【正文】 工作面遇地質(zhì)變化及其他特殊情況需要使用坑木及其他支護材料時，使用隊組必須根據(jù)實際需要寫出書面申請，經(jīng)生產(chǎn)科長、生產(chǎn)礦長批準后方可領(lǐng)用，生產(chǎn)科派專人現(xiàn)場核實材料的用量。對生產(chǎn)科過程中發(fā)生隱蔽工程時，各隊組要根據(jù)實際情況進行追加，追加材料由生產(chǎn)科、調(diào)度室、生產(chǎn)礦長批準后，方可領(lǐng)用，使用后經(jīng)生產(chǎn)科、企管科核實使用情況，發(fā)現(xiàn)追加材料與實際不符時，超出部分按浪費處罰。生產(chǎn)科必須對所有支護材料領(lǐng)用情況，建賬登記。對支護用品材料消耗的考核由生產(chǎn)科牽頭供應(yīng)科、企管科配合、生產(chǎn)礦長審批后、專遞到企管科考核。各使用單位必須建立完善的內(nèi)部使用和考核制定，生產(chǎn)科每月不定期對各使用隊組的內(nèi)部使用和考核制度進行檢查，對無帳、帳目不清、帳目不全，領(lǐng)用無出庫手續(xù)，且不進行內(nèi)部考核的單位，每查出一次對該單位負責人給予2001000元的經(jīng)濟處罰。一、部門材料管理職責生產(chǎn)科為支護用品、火工品、坑木、坑代品、坑代配件的直接管理單位和審批單位。七、本辦法從2009年1月1日起執(zhí)行。特殊情況急件，按有關(guān)通知令執(zhí)行（必須經(jīng)材料分管礦領(lǐng)導(dǎo)同意），可臨時借料，借料后3日內(nèi)補辦審批領(lǐng)用手續(xù)，否則按超耗處理。各單位材料員于每月5日前到企管科核實上月實際材料費用使用情況。各材料使用單位在3月15日前，將本單位材料管理考核細則分別報材料分管部門、企管科各一份，逾期未報或敷衍了事的，處罰單位負責人1000—2000元（在5月份工資考核中兌現(xiàn)）。在所轄材料管理責任區(qū)，要“精耕細做”，克服生產(chǎn)管理與經(jīng)營管理不協(xié)調(diào)理念，全面實現(xiàn)精細管理，降低成本，提高效率。對弄虛作假、數(shù)字不實的單位負責人處罰500—1000元，直接責任人2000—3000元，情節(jié)嚴重的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對提供材料數(shù)據(jù)不及時，影響工作的，處罰管理科室負責人500—1000元。四、經(jīng)營礦長對管理科室的考核內(nèi)容：無材料領(lǐng)用審批手續(xù)下?lián)懿牧腺M用，按下?lián)懿牧腺M用的50%—100%處罰責任人。單件材料價值超過5000元以上未執(zhí)行交舊制度的（已發(fā)放新的），按丟失處罰，執(zhí)行原價值100%，由供應(yīng)科承擔（交舊領(lǐng)新種類按供應(yīng)科附表執(zhí)行）。⑾、對傳遞數(shù)據(jù)不及時，延誤考核的部門責任人，處罰500—1000元。⑼、對能修復(fù)使用而按報廢處理的，執(zhí)行原價值的50%處罰職能分管部門。⑺、對超領(lǐng)未用的物資限期退庫，未能按期退庫，按超耗管理費用50%處罰。⑸、經(jīng)查有庫存或已出庫未用的材料，而重復(fù)審批新領(lǐng)用投入材料的，按新投入材料原價值的10%—50%處罰職能分管部門。⑶、經(jīng)查發(fā)現(xiàn)職能分管部門無材料分類明細審批臺帳或記錄不全的，處罰500—1000元。④、管理部門對五大職能部門的考核內(nèi)容：⑴材料費用超（節(jié)）額（按測算計劃費用與審批后的領(lǐng)用計劃費用雙重考核），按超（節(jié)）費用絕對額的70%進行獎罰，在當月工資考核中獎罰35%（其中兌現(xiàn)材料超（節(jié)）單位25%，職能分管部門2%—10%，應(yīng)消耗而未消耗的，如乳化液、潤滑油不做節(jié)約費用獎勵）。②、使用單位（科、隊）對班組考核內(nèi)容：當班材料消耗與任務(wù)完成比值；是否有材料超用（如無隊組（科）負責人批準，超用按材料原價值的50%計入當班處罰）；是否有丟失、外流（按材料原價值100%當班處罰）。對部分資金占用量大的材料，實行月度分解、季度考核，具體考核內(nèi)容指導(dǎo)如下：①、班組對職工考核內(nèi)容為：任務(wù)完成與材料消耗比值；是否有人為損壞浪費（按材料原價值50%處罰）；是否有丟失外流（按材料原價值的100%處罰）。其它設(shè)備及專用工具等，考核部門及供應(yīng)科要建立獨立考核臺帳，便于管理考核使用周期、庫存量、回收復(fù)用、修舊利廢等?？己藘?nèi)容要詳實、細分，如兩用材料的領(lǐng)用考核制度，應(yīng)對使用單位公用工具以隊（科）為單位辦理工具卡，按使用單位、使用周期進行配備。