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質(zhì)量管理控制程序文件-文庫(kù)吧資料

2024-12-24 21:03本頁(yè)面
  

【正文】 主要為目的任務(wù)、地理概況、礦權(quán)登記情況、以往地質(zhì)工作程度、地質(zhì)背景、工作部署、工作方法、技術(shù)要求 (標(biāo)準(zhǔn) )、時(shí)間進(jìn)展、實(shí)物工作量、人員組織、 經(jīng)費(fèi)預(yù)算、保證措施、預(yù)期成果和完成期限等。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出 項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)設(shè)計(jì)編制,應(yīng)做到:設(shè)計(jì)輸出滿足所有設(shè)計(jì)輸入的要求。有含糊矛盾不滿足要求和不合理之處,必須予以解決。 (7)本院內(nèi) 部附加要求。 (5)與地質(zhì)勘查項(xiàng)目要求有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (規(guī)范 )。 (3)顧客提出的特殊要求。規(guī)定了勘查性質(zhì)、目的任務(wù)、工程部署、控制工作量、控制經(jīng)費(fèi)、完成期限和預(yù)期成果等方面的要求。 設(shè)計(jì)輸入 28 編號(hào): YXBD/QPB062021 設(shè)計(jì)控制程序 設(shè)計(jì)輸入 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,并形成文件 /記錄。 (6)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確定不同專(zhuān)業(yè)、不同作業(yè)組之間的接口,并加強(qiáng)管理,以確保相互之間信息的有效交流和溝通。在總工程師主持下進(jìn)行。 (4)地礦部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)過(guò)程的各階段,確定合適的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 (3)項(xiàng)目經(jīng)理組織本部員工,認(rèn)真分析研究任務(wù)書(shū)、顧客對(duì)項(xiàng)目的要求及相應(yīng)技術(shù)指標(biāo)要求,確定項(xiàng)目的具體質(zhì)量目標(biāo)和任務(wù)要求。綜合部為其配備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,提供相應(yīng)的設(shè)施和工作環(huán)境。 (5)綜合部提供符合要求的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和必需的設(shè)備、設(shè)施及工作環(huán)境。 (3)地礦部為設(shè)計(jì)歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程及質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,組織設(shè)計(jì)初步評(píng)審。 3 職責(zé) (1)院長(zhǎng)批準(zhǔn)組成地質(zhì)勘查項(xiàng)目經(jīng)理部,任命項(xiàng)目經(jīng)理,批準(zhǔn)“項(xiàng)目設(shè)計(jì)”。為此,應(yīng)加強(qiáng)設(shè)計(jì)過(guò)程各階段的質(zhì)量控制,不 斷提高地質(zhì)勘查設(shè)計(jì)的質(zhì)量水平,以確保地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果質(zhì)量滿足要求。 5 相關(guān)文件 《地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目立項(xiàng)暫行規(guī)定》 6 記錄 立項(xiàng)策劃記錄。 (2)總工程師審查立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū),編寫(xiě)組進(jìn)行補(bǔ)充修改。 立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)編制 對(duì)地質(zhì)勘查項(xiàng)目,按“地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目立項(xiàng)暫行規(guī)定”的要求,由地礦部組織具有豐富地質(zhì)勘查經(jīng)驗(yàn)及較高業(yè)務(wù)水平的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成編寫(xiě)組,編寫(xiě)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)。 (3)熟悉國(guó)家及地方有關(guān)法律、法規(guī)要求,如環(huán)境保護(hù)法、礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法、礦產(chǎn)資源法及少數(shù)民族地區(qū)有關(guān)法規(guī)等。 (2)本院綜合勘查能力分析。 4 控制程序 院長(zhǎng)和總工程師根據(jù)國(guó)家的導(dǎo)向、顧客意向、社會(huì)需求 、立項(xiàng)指南及本院資源,組織和指導(dǎo)地礦部開(kāi)展以下工作: 立項(xiàng)策劃 (1)立項(xiàng)調(diào)研。 (3)地礦部為立項(xiàng)申請(qǐng)的歸口管理和組織實(shí)施部門(mén),并組織和指導(dǎo)各分院“項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)”的編制工作。 3 職責(zé) (1)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)“項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)”的批簽。為提高立項(xiàng)的成功率,應(yīng)對(duì)立項(xiàng)編制質(zhì)量進(jìn)行控制,不斷提高其質(zhì)量水平,盡力使顧客滿意。 5 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件 (1)YXBD/QPB022021《記錄控制程序》 (2)《崗位任職條件》 6 記錄 各種教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 (4)員工資格記錄,包括技術(shù)職稱、注冊(cè)資格等。 (2)《培訓(xùn)計(jì)劃》確定的培訓(xùn)記錄,包括培訓(xùn)單位、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、考查或考核的結(jié)果。 (1)組織宣傳質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)和本院質(zhì)量管理體系文件; (2)跟蹤檢查年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況; (3)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。 院長(zhǎng)應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育,包括: 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; 宣傳本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); 組織年度質(zhì)量目標(biāo)考核。 