【正文】 組織驗(yàn)收 不合格 工程部、監(jiān)理 合格 簽認(rèn)質(zhì)量驗(yàn)收單 工程部、監(jiān)理 排水工程完成 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 施工材料報(bào)驗(yàn) 附檢測報(bào)告及自檢記錄 返工 流程名稱 道路工程質(zhì)量監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 26 填寫道路開工審批表 施工單位 審核道路開工審批表 工程部、監(jiān)理 不同意 同意 路基施工 施工單位 簽認(rèn)工程報(bào)驗(yàn)單 施工單位 審核路基質(zhì)量 不合格 工程部、監(jiān)理 合格 路基工序完成 基層施工 施工單位 ↓ 填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單 施工單位 ↓ 現(xiàn)場復(fù)查 工程部、監(jiān)理 審核結(jié)果 施工工藝流程 機(jī)械品種及數(shù)量 技術(shù)人員、工人就位情況 施工準(zhǔn)備情況 返工 各施工材料報(bào)驗(yàn) 報(bào)送材料配合比報(bào)告 ↓ 簽認(rèn)質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 不 合 格 工程部、監(jiān)理 ↓ 基層工序完成 ↓ 面層施工 施工單位 ↓ 填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單 施工單位 ↓ 現(xiàn)場復(fù)查 工程部、監(jiān)理 ↓ 填寫質(zhì)量驗(yàn)收單 不 合 格 工程部、監(jiān)理 ↓ 合格 單項(xiàng)工程完成 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 各施工材料報(bào)驗(yàn)報(bào)送材料配合比報(bào)告 返工 返工 流程名稱 園林、綠化工程監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 27 圖紙會審 設(shè)計(jì)、施工單位、使用單位、行政部、工程部 申報(bào)工程施工組織設(shè)計(jì)（方案）、開工報(bào)告 施工單位 審核工程施工組織 設(shè)計(jì)（方案）、開工報(bào)告 不合格 工程部 場地清理、回填土及平整場地、填寫栽植基礎(chǔ)工程驗(yàn)收記錄表 施工單位 不合格 放線、挖穴及整地填寫載植材料驗(yàn)收記錄表 施工單位 不合格 載植材料進(jìn)場報(bào)驗(yàn)填寫載植材料驗(yàn)收記錄表 施工單位 竣工初驗(yàn)，施工單位填寫園林綠化工程初驗(yàn)表 不合格 問題整改 工程部、使用單位、行政部、設(shè)計(jì)單位、施工單位 施工單位 審查施工單位竣工資料 不合格 工程部 竣工驗(yàn)收，填寫園林綠化工程竣工驗(yàn)收表 合 格 工程部、行政部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)單位、施工單位 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 綠化工程養(yǎng)護(hù)管理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 28 合同保養(yǎng)期 施工單位 保修終結(jié)申請?zhí)顚懢G化保養(yǎng)終結(jié)申請書 施工單位 不合格 質(zhì)量驗(yàn)收簽認(rèn) 工程部 保養(yǎng)終結(jié)填寫綠化保養(yǎng)終結(jié)書 施工 單位、工程部、行政部 移交 工程部、行政部、使用單位 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 注：以上工組程序中用到的附表如下： 第二節(jié)、管理表格 A1 單位工程開工報(bào)告 編號： 工程名稱： 施工合同號： 施工單位： 建筑面積 M2 工程造價(jià) 結(jié)構(gòu)類型 /層數(shù) 開工日期 年 月 日 建設(shè)單位 計(jì) 劃竣工日期 年 月 日 設(shè)計(jì)單位 施工組織設(shè)計(jì) 編審情況 投資許可證 建筑許可證 施工許可證 現(xiàn)場“三通一平”及臨時(shí)設(shè)施情況 圖紙會審時(shí)間 單位工程負(fù)責(zé)人 施工員、質(zhì)安員 施工預(yù)算 編審情況 工程基線、標(biāo)高復(fù)核情況 申報(bào)單位 項(xiàng)目經(jīng)理： 負(fù)責(zé)人（公章）： 年 月 日 審批單位 審核意見： 工程部經(jīng)理： 年 月 日 審批意見： 管線副總經(jīng)理： 年 月 日 審批意見： 總經(jīng)理： 年 月 日 由施工單位呈報(bào)一式三份，建設(shè)單位審批后退回施工單位一份。 