材料使用單位對材料直接使用班組實行第四級考核。企管、財務(wù)、計劃對五職能部門實行第二級考核。企管科、財務(wù)科、計劃科負責管理控制材料計劃總費用，材料總費用根據(jù)分管權(quán)限分解為五大類，由五個職能部門負責材料的測定、消耗管理及質(zhì)量反饋工作，形成相互聯(lián)系、相互促進、相互制約。各生產(chǎn)班組要有材料領(lǐng)用原始記錄（包括時間、地點、班次、物品名稱、數(shù)量、用途）。供應(yīng)科根據(jù)材料限額費用審批手續(xù)，審查核對領(lǐng)用物品無誤后，發(fā)放材料。所有專項工程使用材料，按審核后的工程材料預(yù)算，由施工單位制定專項材料計劃，報分管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營礦長（5萬元以上呈礦長）批準后，企管科根據(jù)工程進度分解下達材料限額費用。由于生產(chǎn)工藝改變或其它因素需追加材料，由使用單位技術(shù)員根據(jù)技術(shù)要求，按材料分類合理制定材料計劃（材料計劃的準確率作為年度考核技術(shù)人員的依據(jù)），經(jīng)分管部門嚴格審核，現(xiàn)場核實，分管礦領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)營礦長批準后（5萬元以上及月度累計5萬元以上，呈礦長批準），報企管科核對無誤后，下?lián)懿牧舷揞~費用。確需新增的，要合理安排，嚴格控制材料消耗。二、管理程序每月由材料使用單位根據(jù)當月任務(wù)計劃，制定材料領(lǐng)用計劃，分五大類明細（計劃材料準確率達80%以上），分別報材料分管職能部門審批，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)營礦長批準后報企管科，根據(jù)分管部門意見及任務(wù)完成量分三次下?lián)懿牧腺M用限額。深入基層，調(diào)查研究，注重管、供、用效益，加強儲備管理，確保生產(chǎn)所需，合理調(diào)配庫存各類物資，特別是資金占用量大的材料、配件，嚴格交舊領(lǐng)新制度，挖掘物資潛力，充分發(fā)揮回收復(fù)用物資的效能。管理考核項：皮帶、鋼軌。管理考核項：“一通三防“材料、自救器、鋼鐵管、鋼塑復(fù)合管、風(fēng)筒。管理考核項：鋼絲繩、電纜、配件、專用工具、油脂及乳化液。管理考核項：支護用品。全礦使用材料分為五大類，由五個職能部門分別負責，進行獨立考核。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第47頁 共47頁材料消耗管理考核辦法 為加強材料費用管理，完善企業(yè)管理工作，把生產(chǎn)管理和經(jīng)營管理有機結(jié)合起來，達到降低成本，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益，確保我礦2013年各項指標順利完成，特制定本辦法。一、強化生產(chǎn)成本管理，降低生產(chǎn)消耗，實行多層次管理體系架構(gòu)，從礦級領(lǐng)導(dǎo)到材料管理部門（企管、財務(wù)、計劃），從管理部門到材料管理職能部門（生產(chǎn)、機電、供應(yīng)、運輸、通風(fēng)），從職能部門到隊組，從隊組到班組，從班組到職工，層層把關(guān)，責任到人，逐級考核，獎罰兌現(xiàn)。生產(chǎn)科：負責生產(chǎn)過程的生產(chǎn)技術(shù)管理和現(xiàn)場管理，嚴格落實生產(chǎn)作業(yè)中實際材料消耗定額管理，科學(xué)合理選用支護材料，抓好回收復(fù)用。機電科：負責引進新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，管好、用好、保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)備，對設(shè)備要搞好調(diào)劑，避免設(shè)備閑置，同時降低設(shè)備損耗，合理控制油脂、配件等消耗，嚴格交舊領(lǐng)新制度。通風(fēng)區(qū)：負責“一通三防”材料管理，合理安排鋼鐵管、鋼塑復(fù)合管、風(fēng)筒的使用和回收復(fù)用，及時掌握通風(fēng)設(shè)備儀器儀表的使用周期，嚴格控制重復(fù)投入。運輸區(qū)：負責所有皮帶、鋼軌使用管理，合理安排新皮帶鋼軌的投入，特別是皮帶，嚴格使用周期，強化回收復(fù)用管理。供應(yīng)科：負責管理全礦所有材料，分管以上四個職能部門負責管理以外的其它材料。管理考核指標：除以上四個職能部門管理考核以外的指標。