質(zhì)量教育 質(zhì)量教育的內(nèi)容包括法律意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)健康意識(shí)、品德意識(shí)和安全意識(shí)等。 管理者代表聘任內(nèi)審員。 聘任 根據(jù)雙向選擇原則,由有關(guān)負(fù)責(zé)人與受聘 人簽訂聘任合同。 綜合部應(yīng)組織評(píng)價(jià)培訓(xùn) /招聘的結(jié)果,并采取必要的改進(jìn)措施,包括: (1)對(duì)接受培訓(xùn)的人員 ①按照《培訓(xùn)計(jì)劃》確定的評(píng)價(jià)方式,進(jìn)行考查或考核; ②必要時(shí),進(jìn)行再培訓(xùn)或解聘。 綜合部組織實(shí)施《培訓(xùn)計(jì)劃》,及時(shí)提供培訓(xùn)所需的資源,各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極 17 編號(hào): YXBD/QPB042021 人力資源管理程序 配合有關(guān)工作。 (2)《招聘計(jì)劃》應(yīng)包括: ①招聘目的; ②被招聘人員的名額和工作崗位; ③被招聘人員的任職條件; ④被招聘人員的待遇; ⑤雙方的違約責(zé)任。 (3)向綜合部提出招聘員工的需求和申請(qǐng)。 各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)滿足顧客的要求、持續(xù)改進(jìn)的要求和人員更新的要求,分析培訓(xùn)和招聘員工的需求,并: (1)組織進(jìn)行崗位培訓(xùn),以提高員工的操作能力。 當(dāng)需要修改《崗位任職條件》時(shí),應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定和上述各條款規(guī)定履行相應(yīng)的手續(xù)。其他員工任職條件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理提出。 4 管理程序 確定《崗位任職條件》 16 編號(hào): YXBD/QPB042021 人力資源管理程序 院長(zhǎng)根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,確定院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的職數(shù);根據(jù)院組織結(jié)構(gòu)和工作需要,確定各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目經(jīng)理及員工的崗位職數(shù)。 其他各部門(mén) (1)提出培訓(xùn)和招聘需求,聘任本部門(mén)所需人員。 (4)建立員工檔案,保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。 (2)分析人力資源需求,起草《培訓(xùn)計(jì)劃》和《招聘計(jì)劃》,經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 (5)作為員工考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員,參加員工考核工作。 (3)評(píng)審本院各系列人員的任職資格。 管理者代表 (總工程師 ) (1)審查《崗位任職條件》。 (2)聘任 /解聘部門(mén)負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理。 2 范圍 本院質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有員工。 6 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件 (1)YXBD/QPB012021“文件控制程序” (2)YXBD/QPB022021“記錄控制程序” (3)“質(zhì)量目標(biāo)考核辦法” 7 記錄 “年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃”及考核結(jié)果 14 QB 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 西北地質(zhì)勘查院標(biāo)準(zhǔn) YXBD/QPB042021 人力資源管理程序 (第 B 版) 15 編號(hào): YXBD/QPB042021 人力資源管理程序 1 目的 人力資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的最根 本的因素??己私Y(jié)果應(yīng)與年終獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合。 “年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃” 的實(shí)施 管理者代表 (總工程師 )組織各部門(mén) (項(xiàng)目 )實(shí)施“年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃”,并在每季度末檢查和記錄質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況,幫助未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的部門(mén) (項(xiàng)目 )分析原因,采取措施,必要時(shí),應(yīng)向院長(zhǎng)報(bào)告有關(guān)情況。 院長(zhǎng)根據(jù)本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并綜合各部門(mén)的意見(jiàn)和建議,確定本院年度質(zhì)量目標(biāo),并下達(dá)院“年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃”。 管理者代表 (總工程師 )對(duì)各部門(mén) (項(xiàng)目 )“年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃” (草案 )進(jìn)行審查、梳理和協(xié)調(diào)。在確定年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃時(shí)應(yīng): (1)既有前瞻性,又有現(xiàn)實(shí)性; (2)目標(biāo)明確,內(nèi)容具體,主次分明,可測(cè)量,可考核; (3)包括質(zhì)量管理體系及其過(guò)程和滿足顧客需求的內(nèi)容; (4)聽(tīng)取了本部門(mén) (項(xiàng)目 )員工的意見(jiàn)。 院長(zhǎng)審批“質(zhì)量目標(biāo)考核辦法”后發(fā)布實(shí)施。 5 控制程序 確定質(zhì)量目標(biāo) 院長(zhǎng)應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上確定本院近期的質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃。 (4)組織實(shí)施并跟蹤檢查本項(xiàng)目《年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》,參加院年度質(zhì)量目標(biāo)考核。 (2)帶領(lǐng)本項(xiàng)目員工制定各自的質(zhì)量目標(biāo)。 (4)作為考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加質(zhì)量目標(biāo)的考核工作。 (2)帶領(lǐng)本部門(mén)職工制定各自的質(zhì)量目標(biāo)。 (4)作為考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加質(zhì)量目標(biāo)的考核工作。 (2)審查各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部《年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》。 (3)確保實(shí)施《年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》所需的資源,主持本院質(zhì)量目標(biāo)考核工作。 4 職責(zé) 院長(zhǎng) (1)制定本院質(zhì)量目標(biāo),并確保在本院各職能部門(mén)和各層次上建立與院質(zhì)量方針保持一致的年度質(zhì)量目標(biāo)。 2 范圍 適用于本院各職能部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部。 (5)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄,應(yīng)隨產(chǎn)品一起,按 YXBD/QPB132021《地質(zhì)檔案資料立卷歸檔、匯交和管理控制程序》執(zhí)行,交檔案室長(zhǎng)期保存;質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)的質(zhì)量記錄, 由地礦部保存,保存期為 3年,逾期后其處置、銷(xiāo)毀須經(jīng)院長(zhǎng)審批。 (4)記錄的貯存環(huán)境應(yīng)適宜,野外放入資料箱內(nèi),保持清潔、干燥、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防火和防霉變。 (2)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄,要求字跡工整、用詞準(zhǔn)確、評(píng)價(jià)恰當(dāng)、結(jié)論合理,記錄一經(jīng)形成即不能更改,必須更改時(shí)只能采用批注形式,批注人應(yīng)簽名并批注日期。 (4)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)審 批逾期的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)質(zhì)量記錄的處置方式。 (2)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、唯一性標(biāo)識(shí)、供方評(píng)價(jià)與選擇、設(shè)計(jì)輸入、產(chǎn)品放行和有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢查等記錄與管理。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)記錄的控制。本程序中的記錄,是對(duì)院質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行及地質(zhì)勘查項(xiàng)目不同階段的地質(zhì)成果所進(jìn)行的不同層次的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收記錄。 文件控制記錄 為確保每一版本文件從編寫(xiě)、評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改、識(shí)別到作廢全過(guò)程得到控制,地礦部應(yīng)做好相應(yīng)的記錄 ,并予以保持。 更改 文件更改應(yīng)由原編寫(xiě)部門(mén) (指內(nèi)部文件 )實(shí)施,并清晰標(biāo)識(shí)其現(xiàn)行版本和更改狀態(tài)。 分發(fā) 文件編寫(xiě)部門(mén)將審批簽發(fā)的正式文件,按規(guī)定的分發(fā)范圍,分別送交院領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目經(jīng)理部和顧客,并做好交接記錄。文件批準(zhǔn)人應(yīng)明確文件的生效時(shí)間,根據(jù)批示要求,形成正式文本。 評(píng)價(jià) 對(duì)已發(fā)布的文件,根據(jù)管理評(píng)審、審核結(jié)果及記 錄,確定是否需要更改,更改后的文件必 3 編號(hào): YXBD/QPB012021 文件控制程序 須經(jīng)再次批準(zhǔn)。 編寫(xiě) 內(nèi)部文件編寫(xiě)人應(yīng)依職責(zé)、權(quán)限按質(zhì)量管理體系要求和 /或適用的法律、法規(guī)的要求,編寫(xiě)有關(guān)文件。其中行政性文件由綜合部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、分發(fā)、管理和追蹤;質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件由地礦部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、分發(fā)、管理和追蹤。 (3)地礦部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、更改,以及標(biāo)識(shí)、分發(fā)、管理和追蹤。 3 職責(zé) (1)院長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布和修改質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)。 (4)與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件 —— 項(xiàng)目設(shè)計(jì)書(shū)、成果報(bào)告等。 (2)提供如何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息的文件 —— “形成文件的程序”和“作業(yè)文件”。 發(fā)放編號(hào) QB 中國(guó)冶金地質(zhì) 總局西北地質(zhì)勘查院標(biāo)準(zhǔn) YXBD/QPB2021 程 序 文 件 (第 B 版 ) 發(fā)布日期: 20210601 實(shí)施日期: 20210601 中國(guó)冶金地質(zhì) 總局西北地質(zhì)勘查院 發(fā)布 程 序 文 件 (第 B 版 ) 編寫(xiě)人:鄭天佑 趙繩 武 韓建范 何昌榮 張?jiān)泼? 張紅英 謝蘊(yùn)華 茍進(jìn)昌 審定人: 批準(zhǔn)人: 中國(guó)冶金地質(zhì) 總局西北地質(zhì)勘查院 發(fā)布 YXBD/QPB2021 目 次 YXBD/QPB012021《文件控制程序》 ........................................... 1 YXBD/QPB022021《記錄控制程序》 ........................................... 6 YXBD/QPB032021《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》 ...................................... 10 YXBD/QPB042021《人力資源管理程序》 ...................................... 14 YXBD/QPB052021《立項(xiàng)編審控制程序》 ...................................... 23 YXBD/QPB062021《設(shè)計(jì)控制程序》 .......................................... 26 YXBD/QPB072021《采購(gòu)控制程序》 .......................................... 31 YXBD/QPB082021《固體礦產(chǎn)勘查控制程序》 .................................. 35 YXBD/QPB092021《水文地質(zhì)及工程地質(zhì)勘查運(yùn)作控制程序》 .................... 40 YXBD/QPB102021《地球物理勘查運(yùn)作控制程序》 ............................. 47 1 YXBD/QPB11
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