【正文】 萬元，%，%。主營業(yè)務(wù)成本及稅金：，%，%，低于收入增長十四個百分點。（2），%，%，%。（二）財務(wù)預(yù)算完成情況主營業(yè)務(wù)收入：，%，%。（11）順酐銷售13291噸，%。（9）信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元，%。（7）機械加工及修理價值工作量10308萬元，%。（5）供電量34991萬kmh，%，供水量1072萬噸，%。（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，%， %， %，%。%；，%。一、XX年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況XX年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會計集中核算為契機，以完善全面預(yù)算管理和建立財務(wù)預(yù)警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財務(wù)管理層次，較好地完成了年度財務(wù)預(yù)算。(請詳細分析各專項性公用支出全年是否可如計劃執(zhí)行，不足還是有結(jié)余，原因何在，將采取什么措施)三、八項行政經(jīng)費“零增長”控制情況。(一)總體情況：我單位年初支出預(yù)算*萬元，年中追加*萬元，至6月份年度支出預(yù)算共為*萬元。收入未達時間進度的原因有：(請詳細分析)(二)下半年預(yù)計執(zhí)行情況、分析及將采取的措施。(一)我單位年初下達收入預(yù)算*萬元，年中追加(調(diào)減)*萬元，至6月份年度收入預(yù)算共為*萬元。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，認真聽取政協(xié)的意見和建議，奮發(fā)進取，攻堅克難，努力完成全年各項財政工作任務(wù)。做好擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長政策落實和資金監(jiān)管，密切關(guān)注惠民利民資金使用情況，保證資金安全、高效；出臺《會計人員條例》，規(guī)范從業(yè)人員管理，保障合法權(quán)益；改進財政資金檢查的方法和手段，進一步提高財政監(jiān)管水平。加強財政支出績效評價，強化項目評審論證和追蹤問效；今年內(nèi)在所有行政事業(yè)單位全面實施公務(wù)卡改革；試行大宗貨物政府采購，發(fā)揮規(guī)模采購效益；開發(fā)網(wǎng)上競價系統(tǒng)，進一步節(jié)約采購成本；建設(shè)財政一體化信息管理系統(tǒng)，為財政科學(xué)化管理搭建技術(shù)平臺。加大資金整合力度，按照有保有壓的原則，重點確保在建續(xù)建項目資金不斷檔、到期債務(wù)還本付息不拖延、重大建設(shè)項目開工不耽擱，把有限的資金用在刀刃上；開展行政事業(yè)單位歷年結(jié)余資金清理工作，統(tǒng)籌使用好沉淀在各單位的財政資金結(jié)余。依法加強稅收征管，既要應(yīng)收盡收，又不收“過頭稅”；加快推進財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)和電子繳費系統(tǒng)建設(shè)，將所有行政事業(yè)性收費全部納入預(yù)算管理；強化土地出讓管理，實現(xiàn)土地資源效益最大化；大力節(jié)儉支出，在XX年實際預(yù)算安排的基礎(chǔ)上，繼續(xù)按5%的比例壓縮公用經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費；全面落實會議費、接待費、車輛費用、出國費用“零增長”目標(biāo)。推進閩南文化生態(tài)保護試驗區(qū)、閩南戲曲藝術(shù)中心等項目建設(shè)，實施“農(nóng)家書屋”工程，實現(xiàn)基層文化館與市圖書館聯(lián)網(wǎng)共享；支持辦好第十一屆中國戲劇節(jié)、第二屆文化產(chǎn)業(yè)博覽會、第十八屆市運會等大型活動與賽事，建好翔安體育中心、體育運動學(xué)校等一批體育場所。加快九龍江北溪飲水左干渠改造工程進度，保障市民用水的安全；續(xù)建快速公交系統(tǒng)，完善城市交通干線路網(wǎng)，化解交通擁堵；健全治安防控機制，建設(shè)市民應(yīng)急避難工程，提高突發(fā)事件應(yīng)對能力。加大對就業(yè)困難人員職業(yè)技能培訓(xùn)和社會保險補貼的力度，促進大中專畢業(yè)生、城鎮(zhèn)下崗職工和農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)和再就業(yè)；為全市市民辦理自然災(zāi)害公眾責(zé)任保險，對自然災(zāi)害造成的傷亡提供救助保障；完善低收入群體動態(tài)補助機制，建立智力和精神殘疾人庇護工場，體現(xiàn)對特殊群體的關(guān)愛；降低被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險參保門檻，解除被征地人員的后顧之憂；確保社會保障性住房建設(shè)資金需要。落實義務(wù)教育階段教師績效工資政策，確保義務(wù)教育教師平均工資水平不低于公務(wù)員；繼續(xù)推進工業(yè)集中區(qū)和新城區(qū)已布局學(xué)校的建設(shè)，實施中小學(xué)校舍抗震安全加固改造工程，推動義務(wù)教育教科書循環(huán)使用；加快中醫(yī)院、第二醫(yī)院、翔安醫(yī)院等改擴建項目建設(shè)；建成市民健康信息系統(tǒng)，實現(xiàn)就診信息共享，減輕市民醫(yī)療負擔(dān)。