A 2 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表（一） 工程名稱： 編號： 致： 我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了 工程施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請予以審查。 附：施工組織設(shè)計(jì)（方案） 承包單位（章） 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 日 期 工程部審查意見： 工程部經(jīng)理 日 期 管線總審批意見： 審 批 人 日 期 施工單位呈報(bào)一式五份，建設(shè)單位審批后退回施工單位一份。 A3 分包單位資格報(bào)審表 工程名稱： 編號： 致： 經(jīng)考察，我方擬選擇的 具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程項(xiàng)目按合同的規(guī)定進(jìn)行施工。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任。請予以審查和批準(zhǔn)。 附： 分包單位資質(zhì)材料； 分包單位業(yè)績材料。 分包工程名稱（部位） 工程數(shù)量 擬分包工程合同額 分包工程占全部工程 合 計(jì) 承包單位（章） 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 日 期 工程部審查意見： 工程部經(jīng)理 日 期 管線總審核意見： 審 批 人 日 期 A 4 工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 編號： 工程名稱： 施工合同號： 施工單位： 致 工程部： 按合同、設(shè)計(jì)圖紙和規(guī)范要求，已完成 ， 并經(jīng)自檢合格，報(bào)請查驗(yàn)。 附件： 圖紙資料及自檢資料（隱、預(yù)檢記錄、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表及質(zhì)量保證資料） 項(xiàng)目經(jīng)理： 施工單位（公章）： 日期： 查驗(yàn)結(jié)果： 專業(yè)工程師： 日期： 工程部意見： 結(jié)論：合格 不合格，糾正差錯(cuò)后再報(bào) 工程部經(jīng)理： 日期： 本表一式二份，工程部、施工單位各一份。 A5 施工樣板報(bào)驗(yàn)表 （一） 編號： 工程名稱： 合同號： 施工單位： 致 工程部 ： 根據(jù)合同要求已完成 樣板的施工，請會同有關(guān)單位確認(rèn)。 附自檢資料，施工放線、放樣資料 項(xiàng)目經(jīng)理： 施工單位（公章）： 日期： 驗(yàn)收 意見： 現(xiàn)場監(jiān)理： 日期： 驗(yàn)收意見： 設(shè)計(jì)單位代表： 日 期： 驗(yàn)收意見： 專業(yè)工程師： 工程部經(jīng)理： 日期： 日 期： 由施工單位呈報(bào)一式三份，建設(shè)單位審批后退回施工單位一份 Ａ 6 工程材料報(bào)驗(yàn)單 工程名稱： 編號： 致 工程部 ： 下列建筑材料經(jīng)自檢、試驗(yàn)符合技術(shù)規(guī)范要求，報(bào)請驗(yàn)證。 附： 材料出廠質(zhì)量保證書。 材料復(fù)檢報(bào)告。 項(xiàng)目經(jīng)理： 施工單位（公章）： 日期： 工程或部位名稱 生產(chǎn)廠及批號（等級） 材料規(guī)格 用途 本批進(jìn)場材料數(shù)量 施工單位試 驗(yàn) 試樣來源 取樣地點(diǎn)、取樣人 試驗(yàn)結(jié)果 材料進(jìn)場日期 審查意見： 現(xiàn)場監(jiān)理 ： 年 月 日 審核意見： 工程部： 年 月 日 由施工單位呈報(bào)一式三份，建設(shè)單位審批后退回施工單位一份 A7 設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單 編號： 工程 名稱： 合同號： 施工單位： 致 下列設(shè)備按合同規(guī)定進(jìn)場，請你司查驗(yàn)簽認(rèn)，準(zhǔn)予使用。 項(xiàng)目經(jīng)理： 施工單位（公章）： 日期： 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 進(jìn)場時(shí)間 技術(shù)狀況 擬用何處 備注 審核意見：