采購管理制度通用版-展示頁
2024-12-16 22:51本頁面
【正文】 因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。第五條 請購核準(zhǔn)權(quán)限生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；車間需購買的機(jī)修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在10000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在0元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。第三條 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。采購管理制度通用版
采購管理制度通用版
第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條 本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第二章 采購流程第四條 請購的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月____日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等；其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請購單》；《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明緊急字樣。常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購部門接獲通知后，立即停止采購。第七條 采購方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用
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