【正文】 經(jīng)對(duì)初驗(yàn)問(wèn)題整改后進(jìn)行最終驗(yàn)收并簽發(fā)保修終結(jié)書(shū)和工程質(zhì)量問(wèn)題議定書(shū) 工程部、 行政部、財(cái)務(wù)部、保修單位 接收保修終結(jié)工程及保修資 料 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量簽定書(shū)范圍的維修 工程部 保修單位 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 建筑電氣安裝工程監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 19 審核內(nèi)容： 1. 承包單位、分包單位的電氣安裝資質(zhì)證件 2. 電氣安裝人員上崗證件 3. 施工組織設(shè)計(jì)或方案 審核開(kāi)工報(bào)告，組織圖紙會(huì)審 大型電氣 安裝工程的 施工組織設(shè) 計(jì)或方案 要報(bào)技術(shù)科審批 工程部、監(jiān)理 不同意 同意 按設(shè)計(jì)要求，會(huì)審記錄和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收施工材料或電氣材料 施工單位 材料報(bào)驗(yàn)及申報(bào)設(shè)備及部件安裝 施工單位 審核 工程部、監(jiān)理 不合格 申報(bào)專業(yè)技術(shù)施工組織設(shè)計(jì)或方案 施工單位 同意部件、設(shè)備準(zhǔn)備安裝 工作及隱蔽項(xiàng)目驗(yàn)收 工程部、監(jiān)理 審核結(jié)果 修改完善 檢查結(jié)果 返修退換 電氣檢查驗(yàn)收內(nèi)容： a、 電纜、電線、線管、線槽、母線、熔斷器、開(kāi)關(guān)、插座、燈具、避雷針、水泵等型號(hào)、規(guī)格、外觀質(zhì)量。 如工期延誤屬甲方責(zé)任或不可預(yù)見(jiàn)的原因造成，由施工單位填寫(xiě)延長(zhǎng)工期申報(bào)表，由工 程部核實(shí)后副總審查，報(bào)總經(jīng)理審批簽證。 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 報(bào)驗(yàn)單內(nèi)容 1.、質(zhì)量保證資料齊全 工程質(zhì)量證單合格 其中基礎(chǔ)、主體驗(yàn) 收要求設(shè)計(jì)單位、工程部和監(jiān)理參加并報(bào)請(qǐng)質(zhì)監(jiān)站參加 返工 整改 流程名稱 工程質(zhì)量缺陷及事故處理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 11 發(fā)生缺陷事故 填寫(xiě)事故報(bào)告單 施工單位 組織事故調(diào)查 確定防護(hù)措施 工程部、監(jiān)理 工程部、設(shè)計(jì)單位 提出處理意見(jiàn) 施工單位 審查確定處理方案 工程部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理 實(shí)施處理方案 施工單位 檢查驗(yàn)收 工程部、監(jiān)理 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編 制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程變更程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 12 提出工程變更申請(qǐng) 施工單位 不同意 工程變更審核 工程部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理 實(shí)施 施工單位 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程通知單審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 13 工程通知單填制 專業(yè)工程師 有量、有價(jià) 1 天內(nèi) 不同意 （ 2 天內(nèi)） 審核 工程部經(jīng)理 1 天內(nèi) 審批 管線副總 5000 元以上 總經(jīng)理 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審 核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 單位工程進(jìn)度控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 14 編制、申報(bào)總施工進(jìn)度計(jì)劃 施工單位 審核 不同意 工程部、監(jiān)理 同意 審核 不同意 副總 同意 對(duì)施工單位的處罰 工期延誤 檢 查落實(shí) 偏離計(jì)劃 調(diào)整計(jì)劃 工程部 工程部、監(jiān)理 施工單位 工程竣工 施工單位 注： 工程進(jìn)度控制應(yīng)以基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程、各專業(yè)分部工程的原定計(jì)劃作為進(jìn)度目標(biāo)控制點(diǎn)，由施工單位按要求提交修正進(jìn)度計(jì)劃，并說(shuō)明采取的措施和方法。 返 修 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 分部、分項(xiàng)、樣板工程質(zhì)量控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 10 分部、分項(xiàng)、樣板工程施工完成 施工單位自檢 工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 施工單位 不合格 分部、分項(xiàng)、樣板工程驗(yàn)收 工程部、監(jiān)理 合格 簽認(rèn)工程報(bào)驗(yàn)單 工程部 下一道工序施工 注： 對(duì)于施工過(guò)程中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，工程部可發(fā)出暫停工通知書(shū)，暫停工通知書(shū)征得管線副總同意后由工程部簽發(fā)； （ 1）施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，工程部發(fā)出質(zhì)量問(wèn)題通知書(shū)后施工單位仍未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)； （ 2）上道工序未經(jīng)工程部核驗(yàn)而進(jìn)入下道工序施工； （ 3）擅自變更設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工； （ 4）出現(xiàn)質(zhì)量安全事故； （ 5）擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料； （ 6）未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場(chǎng)施工。 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 退 場(chǎng) 流程名稱 工序質(zhì)量驗(yàn)收程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 9 工序施工完畢 施工單位 自檢、互檢、專職檢 不合格 施工單位 填寫(xiě)工程質(zhì)量報(bào)檢單 施工單位 現(xiàn)場(chǎng)檢查 監(jiān)理員 不合格 驗(yàn) 收 結(jié) 果 合格 簽署工序質(zhì)檢合格認(rèn)證書(shū) 工程部 進(jìn)行下道工序 注： 砼施工工序施工單位需要填報(bào)砼施工申請(qǐng)表。 