【正文】 于國(guó)家將繼續(xù)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，將適當(dāng)減少財(cái)政赤字和國(guó)債發(fā)行，這將加大我們爭(zhēng)取項(xiàng)目、融通資金的難度；而且，財(cái)政還要支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)，支持改革發(fā)展，要保各項(xiàng)事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，還要償還到期債務(wù)等，任務(wù)重，壓力大，收支矛盾依然十分突出。商貿(mào)、旅游、肉牛、果菜四大產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，具備了一定規(guī)模，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，將為全區(qū)財(cái)政增收提供更大支持。其次，區(qū)內(nèi)一批重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。我區(qū)作為西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)，將更有利于爭(zhēng)取中央和省級(jí)支持，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助將有所增加。從全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)來(lái)分析，完成任務(wù)有許多有利機(jī)遇：首先，國(guó)家財(cái)力加大了對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的投入。二、20*年財(cái)政工作重點(diǎn)20*年，市上下達(dá)我區(qū)地方財(cái)政收入預(yù)算為16970萬(wàn)元，%；財(cái)政支出預(yù)算為36609萬(wàn)元。還存在著專(zhuān)項(xiàng)資金挪用、滯留的現(xiàn)象。全區(qū)整體上還沒(méi)有形成穩(wěn)固的財(cái)源群，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)根基不穩(wěn)。累計(jì)赤字達(dá)2956萬(wàn)元，%，支出掛帳累計(jì)達(dá)到3258萬(wàn)元，擔(dān)保貸款1440萬(wàn)元，可以說(shuō)缺口是一年的財(cái)政收入。地方財(cái)政收入中，非稅收入達(dá)4234萬(wàn)元，%，導(dǎo)致可用財(cái)力不足?？芍湄?cái)力仍趕不上鋼性支出需要，依然是“吃飯不足型”財(cái)政。一是收支矛盾突出。過(guò)去的一年，全區(qū)財(cái)稅工作取得了較好的成績(jī)，這是全區(qū)財(cái)稅部門(mén)廣大干部職工齊心協(xié)力，辛勤工作的結(jié)果，是各類(lèi)市場(chǎng)主體、全體納稅人特別是重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)艱苦創(chuàng)業(yè)、拼搏發(fā)展的結(jié)果，也是各級(jí)各部門(mén)和社會(huì)各界密切配合、大力支持的結(jié)果。圍繞加強(qiáng)財(cái)政自身建設(shè)，從政策執(zhí)行、支出審批、資金撥付等方面進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。圍繞加強(qiáng)“收支兩條線”管理，重點(diǎn)對(duì)行業(yè)的非稅收入上繳財(cái)政專(zhuān)戶情況進(jìn)行了集中檢查。（五）抓督促檢查，財(cái)政監(jiān)督再創(chuàng)新業(yè)績(jī)圍繞支持地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)中央和省上出臺(tái)的“三獎(jiǎng)一補(bǔ)”，“三免兩補(bǔ)”、取消農(nóng)（牧）業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、提高城市居民低保標(biāo)準(zhǔn)等十項(xiàng)重大財(cái)政政策的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行了全面檢查。擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，采購(gòu)資金總量突破1000萬(wàn)元，%，節(jié)約資金102萬(wàn)元。積極開(kāi)展化解鄉(xiāng)村集體債務(wù)，累計(jì)化解3395萬(wàn)元。在草峰鎮(zhèn)推行了“鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管”改革試點(diǎn)工作，初步取得了成效，確保干部職工工資及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，緩解了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難。撥付“兩免一補(bǔ)”，受資助學(xué)生達(dá)到5萬(wàn)多人次；安排資金56萬(wàn)元，為198名群眾實(shí)施了醫(yī)療救助；撥付資金726萬(wàn)元，對(duì)45所農(nóng)村中小學(xué)D級(jí)危房進(jìn)行了維修加固；籌措資金51萬(wàn)元，嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村低保和五保戶供養(yǎng)政策；落實(shí)資金23萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度；撥付糧食直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合補(bǔ)貼、石油價(jià)格補(bǔ)貼、增加了農(nóng)民收入；爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金420萬(wàn)元，完成了花所鄉(xiāng)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目。三是突出解決農(nóng)民群眾關(guān)注的問(wèn)題。二是加大社會(huì)保障力度。（三）抓支出優(yōu)化，財(cái)政管理邁上新臺(tái)階一是保證工資按時(shí)發(fā)放。（二）抓項(xiàng)目爭(zhēng)取，項(xiàng)目資金有了新增長(zhǎng)緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，圍繞商貿(mào)、旅游、肉牛、果菜四大支柱產(chǎn)業(yè)，科學(xué)論證，積極推介，申報(bào)項(xiàng)目，千方百計(jì)跟蹤落實(shí)項(xiàng)目，努力加大資金爭(zhēng)取力度，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金投入取得了較高增長(zhǎng)。全區(qū)地方財(cái)政收入完成15357萬(wàn)元，%，增收1344萬(wàn)元；大口徑財(cái)政收入完成26857萬(wàn)元，%，增收692萬(wàn)元；財(cái)政支出完成43118萬(wàn)元，%。一、20*年財(cái)政工作簡(jiǎn)要回顧20*年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以構(gòu)建公共財(cái)政為方向，以實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為目標(biāo)，以抓項(xiàng)目、抓改革為突破口，銳意創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，有力地促進(jìn)了全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康協(xié)調(diào)發(fā)展。