實施20個新村建設(shè)項目，啟動12個老區(qū)山區(qū)村改造，穩(wěn)步推進水源保護區(qū)和邊遠山區(qū)移民造福工程；加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，發(fā)展“一村一品”、“一村一業(yè)”特色農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；鼓勵發(fā)展“農(nóng)家樂”等鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)，繼續(xù)引導(dǎo)股份經(jīng)濟發(fā)展，形成可持續(xù)的農(nóng)民收入穩(wěn)定增長機制；加強鎮(zhèn)街債務(wù)監(jiān)管，一季度基本完成鎮(zhèn)村債務(wù)化解工作。發(fā)揮先行先試作用，拓展廈臺金融合作空間；辦好“臺交會”、“食博會”等展會，保障首屆“海峽論壇”的順利舉辦；充分利用臺灣水果銷售集散中心、大嶝對臺小額商品交易市場等平臺，為臺灣商品進入大陸開辟更加便捷的通道；吸引大陸居民經(jīng)廈赴臺旅游，進一步擴大“三通”效應(yīng)。加強重點領(lǐng)域和海域整治，實施筼筜湖治理、天地湖清淤，加快污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)；繼續(xù)推進節(jié)能技術(shù)改造和綠色通道工程，治理公交尾氣和垃圾污染，推行清潔生產(chǎn)，改善環(huán)境質(zhì)量。培育、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，形成一批集中度高、競爭力強、帶動作用大的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群；加大品牌經(jīng)濟扶持力度，落實優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)品優(yōu)先采購政策；用好服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金，拓寬服務(wù)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域，大力培植營運中心和總部經(jīng)濟；積極承接國內(nèi)外服務(wù)外包業(yè)務(wù)，努力打造海峽西岸服務(wù)外包中心。加快產(chǎn)學(xué)研和公共技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)，加速科研成果轉(zhuǎn)化；做好高新技術(shù)企業(yè)認定，建立科技創(chuàng)新貸款擔(dān)保資金，扶持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展；完善高級人才獎勵政策，營造更加有利于自主創(chuàng)新的良好環(huán)境。（二）支持發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，力促財源結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化增強科技自主創(chuàng)新能力。引導(dǎo)和增加消費需求。穩(wěn)定和扶持企業(yè)生產(chǎn)。擴大和引導(dǎo)公共投資。減輕企業(yè)和居民負擔(dān)。我們要以培植財源為重點助力發(fā)展，以促進和諧為己任服務(wù)民生，以提高效益為目標(biāo)深化改革，確保財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。（5）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出5,000萬元。（3）新增建設(shè)用地有償使用費支出70,000萬元。土地出讓支出預(yù)算420,000萬元，其中：（1）國有土地使用權(quán)出讓金支出331,000萬元，包括：征地拆遷補償支出4,000萬元，土地開發(fā)成本支出5,000萬元，城市建設(shè)支出262,500萬元（主要用于償債支出），農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1,000萬元，補助被征地農(nóng)民支出5,000萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出2,000萬元，社會廉租住房建設(shè)支出50,000萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓金支出1,500萬元。市本級政府性基金收入預(yù)算456,120萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算456,120萬元。（三）基金收支預(yù)算全市政府性基金收入預(yù)算安排756,089萬元，按照“收支平衡”原則，相應(yīng)安排支出預(yù)算756,089萬元。根據(jù)《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建對口支援方案》，分別從市區(qū)兩級及相關(guān)渠道予以落實。（14）糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)46,406萬元，為主安排外貿(mào)扶持、補充糧食風(fēng)險基金、重要物資儲備、旅游發(fā)展等支出。（12）交通運輸337,093萬元，重點保障福廈鐵路等一批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入及到期債務(wù)的償還。（11）農(nóng)林水事務(wù)45,582萬元，%，高于財政經(jīng)常性收入增幅，符合法定要求。（9）環(huán)境保護10,649萬元，主要用于環(huán)境整治、污染防治、節(jié)能減排、環(huán)境檢測和自然生態(tài)保護等支出。（7）社會保障和就業(yè)76,353萬元，主要用于全民醫(yī)療保險體系建設(shè)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費、就業(yè)補助、城市居民最低生活保障及社會救濟等支出。