），并公布。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。（20分) 審核公司、二級單位領導和車間（隊站）及職能部門負責人：。全部符合，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。，內容可操作性強。（30分)依據(jù)：安全生產和環(huán)境保護責任制管理辦法審核公司領導、二級單位、車間（隊站）領導及職能部門負責人：。個人安全行動計劃（90分)、實施個人安全行動計劃，并進行公示。審核車間（隊站)主要負責人：、重大隱患及防控措施。（40分）審核二級單位主要負責人：、重大隱患及防控措施。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。審核車間（隊站）單位主要負責人：《安全生產法》規(guī)定的基層單位主要負責人職責。（40分)依據(jù)：安全生產管理規(guī)定、安全生產和環(huán)境保護責任制管理辦法審核二級單位主要負責人：《安全生產法》規(guī)定的生產經營單位主要負責人職責及自身HSE職責。玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標準(試行) 2016年5月2目 錄一、玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標準編制及應用說明………………………（I）二、玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標準專業(yè)管理內容編制指導意見…………（IX）三、玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標準統(tǒng)計匯總表……………………………（XII）四、玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標準領導和承諾……………………… （1）HSE方針………………………… （3）危害辨識、風險評價和控制措施 （4）合規(guī)性管理………………………（14）目標指標和方案…………………（17）機構、職責和安全環(huán)保投入………（19）能力培訓和意識…………………（23）制度和規(guī)程………………………（27）協(xié)商與溝通………………………（30）設備設施…………………（33）1承包商與供應方…………（40）1作業(yè)許可…………………（44）1職業(yè)健康管理……………（47）1污染防治…………………（52）1清潔生產…………………（63）1生產運行…………………（65）1變更管理…………………（80）1應急管理…………………（83）1消防安全…………………（88）道路交通安全…………（89）2?；饭芾怼?3）2標準化建設……………（96）2安全監(jiān)督檢查…………（98）2環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計與考核（101）2事故事件………………（106）2內部審核………………（110）2管理評審………………（113）編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第127頁 共130頁玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標準(試行)審核主題審核項審核內容評分項評分說明要素：（共1個審核主題、4個審核項、5項審核內容、13個評分項、24條評分說明）領導和承諾（300分）HSE管理責任（100分）《安全生產法》規(guī)定的七項職責和自身的HSE職責要求。（100分）《安全生產法》的七項職責和自身HSE職責及要求。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（20分）依據(jù)：安全生產和環(huán)境保護責任制管理辦法審核二級單位主要負責人：。審核車間（隊站）主要負責人：。、重大隱患及防控措施。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。（90分），并指導和審核直接下屬制定個人安全行動計劃。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。（20分）審核上述領導的個人安全行動計劃：，包括講安全課、接受專項培訓、定點聯(lián)系、參加審核和應急演練等活動內容。，并進行公示。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。（20分）審核公司領導、二級單位領導及職能部門負責人：。安全定點聯(lián)系（60分)，按照規(guī)定有效開展活動。（10分)依據(jù)：公司和廠處級領導人員定點聯(lián)系關鍵生產裝置和要害部位（單位）管理辦法審核公司（質量安全環(huán)保處）、二級單位（質量安全環(huán)?？疲?、廠處級領導及職能部門負責人的安全定點聯(lián)系點，并建立了清單。，并保存活動記錄。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。（20分)依據(jù)：公司和廠處級領導人員定點聯(lián)系關鍵生產裝置和要害部位（單位）管理辦法審核公司領導、二級單位領導及職能部門負責人：，提出了聯(lián)系點生產安全的問題和改進建議，并得到落實。審核二級單位、基層隊站：。HSE承諾（50分)1. 行政正職代表單位做出HSE承諾。 （15分) 依據(jù)：國務院安全生產委員會關于加強公司安全生產誠信體系建設的指導意見審核公司（質量安全環(huán)保處）、二級單位（質量安全環(huán)?？疲海?0分；沒有簽署，不得分。、廣播、電視或網絡、報紙等形式公開HSE承諾（15分)審核公司（企業(yè)文化處）、二級單位（綜合辦公室）：、廣播、電視或網絡、報紙等形式公開HSE承諾，由審核員判斷得015分。（20分），并以適宜方式進行了公示。、網絡等適宜方式對安全承諾進行公示，由審核員判斷得010分。（15分）、發(fā)布了HSE方針，對方針的內涵進行了解釋。，對方針內涵進行了解釋說明，得5分；沒有，不得分。（5分)審核企業(yè)文化處、二級單位綜合辦公室等部門及相關管理人員：，相關管理人員清楚HSE方針基本內容。，相關職能部門清楚并有效實施。（5分)審核公司質量安全環(huán)保處、二級單位質量安全環(huán)?？萍捌渌嚓P部門：，得5分；未制定，不得分。（10分)審核公司職能部門領導和二級單位領導：，并在工作中推動實施。（10分）管理依據(jù)：HSE九項原則審核公司領導、二級單位領導及職能部門負責人：。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（15分）、風險分級防控的管理制度或明確風險分級防控工作的管理要求，各管理層級、職能部門、管理環(huán)節(jié)職責清晰，風險防控的管理流程和要求明確。、職責明確、流程規(guī)范清晰，由審核員判斷得05分。、職業(yè)健康危害因素辨識，建立相應清單并動態(tài)更新。（170分）、職業(yè)健康危害因素進行全面辨識，形成危害因素清單或風險臺賬，并及時更新。全部做到，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。（40分）依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法、進一步規(guī)范HSE作業(yè)計劃書和作業(yè)指導書編制的指導意見審核車間（隊站）：，建立生產作業(yè)活動清單。、高危作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)項目，開展工作前安全分析等活動，識別風險、確定措施。，且防控措施有針對性，由審核員判斷得010分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（30分）依據(jù)：危險與可操作性分析工作管理規(guī)定適用范圍：勘探與生產、煉油與化工、天然氣公司審核公司工藝安全管理相關職能部門、基層單位：，得5分；未制定，不得分。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有1例未做到的情況，不得分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，進行風險分析，確定主要風險、管控責任和措施，融入管控流程。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。全部做到，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。（50分），使用適用的工具方法，開展風險分析評估工作，進行風險分級。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。 ，由審核員判斷得05分。（20分）依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法審核公司、二級單位設備、技術、采購、生產等職能部門：、新工藝、新設備、新材料前開展專項風險評估。，開展專項風險評估。備注：重大生產作業(yè)活動包括不經常做的、承包商做的、交叉作業(yè)等風險較高的活動。（115分）1. 基于風險識別評估，各管理層級確定了重點防控風險。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。，制定了風險控制措施，明確風險分級防控責任，并實施動態(tài)監(jiān)控。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（30分）依據(jù)：生產安全風險防控管理辦法審核公司、二級單位生產、技術、設備、安全等職能部門和車間（隊站）：，健全完善規(guī)章制度。、車間（隊站）基于風險防控健全操作規(guī)程、檢查表、應急預案和應急處置程序，完善和應用