【正文】 經(jīng)對初驗問題整改后進行最終驗收并簽發(fā)保修終結書和工程質量問題議定書 工程部、 行政部、財務部、保修單位 接收保修終結工程及保修資 料 負責工程質量簽定書范圍的維修 工程部 保修單位 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 建筑電氣安裝工程監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 19 審核內容： 1. 承包單位、分包單位的電氣安裝資質證件 2. 電氣安裝人員上崗證件 3. 施工組織設計或方案 審核開工報告，組織圖紙會審 大型電氣 安裝工程的 施工組織設 計或方案 要報技術科審批 工程部、監(jiān)理 不同意 同意 按設計要求，會審記錄和有關技術標準，驗收施工材料或電氣材料 施工單位 材料報驗及申報設備及部件安裝 施工單位 審核 工程部、監(jiān)理 不合格 申報專業(yè)技術施工組織設計或方案 施工單位 同意部件、設備準備安裝 工作及隱蔽項目驗收 工程部、監(jiān)理 審核結果 修改完善 檢查結果 返修退換 電氣檢查驗收內容： a、 電纜、電線、線管、線槽、母線、熔斷器、開關、插座、燈具、避雷針、水泵等型號、規(guī)格、外觀質量。 如工期延誤屬甲方責任或不可預見的原因造成，由施工單位填寫延長工期申報表，由工 程部核實后副總審查，報總經(jīng)理審批簽證。 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 報驗單內容 1.、質量保證資料齊全 工程質量證單合格 其中基礎、主體驗 收要求設計單位、工程部和監(jiān)理參加并報請質監(jiān)站參加 返工 整改 流程名稱 工程質量缺陷及事故處理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 11 發(fā)生缺陷事故 填寫事故報告單 施工單位 組織事故調查 確定防護措施 工程部、監(jiān)理 工程部、設計單位 提出處理意見 施工單位 審查確定處理方案 工程部、設計單位、監(jiān)理 實施處理方案 施工單位 檢查驗收 工程部、監(jiān)理 使用部門 工程部 注意事項 編 制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 工程變更程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 12 提出工程變更申請 施工單位 不同意 工程變更審核 工程部、設計、監(jiān)理 實施 施工單位 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 工程通知單審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 13 工程通知單填制 專業(yè)工程師 有量、有價 1 天內 不同意 （ 2 天內） 審核 工程部經(jīng)理 1 天內 審批 管線副總 5000 元以上 總經(jīng)理 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審 核 /日期 批準 /日期 流程名稱 單位工程進度控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 14 編制、申報總施工進度計劃 施工單位 審核 不同意 工程部、監(jiān)理 同意 審核 不同意 副總 同意 對施工單位的處罰 工期延誤 檢 查落實 偏離計劃 調整計劃 工程部 工程部、監(jiān)理 施工單位 工程竣工 施工單位 注： 工程進度控制應以基礎、結構工程、各專業(yè)分部工程的原定計劃作為進度目標控制點，由施工單位按要求提交修正進度計劃，并說明采取的措施和方法。 返 修 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 分部、分項、樣板工程質量控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 10 分部、分項、樣板工程施工完成 施工單位自檢 工程質量報驗單 施工單位 不合格 分部、分項、樣板工程驗收 工程部、監(jiān)理 合格 簽認工程報驗單 工程部 下一道工序施工 注： 對于施工過程中出現(xiàn)下列情況之一時，工程部可發(fā)出暫停工通知書，暫停工通知書征得管線副總同意后由工程部簽發(fā)； （ 1）施工中質量出現(xiàn)異常情況，工程部發(fā)出質量問題通知書后施工單位仍未采取改進措施或措施不力，未能使質量情況好轉； （ 2）上道工序未經(jīng)工程部核驗而進入下道工序施工； （ 3）擅自變更設計圖紙要求進行施工； （ 4）出現(xiàn)質量安全事故； （ 5）擅自使用未經(jīng)認可的建筑材料； （ 6）未經(jīng)審查同意的分包單位進場施工。 