會(huì)上，楊書(shū)記、孟區(qū)長(zhǎng)還要做重要講話，希望大家認(rèn)真抓好落實(shí)。（六）預(yù)算草案經(jīng)區(qū)人民代表大會(huì)審議通過(guò)后，財(cái)政部門(mén)在30日內(nèi)將部門(mén)預(yù)算批復(fù)到一級(jí)預(yù)算單位，一級(jí)預(yù)算單位應(yīng)自財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)本部門(mén)預(yù)算之日起15日內(nèi)，批復(fù)所屬各單位預(yù)算。（五）年12月25日前，由財(cái)政部門(mén)匯總編制預(yù)算草案報(bào)區(qū)政府審定后，由區(qū)政府提請(qǐng)區(qū)人代會(huì)審議。（三）年10月25前，財(cái)政部門(mén)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的收支預(yù)算建議數(shù)進(jìn)行初審，于年10月31日前，下達(dá)預(yù)算控制數(shù)。四、時(shí)間安排（一）年10月15日前，根據(jù)區(qū)級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算績(jī)效考評(píng)有關(guān)要求，主管部門(mén)將審核后的各單位擬納入事前績(jī)效審核的項(xiàng)目申報(bào)資料送區(qū)財(cái)政局。各部門(mén)作為部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)的責(zé)任主體，要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任，按照統(tǒng)一要求，及早部署和做好預(yù)算、決算、部門(mén)決算“三公”經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)公開(kāi)工作準(zhǔn)備，夯實(shí)預(yù)、決算信息公開(kāi)基礎(chǔ)，建立健全預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制，不斷提高預(yù)、決算管理水平。對(duì)于屬于政府采購(gòu)的支出項(xiàng)目，未編制政府采購(gòu)預(yù)算的，一律不予安排預(yù)算資金；在預(yù)算執(zhí)行中，未編列政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織政府采購(gòu)活動(dòng)；確需調(diào)整政府采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。在執(zhí)行過(guò)程中因特殊情況確需追加預(yù)算的，應(yīng)在預(yù)算調(diào)整中提出，根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)籌考慮。嚴(yán)格控制預(yù)算追加，原則上部門(mén)預(yù)算執(zhí)行中新增支出都要從部門(mén)歷年結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算中調(diào)劑解決。（六）嚴(yán)格控制項(xiàng)目調(diào)整和預(yù)算追加各單位應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目執(zhí)行，跨款級(jí)科目的項(xiàng)目原則上不得進(jìn)行調(diào)整。年度終了，當(dāng)年財(cái)政撥款如形成結(jié)余的，人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余應(yīng)上繳財(cái)政，公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余可按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度使用；經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)年終結(jié)余的50%應(yīng)上繳財(cái)政，其余50%結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，作為公用經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)充；一次性業(yè)務(wù)費(fèi)和發(fā)展經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余，除了經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核認(rèn)定為未完結(jié)且需繼續(xù)實(shí)施的留歸單位繼續(xù)使用外，其他結(jié)余應(yīng)全部上繳財(cái)政；屬于列收列支、法定支出項(xiàng)目或基金性質(zhì)的資金，由財(cái)政部門(mén)在規(guī)定使用范圍內(nèi)統(tǒng)籌安排新項(xiàng)目。在編制XX年部門(mén)預(yù)算時(shí)，各單位應(yīng)將歷年項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余資金和從安排年度起三年內(nèi)未使用完的項(xiàng)目結(jié)余資金納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，統(tǒng)籌使用比例應(yīng)不低于50%。要控制和減少代編預(yù)算規(guī)模，提高年初預(yù)算到位率，在預(yù)算編制“二上”時(shí)，原則上有預(yù)算分配權(quán)的部門(mén)應(yīng)按照不低于部門(mén)預(yù)算“一下”控制數(shù)的50%，將歸口發(fā)展經(jīng)費(fèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目。各部門(mén)在評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，要將績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)區(qū)財(cái)政局備案審核，并按照績(jī)效結(jié)果進(jìn)行整改，切實(shí)提高財(cái)政資金支出績(jī)效。評(píng)價(jià)重點(diǎn)是分年度實(shí)施的項(xiàng)目上一年度執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。預(yù)算執(zhí)行中，各部門(mén)要加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和督促檢查，及時(shí)掌握項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度，績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)偏差的要及時(shí)采取措施進(jìn)行修正，預(yù)期無(wú)績(jī)效的項(xiàng)目要向區(qū)財(cái)政申請(qǐng)取消，預(yù)期不能完成目標(biāo)的項(xiàng)目要申請(qǐng)調(diào)減預(yù)算。（三）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。（二）努力控