（5）科學(xué)技術(shù)58,078萬元，%，符合法定要求，重點支持科技創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研開發(fā)和重大產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)。（3）公共安全122,219萬元，主要用于維護社會公共安全方面的支出，確保“平安廈門”建設(shè)。市本級財政支出1,590,911萬元，其中：（1）一般公共服務(wù)254,056萬元，主要用于人大、政協(xié)及政府各部門的正常支出和事業(yè)發(fā)展支出（）。相應(yīng)安排市本級支出預(yù)算1,590,911萬元，其中象嶼保稅區(qū)管委會支出預(yù)算17,500萬元、火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會支出預(yù)算75,500萬元，上述兩個單位作為市政府的派出機構(gòu)，其收支預(yù)算并入市本級報請人大審批。（二）市本級財政收支預(yù)算市本級財政收入預(yù)算安排1,728,308萬元，%。地方級財政收入2,444,308萬元，加上預(yù)計上級補助收入329,389萬元，減去體制上解省197,343萬元和出口退稅負擔(dān)專項上解等支出129,443萬元，全市財力2,446,911萬元。二、XX年預(yù)算草案按照市委、市政府的總體部署，XX年財政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七大、十七屆三中、四中全會精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的要求，實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長和財政平穩(wěn)運行；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，擴大公共投資領(lǐng)域，優(yōu)先改善民生，保障重點項目建設(shè)；努力增收節(jié)支，嚴格控制一般性支出，進一步提高資金使用績效；深化財政管理體制改革，加強財政監(jiān)督制約，推動科學(xué)化管理，為廈門又好又快發(fā)展提供強有力的財力保障。但我們也清醒地認識到，今年的財政形勢非常嚴峻：一方面，國際金融危機對實體經(jīng)濟的影響很大，企業(yè)面臨成本上升、外需市場萎縮和結(jié)構(gòu)性調(diào)整等諸多壓力，房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整，土地基金收入形勢依然不容樂觀，財政收入增長空間極為有限，而為提振經(jīng)濟、擴大內(nèi)需陸續(xù)出臺的系列稅費減免政策，在財政上呈現(xiàn)較大的減收效應(yīng)；另一方面，刺激經(jīng)濟增長、加大民生保障、維護和諧穩(wěn)定等剛性支出需求明顯增多，財政資金供求矛盾空前突出,增收節(jié)支任務(wù)十分繁重。加強重大項目投資控制與監(jiān)管，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超概算、超范圍建設(shè)；實施中介機構(gòu)職業(yè)資格備案管理，健全治理商業(yè)賄賂長效工作機制；開展政府采購專項檢查，約束采購專家和供應(yīng)商行為，嚴肅查處采購代理中的違法違規(guī)問題；建立健全涵蓋配置、使用、處置等各環(huán)節(jié)的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度體系，保證資產(chǎn)安全完整和有效使用。大力控制行政成本，在壓縮行政事業(yè)單位公用經(jīng)費5%支援災(zāi)區(qū)的基礎(chǔ)上，再壓縮各部門項目支出5%；延長辦公設(shè)備使用周期，合理調(diào)低市直黨政機關(guān)辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)；實行服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集中托管，推動電子政務(wù)網(wǎng)整合，避免重復(fù)建設(shè)，促進資源共享。出臺《市級預(yù)算管理暫行辦法》，開展項目庫改革試點，規(guī)范掛靠機構(gòu)和臨時機構(gòu)預(yù)算編制，部門預(yù)算管理得到強化；國庫集中支付在市、區(qū)兩級全面推開，公務(wù)卡改革試點效果良好，公務(wù)消費更加透明，資金使用更加安全；行政資源和社會公共資源市場化配置改革向“深水區(qū)”推進，機關(guān)事業(yè)單位自管公房清查工作取得階段性成果，財政投融資項目建筑工程險等保險項目實行公開招標(biāo)，事業(yè)單位“干管分離”深入推進，市區(qū)聯(lián)動機制逐步形成。深化財政改革，管理能力明顯提高。文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。社保體系日益健全。%。3億元用于改善島外教育教學(xué)條件，提高農(nóng)村義務(wù)教育保障標(biāo)準(zhǔn)；，新增學(xué)位2萬個，農(nóng)民工子女入學(xué)得到較好保障；，培養(yǎng)更多技術(shù)型實用人才；、高職院校和中職學(xué)校困難學(xué)生。教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展。發(fā)揮“一方有難、八方支援”的精神，做好彭州四鎮(zhèn)災(zāi)后恢復(fù)重建工作；積極籌措資金，提前完成中央、確保來廈傷員救治工作的圓滿完成。我市以總分第一的優(yōu)異成績蟬聯(lián)“全國文明城市”稱號；支持公交優(yōu)先發(fā)展，、購車補助、智能化建設(shè)、優(yōu)惠群體乘車補助及部分停車場建設(shè)；，積極開展污染源治理、污水處理尾水回用工作，后坑垃