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iso27001變更管理控制程序-文庫吧資料

2025-05-22 00:46本頁面

　　

【正文】：原因分析人簽字：日期：科技部總經(jīng)理審批：日期：。在變更凍結(jié)期間開始前 15 天相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)需要對外通知，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)需要與業(yè)務(wù)部門和 IT 部門溝通變更凍結(jié)期間的設(shè)置。如果技術(shù)測試失敗或用戶不接受變更，回滾計(jì)劃會(huì)被激活并實(shí)施，并且會(huì)立即通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。在實(shí)施變更之前，變更負(fù)責(zé)人員需通知受影響的用戶 . 變更實(shí)施后（發(fā)布后），變更需求部門應(yīng)實(shí)際檢查發(fā)布是否被正常實(shí)施完成。變更測試變更實(shí)施前，應(yīng)對變更執(zhí)行方案的結(jié)果和會(huì)滾計(jì)劃進(jìn)行測試，確保滿足變更需求的業(yè)務(wù)部門的預(yù)期要求，并請變更需求提出部門簽字確認(rèn)。變更執(zhí)行方案相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對審批后的變更需求分配具體人員落實(shí)變更活動(dòng)，負(fù)責(zé)人員應(yīng)根據(jù)變更的類型、緊急程度編寫變更執(zhí)行方案及回滾計(jì)劃，并通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。變更實(shí)施需求須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核通過或拒絕，當(dāng)變更被拒絕時(shí)接收變更申請的人員應(yīng) 通知變更提出者。接收用戶申請的人員應(yīng)審核變更請求單的完整性和正確性，如有問題則不能受理并會(huì)返回給需求提出者。服務(wù)臺負(fù)責(zé)人接到標(biāo)準(zhǔn)變更請求后，記錄后可直接提交給相關(guān)系統(tǒng)的管理員實(shí)施變更，必要時(shí)應(yīng)提交相干領(lǐng)導(dǎo)審批。變更分類根據(jù)變更的重要性及變更的類別對變更進(jìn)行分類。 5 程序變更的范圍在本程序中對變更的定義為：可能影響到銀行 IT 基礎(chǔ)環(huán)境的一種物理或流程的改變，一般情況下，變更僅僅在必須的情況下才進(jìn)行實(shí)施。 3 相關(guān)文件 4 職責(zé) 變更需求部門人員負(fù)責(zé)提出變更請求，需求部門主管審批變更請求；網(wǎng)管人員（服務(wù)臺負(fù)責(zé)人）及接到用戶變

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