農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作匯報(bào)-文庫(kù)吧資料
2025-05-21 22:55本頁(yè)面
【正文】 員保持良好的職業(yè)道德和遵紀(jì)守法及自律意識(shí)教育，使他們能夠做到嚴(yán)以律己、兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守，在思 想上牢固地樹立起高尚的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、奉行正確的利益觀，從而提高了稽核人員的職業(yè)道德修養(yǎng)，在工作中表現(xiàn)出愛崗敬業(yè)、奮發(fā)向 上、樂于奉獻(xiàn)和不怕吃苦的精神。為把防范案件工作落到實(shí)處，稽核審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)關(guān)鍵人員、重要崗位、主要業(yè)務(wù)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)問題和不良傾 向，采取有效措施及時(shí)進(jìn)行制止，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)經(jīng)商 6 辦企業(yè)、從事第二職業(yè)、賭博人員、不正常交友等問題和現(xiàn)象的員工密切進(jìn)行關(guān)注，并明確規(guī)定對(duì)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)干部職工參與賭博活動(dòng)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并加強(qiáng)監(jiān)督管理，有效地遏制了違法犯罪行為的發(fā)生。首先是狠抓 層層落實(shí)預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件責(zé)任，聯(lián)社在每年初，理事長(zhǎng)都與 各部門、 信用社簽訂《安全保衛(wèi)和案件防控責(zé)任書》，信用社與每個(gè)員工 簽訂《安全保衛(wèi)和案件防控責(zé)任書》，稽核審計(jì)部組織并督促各信用社落實(shí)，建立了一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)的管理機(jī)制，調(diào)動(dòng)了一切可以 利用的監(jiān)督防范力量，增強(qiáng)了案件防范責(zé)任意識(shí)；其次是為了改進(jìn)服務(wù)，塑造良好的信合企業(yè)形象，從解決和治理個(gè)別機(jī)構(gòu)服務(wù)意識(shí)差，嚴(yán)厲打擊違章違紀(jì) 的 行為入手，在全區(qū) *個(gè)網(wǎng)點(diǎn)建立了群眾監(jiān)督舉報(bào)站，由稽核人員負(fù)責(zé)定期收集群眾舉報(bào)信件，并堅(jiān)持做到對(duì)不論來(lái)自何方的舉報(bào)，內(nèi)容真實(shí)與否都堅(jiān)持有案必查，有力地打擊了歪風(fēng)邪氣，弘揚(yáng)了正氣，保證了信用社正常工作秩序和行業(yè)風(fēng)氣的好轉(zhuǎn)。 堅(jiān)持以防為主，全方位、多渠道地預(yù)防各類違紀(jì)案件發(fā)生。 為有效 杜 絕和預(yù)防各類經(jīng)濟(jì)案件發(fā)生 ，聯(lián) 社堅(jiān)持以思想教育為主，不斷加強(qiáng)員工的政治、法紀(jì)、制度和職業(yè)道德教育，以增強(qiáng)干部、職工的政策、法紀(jì)觀念。通過核對(duì)，賬表、賬賬、賬簿、賬實(shí)相符，有專人保管，并按規(guī)定建立了《重要空白憑證保管登記簿》和《重要空白憑證領(lǐng)用登記簿》，詳細(xì)記載了領(lǐng)入、發(fā)出日期、種類、數(shù)量、起止號(hào)碼和結(jié) 存情況，所有的重要空白憑證，均已納入綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理，沒有發(fā)現(xiàn)預(yù)先在重要空白憑證上加蓋預(yù)留印 簽和銷號(hào)使用不規(guī)范問題，重要空白憑證的管理、領(lǐng)用、交接基本合規(guī) 。一是為認(rèn)真地規(guī)范財(cái)務(wù)核算行為，實(shí)事求是、全面 準(zhǔn)確地反映業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)成果，按照聯(lián)社安排，組織實(shí)施了 2021 年度的會(huì)計(jì)決算工作及決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核，通過現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)審核，防止和杜絕了弄虛作假行為 的 發(fā)生，確保了會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)準(zhǔn)確；二是按照領(lǐng)導(dǎo)干部離崗審計(jì)有關(guān)規(guī)定，對(duì)原 六 名信用社主任在職期間的崗位履職 、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)收支和遵章守紀(jì)等方面進(jìn)行了離任審計(jì)，在客觀公正評(píng)價(jià)任職期間工作的基礎(chǔ)上，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出了合理化意見。 序時(shí)稽核工作為全區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展起了積極推動(dòng)作用。 截止目前，稽核審計(jì)部按照聯(lián)社工 3 作要求和部門工作計(jì)劃，按季完成了全區(qū) *個(gè)信用社的柜員計(jì)算機(jī)賬務(wù)、庫(kù)存現(xiàn)金、 重要空白憑證、 財(cái)務(wù)收支、信貸業(yè)務(wù)和安全保衛(wèi)等序時(shí)稽核任務(wù)， 做到了稽核項(xiàng)目全面、稽核內(nèi)容詳細(xì)、稽核 時(shí)間銜接，后續(xù)稽核復(fù)查和驗(yàn)收工作，及時(shí)加強(qiáng)了稽核員的履職責(zé)任。各信用社根據(jù)報(bào)告要求進(jìn) 行逐條整改，并執(zhí)行相關(guān)的處罰要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查完成前，檢查組對(duì)工作底稿進(jìn)行相互復(fù)核，最后匯總，形成事實(shí)確認(rèn)書，完成現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)檢查中存在的問題，除明確記載事實(shí)過程外，還要加入強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)，對(duì)存在問題進(jìn)行具體定性，以備形成事實(shí)確認(rèn)書。現(xiàn)場(chǎng)檢查工作按照實(shí)施方案的要求將所有檢查內(nèi)容劃分為 六 個(gè)業(yè)務(wù)單元，即會(huì)計(jì)核算質(zhì)量、存款業(yè)務(wù)、信貸管理、銀行卡及自助設(shè)備、內(nèi)控及安全保衛(wèi)、前一次稽核檢查整改情況 等 ，每個(gè)業(yè)務(wù)單元 詳細(xì) 做一份工作底稿，所有工作底稿根據(jù)工作量分 配到檢查組每位成員，確保檢查內(nèi)容完整、責(zé)任明確。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查前 ，根據(jù) 信用社近期的各項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)
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