【正文】 響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)。包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；―通過(guò)調(diào)查、分析、確定不合格的原因；―評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―確定和實(shí)施所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；―評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和 不斷改善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)顧客滿意。，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。如項(xiàng)目改造、技術(shù)革新、采用新工藝、新材料等。 ：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。―顧客滿意方面的信息，；―與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面；―產(chǎn)品和過(guò)程的特性變異、現(xiàn)狀及趨勢(shì)、是否反映潛在問(wèn)題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施等；―供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息。―與我公司產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和服務(wù)信息等；―與我公司過(guò)程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告管理評(píng)審輸出、供方產(chǎn)品和過(guò)程等；―數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程和相關(guān)方等方面，根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?。C．控制活動(dòng)：包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。A．控制目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。D產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章。B．控制范圍：產(chǎn)品過(guò)程和最終產(chǎn)品。―監(jiān)視測(cè)量結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。一對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析判斷，如過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，判斷所采用的方法是否適宜。―對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可通過(guò)抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過(guò)程能力分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。B．過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程等。C．內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍和方式等；―明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；―實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；―對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施；―驗(yàn)證糾正措施的有效性。 D．顧客滿意度測(cè)量控制見(jiàn)《顧客滿意控制程序》。 C．信息的利用 定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集（口頭的和書(shū)面的），對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。A． 顧客滿意信息的內(nèi)容：―顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； ―顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)； ―顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。 A．； B．策劃需考慮并明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法頻 次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定文件； C．應(yīng)考慮采取包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)程度，并在策劃結(jié)果中確定。 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 H．監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 F．對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期根據(jù)使用頻度來(lái)決 定。 ―應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法，以表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)； ―應(yīng)由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整并提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效； ―提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止損壞或失準(zhǔn)。E．控制內(nèi)容―監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前由品管組負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄?！繙y(cè)量器具、儀器（我公司測(cè)量設(shè)備電子秤、磅稱、卷尺等）。 C．必要時(shí)要進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制A．確保測(cè)量活動(dòng)與測(cè)量的要求一致。C．產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)容： 標(biāo)識(shí)、防火、防雨、防污染、防塵等。 A．產(chǎn)品防護(hù)的具體活動(dòng)：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)。A． 規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)；具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。根據(jù)我公司生產(chǎn)皮革系列產(chǎn)品過(guò)程的特點(diǎn)，噴皮、染色、滾涂、壓皮、燙皮，等過(guò)程特別重要，應(yīng)予以重點(diǎn)控制。F．按規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，特別是過(guò)程控制使用相關(guān)機(jī)械。D．各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)A. 皮革生產(chǎn)工序流程 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)選皮 打樣 噴皮 補(bǔ)邊 噴頂涂 烘干 壓皮、燙皮 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 包裝 出貨 B．板房組織編制生產(chǎn)工序控制指標(biāo)、工序技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)安全操作規(guī)程。 C．企業(yè)若在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng)作出規(guī)定。 A．驗(yàn)證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗(yàn)證，企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 B．信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等文件形式。 A．控制內(nèi)容 ――對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需求的識(shí)別，確定采購(gòu)產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和 交付情況； B．對(duì)供方供貨能力的確認(rèn)； C．結(jié)合采購(gòu)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，采購(gòu)應(yīng)制訂選擇、評(píng)價(jià)和重 新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； D．按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，采購(gòu)組織有關(guān)部門人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；E．根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄；F．對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)，定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。采購(gòu)控制主要包括采購(gòu)產(chǎn)品及供方的控制，制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。 D溝通方式 ―定期報(bào)告（含書(shū)面和口頭報(bào)告、會(huì)議報(bào)告） ―市場(chǎng)調(diào)研、顧客回訪 —傳真資料、電話溝通 采購(gòu)產(chǎn)品（例如皮胚）直接影響我公司產(chǎn)品是否能符合要求。B．溝通時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 F．評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。D．評(píng)審由生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)實(shí)施，任務(wù)的修改應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 A．評(píng)審范圍 ―已識(shí)別的顧客要求 ―企業(yè)規(guī)定的附加要求 B評(píng)審時(shí)機(jī)―在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項(xiàng)任務(wù)安排前、接受每一次修改前。C．識(shí)別顧客要求的方法識(shí)別顧客要求的方法可以是定期接待客戶、樣品確認(rèn)、顧客調(diào)查、傳真資料及電話溝通，全方位了解產(chǎn)品要求和顧客期望，并應(yīng)隨時(shí)獲取法律法規(guī)的相應(yīng)規(guī)定。 A．與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 ―產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性、樣品等； ―產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時(shí)限等。 A．與我公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來(lái)進(jìn)行； B．應(yīng)適合于我公司運(yùn)作的方式形成輸出文件，如流程圖等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。 D、工作環(huán)境的管理規(guī)定參照各部門作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范之要求。 B．物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)，具體執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。 為確保所提供產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供?！度肆Y源控制程序》。通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)）。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。、意識(shí)和培訓(xùn) 通過(guò)培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的工作對(duì)能力的要求，并充分認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 管理部根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。根據(jù)我公司的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)及規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。E. 我們將內(nèi)部溝通和外部溝通（客戶、供應(yīng)商）統(tǒng)一制訂了《溝通控制程序》。 ：辦公會(huì)、聯(lián)絡(luò)函、小組簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)表、周例會(huì)、板報(bào)、廣告欄、外來(lái)文件、通知和上報(bào)文件資料、報(bào)表等。：內(nèi)部：上下級(jí)間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的