【正文】 管理評審 管理部 法律與其它要求 組織結構和職責 12： 00 ～ 13:00 午 餐 時 間 13： 00 ～ 16:30 環(huán)安課 環(huán)境因素 目標和指標 環(huán)境管理方案 廠務部 運行控制 緊急應變 監(jiān)測和測量 能源管理、物料管理 09 09： 10 ～ 12:00 品保部 環(huán)境管理體系文件 文件控制 環(huán)安課 記錄 廢棄物管理、廢水管理、 月 12： 00 ～ 13:00 午 餐 時 間 30 日 13： 10 ～ 16:00 品保部 不符合糾正與預防措施 不符合糾正與預防措施 環(huán)安 課 空氣污染防治、噪音管理、 毒化物管理 16： 00 ～ 17:00 審核小組內部會議暨報告撰寫 17： 00 ～ Closing Meeting 終結會議 備 注 (一 ) 各單位接受審核地點配置；以各單位作業(yè)場所為主，請 貴公司遴選引導人員負責引導審核 員至審核地點查核。另噴漆區(qū)之作業(yè)人員不知涂裝廢水減量已納入年度環(huán)境管理目標，其作業(yè)方式與習慣與往常一樣。復印后將影印本帶至廢水處理廠。至銘再詳細詢問發(fā)現(xiàn)阿東對于環(huán)境方針不甚了解，對于不按程序操作，會造成廢水異常排放，對廠外環(huán)境造成重大影響等可能亦不清楚嚴重性。 事件描述： 穩(wěn)賺工廠設有一廢水處理廠，并且申請合法之放流口。 關于上述事項，請管理者代表務必進行改善后之確認，如未明顯持續(xù)改善，一律提報懲處。 預計十一月份進行之認證作業(yè)，請各部門主管先行檢討，并執(zhí)行相關對策，以防再發(fā)。 所有作業(yè)請依照相關控制作業(yè)程序或標準書執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，將處以重罰。 上述各項政策及糾正 預防措施，請各單位主管盡速提出規(guī)劃并執(zhí)行。 73 內部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 17 頁，共 34 頁 公司政策宣達與信息交流時間 (b) 開源節(jié)流，節(jié)約能源，污染預防，循序改善。 重大工安事件說明 本公司自推動 ISO 14000 起，尚無發(fā)生工安事件。 上述各項缺失，請各部門主管負起改善之責，并于正式評審前改善完畢。 條文第 ：文件記錄未妥善保管或任意涂改。 條文第 ：應急準備響應未加以落實。 糾正 措施執(zhí)行狀況如環(huán)境審核缺失一覽表所列。 各部門需檢視各程序書及作業(yè)指導書之要求 ，必需配合實況演變，如無法達到法規(guī)要求時，請評估變更各程序或作業(yè)指導書。 請各單位進行糾正措施時，決不可用 應付 心態(tài)，必需 說、寫、做一致 以避免重導過去 ISO 9000 無法落實之狀況。管理階層審查的過程，應確認管理階層能獲得必要的信息以進行評估。 ○○○ 86/08/31 持續(xù)改善的承諾 (4)下一年度之環(huán)境目標和指標 ，應符合持續(xù)改善之精神，并由管理者代表召集各部門盡速完成。 ○○○ 86/06/15 環(huán)境管理系統(tǒng)內部審核成果 (2)本公司雖已針對本次審核缺點，辦理緊急意外事件演習，但實施過程發(fā)現(xiàn)同仁動作生澀，且對演習內容不夠熟悉，請公用課應再次規(guī)劃辦理講習演練事宜。 建議事項： 1. 依法要設置甲級廢水專責人員 2. 需增加填寫 BOD、 COD、 SS 等項目 之設備應予以校正，而程序書中列為免校，應加以修改。 審核缺點描述： 1. 首先可以從 公司的證照，查此操作員是否為合格的廢水處理人員，否則可以判在， 培訓意識和能力及 法律與其它要求。 事件描述： 穩(wěn)賺工廠設有一廢水處理廠，并且申請合法之放流口，除于定期委托胡高合法代檢測公司檢驗放流水水質外，廠內廢水處理操作人員，亦每天采取水樣分析 BOD、 COD、SS 等項目。 4. 各部門仿公司的環(huán)境方針、目標和指標展開的環(huán)境管理方案及相關的運行控制如下： ●遵守并符合政府之環(huán)保相關法律法規(guī) 環(huán)境目標：廢 PC 板邊料妥善貯存及清除處理并符合法規(guī)要求 環(huán)境指標：建造有害事業(yè)廢棄物貯存設施一座妥善清除廢 PC 板邊料符合法規(guī)規(guī)定 環(huán)境管理方案：有害事業(yè)廢棄物貯存清除項目（總務部） 完成期限： ～ 運行控制：制程單元操作管理作業(yè)規(guī)范 (制工部 ) 分包商 /承攬商管理作業(yè)辦法 (業(yè)務部 ) 環(huán)境目標：符合政府環(huán)保法規(guī) (水污法 ) 環(huán)境指標：設置廢水專責單位，放流水 COD 符合法規(guī)要求 環(huán)境管理方案：廢水處理廠操作管理辦法（工安環(huán)保課＋制工部） 完成期限： ～ 運行控制：廢水處理控制作業(yè)規(guī)范 (制工部 ) 環(huán)境目標：貯槽貯存處理設施符合法規(guī)要求 