進(jìn)口設(shè)備、材料須提供商檢證明和中文的技術(shù)說(shuō)明書(shū)。 使用部門 工程部 按工程總進(jìn)度計(jì)劃編制送樣給選定時(shí)間 施工單位 送 36 家產(chǎn)品樣板及技術(shù)資料 施工單位 對(duì)產(chǎn)品樣板和技術(shù)資料進(jìn)行初審 工程部、設(shè)計(jì)單位、施工單位 選定材料樣板、品種 工程部、設(shè)計(jì)單位 確定（樣板一式三份） 工程部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工 實(shí)施 購(gòu)買或招投標(biāo) 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 對(duì)板驗(yàn)收 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程施工計(jì)劃審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 4 工程委托書(shū)、合同 工程部 單位工程（單項(xiàng)工程）施工 總進(jìn)度及分部工程進(jìn)度計(jì)劃 各施工單位 項(xiàng)目工程施工總進(jìn)度計(jì)劃 總承包單位 不符合要求 審核 監(jiān)理 審批 不符合要求 工程部 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 施工組織設(shè)計(jì)或方案審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 5 編制施工組織設(shè)計(jì) 施工單位 + + 20天以內(nèi)編制 15天以內(nèi)編制 審查 監(jiān)理單位 2天 2天 不可以 審 批 在 10天內(nèi)重報(bào) 工程部負(fù)責(zé)人 可行 實(shí) 施 監(jiān) 督 施工單位 工程部、監(jiān)理 審核 各專業(yè)工程師 內(nèi)容包括： 施工總進(jìn)度計(jì)劃 主要施工方法 質(zhì)量、安全、 文明施工措施 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu) 勞力、材料、機(jī)具計(jì)劃 技術(shù)措施 施工平面布置 其它 編制 /日期 2021618 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程開(kāi)工審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 6 填寫(xiě)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告 施工單位 不同意 審核開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告 工程部 同 意 簽發(fā) 管線管線總、總經(jīng)理 開(kāi)工 施工單位 提供開(kāi)工條件供審批 工程基線、標(biāo)高防線及驗(yàn)線情況； 施工組織設(shè)計(jì)編審情況； 現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”及施工設(shè)施情況。 ⑦ 工程款支付 ⑧索賠 ⑨對(duì)施工單位的通知和指令 ⑩協(xié)調(diào)關(guān)系 第四節(jié)、不定期會(huì)議 工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中臨時(shí)發(fā)生的事件，需要客服部、行政部、財(cái)務(wù)部、施工及 公司各部門協(xié)調(diào)解決的，由工程部或項(xiàng)目工程部發(fā)出通知，請(qǐng)有關(guān)單位參加，重要的協(xié)調(diào)會(huì)報(bào)呈管線總簽發(fā)，并主持會(huì)議。 ⑤ 材料的質(zhì)量與供應(yīng)情況。 ③ 下期進(jìn)度計(jì)劃。 （ 2）工程部周例會(huì) 工程部周例會(huì)定于每周一上午 8： 30，由工程部負(fù)責(zé)人主持，主要內(nèi)容有： ① 對(duì)上次會(huì)議存在問(wèn)題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 公司工程生產(chǎn)例會(huì) （ 1）半月生產(chǎn)例會(huì) 由工程部負(fù)責(zé)人主持，每半月召開(kāi)一次工程生產(chǎn)例會(huì)，工程部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、客服部人員、公司領(lǐng)導(dǎo)參加。 ④ 施工單位投入人力設(shè)備情況。 ② 工程進(jìn)度情況。 1 主持單位工程竣工預(yù)驗(yàn)和組織工程竣工驗(yàn)收。 1 負(fù)責(zé)編制本部門及工程資金計(jì)劃。檢查月度進(jìn)度計(jì)劃完成情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工程進(jìn)度實(shí)行動(dòng)態(tài)管理； 1 負(fù)責(zé)對(duì)本部人員的工作進(jìn)行檢查，審核；負(fù)責(zé)對(duì)工程部進(jìn)行月度 、年度考核評(píng)比工作。抽查面不少于 10%。 對(duì)工程的主要原材料、成品、半成品進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量進(jìn)行核查；對(duì)試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行核查；對(duì)新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的審核。 審批項(xiàng)目的“施工組織 設(shè)計(jì)或方案”、“項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃”及“專業(yè)監(jiān)理細(xì)則”。 尋找并儲(chǔ)備工程相關(guān)單位；組織工程的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)工作；確定施工單位并下達(dá)相關(guān)工程任務(wù)。 負(fù)責(zé)為客服部提供招商所需的各項(xiàng)工程技術(shù)支持。 第一章、 部門職責(zé) 第一節(jié)、部門職責(zé) 在公司的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司工程生產(chǎn)的全面管理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針目標(biāo)和部門職責(zé)內(nèi)的各項(xiàng)管理工作，協(xié)調(diào)工程部與公司其它部門之間的關(guān)系。 負(fù)責(zé)與建設(shè)工程有關(guān)的政府部門、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、等單位的協(xié)調(diào)工作。 審核總承包合同、設(shè)計(jì)合同、勘察合同、監(jiān)理合同。 主持檢查單位工程開(kāi)工準(zhǔn)備，初審開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，簽署、起草工期意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的審核，主持施工圖紙會(huì)審。 負(fù)責(zé)對(duì)各建設(shè)項(xiàng)目定期的工作檢查和對(duì)分項(xiàng)工程不定期的巡視、抽查。 1 審批施