各分管部門審批領(lǐng)用材料計劃時，應(yīng)先清查使用庫存材料及復(fù)用回收材料。各材料使用單位如遇當月費用不足，由使用單位提出申請，分管部門審核批準，分管礦領(lǐng)導(dǎo)同意后，可由分管部門負責在季度指標內(nèi)調(diào)整使用，原則上不允許月度使用材料費用超過季度計劃材料費用。專項費用嚴禁改變用途，否則按超耗處罰責任人。勞保用品的領(lǐng)用和管理由供應(yīng)科按照勞動用品發(fā)放規(guī)定，采用一人一本一卡進行審批、建帳發(fā)放。各分管部門及材料使用單位要建立健全材料出入庫審批原始臺帳，交舊領(lǐng)新、回收復(fù)用臺帳。三、考核與獎罰規(guī)范材料管理考核程序，實行分口管理，逐級考核。由經(jīng)營礦長對材料消耗管理總負責，分管礦領(lǐng)導(dǎo)對材料消耗分口負責，并對企管、財務(wù)、計劃實行第一級考核。五職能部門按分管權(quán)限，對材料使用單位實行第三級考核。材料直接使用班組對本班職工材料消耗實行第五級考核。對個人工具嚴格管理，按其使用期限進行配備。要做到有舊的不領(lǐng)新的，能修的絕不報廢，從而將回收復(fù)用工作變成節(jié)約材料的重要手段之一。當班考核情況當班匯報隊組（科）。③、五職能部門對使用單位實行材料費用分項考核（具體考核細則附后）。⑵、經(jīng)查發(fā)現(xiàn)有材料丟失（包括在運輸過程中），按丟失材料原價值100%處罰單位（責任人由隊組（科）職能分管部門處罰），連帶處罰職能分管部門丟失材料數(shù)量原價值的5%—20%。⑷、經(jīng)查發(fā)現(xiàn)應(yīng)回收復(fù)用而未回收復(fù)用的，按應(yīng)回收材料（經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門確認）原價值的5%—50%處罰職能分管部門（造成經(jīng)濟損失超過10000元以上，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。⑹、未實行月度盤庫或記錄不全的，處罰職能分管部門負責人500—1000元（每月3日前將上月底盤庫記錄表，包括現(xiàn)場盤點表，報企管科一份）。⑻、對回收復(fù)用材料未及時修理復(fù)用，增加新投入材料的，按新投入材料原價值的10%—50%處罰職能分管部門。⑽、對弄虛作假、傳遞不真實數(shù)據(jù)的，處罰傳遞單位負責人1000—5000元，合并執(zhí)行責任追究制。⑿、供應(yīng)科應(yīng)建立交舊領(lǐng)新制度，對應(yīng)交舊而未交，經(jīng)查屬實的，處罰供應(yīng)科1000—5000元。⒀、對因材料管理扯皮造成延誤生產(chǎn)的，執(zhí)行調(diào)度索賠制度。由于匯總材料費用誤差，導(dǎo)致決策錯誤的，處罰管理科室5000—10000元，處罰直接責任人1000—2000元。由企管科牽頭，組織有關(guān)部門進行現(xiàn)場檢查材料使用情況，無檢查記錄，處罰管理科室500—1000元。五、其它各單位要突出現(xiàn)場細化管理，在材料管理上做到既要抱“西瓜”，又要撿“芝麻”。對年度超耗或節(jié)約材料費用的單位，除35%在月度工資考核兌現(xiàn)外，剩余35%年末一次性考核兌現(xiàn)，并對材料管理中涉及人員根據(jù)材料超耗或節(jié)約情況給予獎罰。每月5日前由財務(wù)科傳遞各單位上月材料實際消耗費用情況，各職能部門傳遞材料使用考核獎罰情況。嚴格材料領(lǐng)用程序，先批后用。六、本辦法解釋權(quán)歸A煤礦。附件2：A礦支護用品材料管理考核制度為更好地適應(yīng)我礦生產(chǎn)經(jīng)營管理體制的需要，提高企業(yè)管理水平，進一步加強和規(guī)范支護用品材料管理，嚴格考核，特制定如下管理制度。各使用單位必須有專人管理庫房并建立物資臺帳，對各種物資的入庫要認真登記，對物資的出庫必須有出庫手續(xù)。生產(chǎn)科及有關(guān)科室指派專人，不定期深入井下各生產(chǎn)隊組，對材料使用情況及浪費情況進行清點核實。二、材料審批、領(lǐng)用所有支護材料領(lǐng)用時，必須出具領(lǐng)料單，由單位主管、生產(chǎn)科長、生產(chǎn)礦長批準后，方可發(fā)料。各隊組必須嚴格材料領(lǐng)用手續(xù)，并建立出入庫登記臺帳，對于支護用品，需要確定各班管理人員，并出具使用情況日報，每旬對使用情況報生產(chǎn)科管理人員，生產(chǎn)科根據(jù)每旬使用情況批發(fā)下一旬材料。三、材料消耗管理各采掘隊組要嚴格按作業(yè)規(guī)程及技術(shù)措施中規(guī)定的材料消耗定額使用支護用品，在使用過程中要嚴格管理，