環(huán)境指標：符合廢棄物貯存清除處理方法及設施標準之法規(guī)要求 環(huán)境管理方案：貯槽貯存設施改善方案 (總務部 ) 完成期限： ～ 運行控制：貯槽管理作業(yè)規(guī)范 (制工部 ) 52 內部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 12 頁，共 34 頁 環(huán)境目標：妥善處理含 PCB 變電器 環(huán)境指標： 87 年 12 月底前妥善處理完成 環(huán)境管理方案： PCB 變電器處理項目 (總務部 ) 完成期限： ～ 運行控制：廢棄物處理控制作業(yè)規(guī)范 (總務部 ) 含 PCBS電容器清查 (管理部＋業(yè)務部 ) 環(huán)境目標：符合空污法規(guī)定固定污染源操作許可申請 環(huán)境指標： 87 年 1 月取得操作許可申請 環(huán)境管理方案：廢氣處理設施操作管理辦法 (工安環(huán)保課 ) 完成期限： ～ 運行控制：廢氣處 理控制作業(yè)規(guī)范 (制工部 ) ●加強資源之節(jié)用 環(huán)境目標：節(jié)用資源，減少用水量，并符合地下水許可用量 環(huán)境指標： 87 年減少用水 20% 環(huán)境管理方案：刷磨水銅粉回收機設置方案 (總務部 ) 制程清洗效率提升方案（制工部） 完成期限： ～ 運行控制：制程單元操作管理作業(yè)規(guī)范 (制工部 ) (六 ) 檢查與糾正 措施 《參考附件的簡報》 53 內部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 13 頁，共 34 頁 檢查與糾正措施 提示： 5000CMD，依法要設置甲級廢水專責人員。 (ISO 14004：附錄 ) (4)管理階層 須制定期審查 各環(huán)境管理方案。 (ISO 14001： ) (2)若一項目計劃與新開發(fā)案及新的或已修正的活動、產(chǎn)品和服務會造成重大環(huán)境影響時，應新增或修訂環(huán)境管理方案，并應確認該環(huán)境管理方案可適用于此項目計劃。 ○○年○○月○○日 總經(jīng)理 ○ ○ ○ 31 ?a)對組織之活動、產(chǎn)品或服務 的性質、規(guī)模及環(huán)境沖擊是合宜的 ?b)包括對 持續(xù)改善 和 污染預防 之承諾 ?c)包括對符合相關的 環(huán)保法律法規(guī) 以及組織須遵守的 其它要求事項 之承諾 ?d)提供 一架構 以 設定與審查 環(huán)境目標和指標 ?e)已 文件化 ，并實施、維持、及傳達給所有的員工 ?f)可向 社會大眾公開 內部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 9 頁，共 34 頁 (四 ) 目標和指標 ○○公司環(huán)境方針、目標 /指標一覽表 (草案 ) 方 針 目 標 /指 標 甲、遵守并符合政府相關環(huán)保法規(guī) 一、 強化空氣污染物防制 11 建立自動進臘系統(tǒng)減少臘的飛煙逸散 二、 強化有害事業(yè)廢棄物與工廠公共危險物品 流布管理 21 建立有機溶劑之分類、標識、貯存使用控制作業(yè) 三、 改善一般事業(yè)廢棄物之管理 31 建立一般事業(yè)廢棄物之生產(chǎn)廢棄物 (如鋁箔邊材 )統(tǒng)計、控制、處置作業(yè) 32 建立一般事業(yè)廢棄物之生活廢棄物 (如原紙、廚余 )分類、標識及處置作業(yè) 四、 改善水污染防治 41 建立工廠用水 /排水運行控制程序 42 建立實驗室廢液處理程序 五、 輻射設備安全管理 51 建立人員佩戴膠片配章作業(yè) 乙、重視安全衛(wèi)生工作 六、落實工廠安全管理 61 強化工廠公共危險物品 (化學品 )儲存安全管理 62 有效防止錫金屬熏煙 逸散 丙、加強資源之節(jié)用與回收再利用 七、節(jié)約能源與資源管理 71 營業(yè)用電個人使用量 88 年 6 月較 87 年 6 月減少 5% 72 生活用水使用量減少 5％ 73 強化棧板與紙箱再利用作業(yè) 丁、倡導綠色社區(qū) 八、推動公益環(huán)保活動 81 對十幾家供貨商宣導環(huán)境方針與理念 82 設立專責單位宣導推廣環(huán)境凈化與工廠綠化活動 83 倡導環(huán)保意識推動個人社區(qū)環(huán)?；顒? 41 ?組織于內部各個相關部門與階層，應建立并維持其 文件化 的 環(huán)境目標和指標 ?在設定與審查環(huán)境目標時，組織應考慮到 法律 與 其它相關要求事項 ， 本身重大 的環(huán)境因素 ， 技術面 取舍與 財務 、 運行 及 業(yè)務 等要求， 以及利害相關者的觀點 ?環(huán)境目標和指標應與 環(huán)境方針一致 ，包括對 污染預防的承諾 內部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 10 頁，共 34 頁 (五 ) 環(huán)境管理方案 ： (1)組織應制定并維持一個或多個管