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 退 場 流程名稱 工序質量驗收程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 9 工序施工完畢 施工單位 自檢、互檢、專職檢 不合格 施工單位 填寫工程質量報檢單 施工單位 現(xiàn)場檢查 監(jiān)理員 不合格 驗 收 結 果 合格 簽署工序質檢合格認證書 工程部 進行下道工序 注： 砼施工工序施工單位需要填報砼施工申請表。 進口設備、材料須提供商檢證明和中文的技術說明書。 使用部門 工程部 按工程總進度計劃編制送樣給選定時間 施工單位 送 36 家產(chǎn)品樣板及技術資料 施工單位 對產(chǎn)品樣板和技術資料進行初審 工程部、設計單位、施工單位 選定材料樣板、品種 工程部、設計單位 確定（樣板一式三份） 工程部、設計、監(jiān)理、施工 實施 購買或招投標 材料進場驗收 對板驗收 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 工程施工計劃審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 4 工程委托書、合同 工程部 單位工程（單項工程）施工 總進度及分部工程進度計劃 各施工單位 項目工程施工總進度計劃 總承包單位 不符合要求 審核 監(jiān)理 審批 不符合要求 工程部 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 施工組織設計或方案審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 5 編制施工組織設計 施工單位 + + 20天以內編制 15天以內編制 審查 監(jiān)理單位 2天 2天 不可以 審 批 在 10天內重報 工程部負責人 可行 實 施 監(jiān) 督 施工單位 工程部、監(jiān)理 審核 各專業(yè)工程師 內容包括： 施工總進度計劃 主要施工方法 質量、安全、 文明施工措施 項目管理組織機構 勞力、材料、機具計劃 技術措施 施工平面布置 其它 編制 /日期 2021618 批準 /日期 流程名稱 工程開工審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 6 填寫開工申請報告 施工單位 不同意 審核開工申請報告 工程部 同 意 簽發(fā) 管線管線總、總經(jīng)理 開工 施工單位 提供開工條件供審批 工程基線、標高防線及驗線情況； 施工組織設計編審情況； 現(xiàn)場“三通一平”及施工設施情況。 ⑦ 工程款支付 ⑧索賠 ⑨對施工單位的通知和指令 ⑩協(xié)調關系 第四節(jié)、不定期會議 工程項目建設過程中臨時發(fā)生的事件，需要客服部、行政部、財務部、施工及 公司各部門協(xié)調解決的，由工程部或項目工程部發(fā)出通知，請有關單位參加，重要的協(xié)調會報呈管線總簽發(fā)，并主持會議。 ⑤ 材料的質量與供應情況。 ③ 下期進度計劃。 （ 2）工程部周例會 工程部周例會定于每周一上午 8： 30，由工程部負責人主持，主要內容有： ① 對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查。 公司工程生產(chǎn)例會 （ 1）半月生產(chǎn)例會 由工程部負責人主持，每半月召開一次工程生產(chǎn)例會，工程部負責人、財務部負責人、行政部負責人、客服部人員、公司領導參加。 ④ 施工單位投入人力設備情況。 ② 工程進度情況。 1 主持單位工程竣工預驗和組織工程竣工驗收。 1 負責編制本部門及工程資金計劃。檢查月度進度計劃完成情況并報公司領導，對工程進度實行動態(tài)管理； 1 負責對本部人員的工作進行檢查，審核；負責對工程部進行月度 、年度考核評比工作。抽查面不少于 10%。 對工程的主要原材料、成品、半成品進場的質量進行核查；對試驗的結果進行核查；對新材料、新工藝、新技術、新產(chǎn)品的審核。 審批項目的“施工組織 設計或方案”、“項目建設監(jiān)理規(guī)劃”及“專業(yè)監(jiān)理細則”。 尋找并儲備工程相關單位；組織工程的招標、評標、開標工作；確定施工單位并下達相關工程任務。 負責為客服部提供招商所需的各項工程技術支持。 第一章、 部門職責 第一節(jié)、部門職責 在公司的領導下負責公司工程生產(chǎn)的全面管理工作，認真貫徹落實公司的方針目標和部門職責內的各項管理工作，協(xié)調工程部與公司其它部門之間的關系。 負責與建設工程有關的政府部門、勘察、設計、施工、監(jiān)理、等單位的協(xié)調工作。 審核總承包合同、設計合同、勘察合同、監(jiān)理合同。 主持檢查單位工程開工準備，初審開工申請報告，簽署、起草工期意見。 負責分包項目設計文件和技術經(jīng)濟指標的審核，主持施工圖紙會審。 負責對各建設項目定期的工作檢查和對分項工程不定期的巡視、抽查。 1 審批施