【正文】 知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。
三、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。
愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧園里的后勤工作及其他業(yè)務。
任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。
堅持原則、客觀公正、依法辦事。今年，根據園內的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。二是認真學習財經、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。以積極熱情的心態(tài)去完成園里安排的各項工作。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)。在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
（3）編制差異分析表
注意事項：
五、費用預算編制
工作依據：全面預算會議及預算編制手冊；
工作要求：每年度一次；
工作流程：
（1）
六、制度建設
工作依據：《財務報銷管理制度》、《假期管理制度》、《春節(jié)外包工加班政策》、
制度及流程建議：
第三篇：財務會計工作總結
財務會計工作總結時光荏苒，2020年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪，財務會計工作總結。
本工住院費報銷：
（1）、報銷金額=（合計金額自費費用自理費用）*比例統(tǒng)籌支付金額；
本工生育：
（1）、報銷金額：只按照生育類型（順產、多胎、剖腹）的不同金額標準報銷（生育補貼是人事處另外支付）；
（2）、資料審核：一張“生育保險待遇結算審核表”和醫(yī)院出具的“計劃生育手術證明”，填寫“醫(yī)藥費報銷單”審核報銷。
三、其他：
（一）、醫(yī)藥費報銷：
本工工傷醫(yī)藥費報銷：
（1）、報銷金額：所花費醫(yī)藥費的100%。
理賠：
（1）、報案：出險人應在48小時內向保險公司報案（撥打95518），報案時告知報案人姓
名、電話、出險車輛型號、號牌號碼、保險單號、出險時間、地點、事故情況。
理賠：
船舶險尚未有理賠的情況，在建船舶在保險期間內出險的，如果其金額較大，大于
免賠額即可撥打95512報案。
（3）、索賠：①、保險公司理賠部收到資料后進審核把錢匯到公司賬戶并寄出賠款通知書；
②、收到賠款通知書之后，核對賠款通知書和發(fā)票復印件的金額，填寫支款單并附上索賠資
料，通知工程隊負責人拿錢。
（2）、索賠資料準備整理：①、出險者資料提供：出險者治療完畢后讓對方提供：病歷卡、
發(fā)票、醫(yī)藥費清單等醫(yī)院證明，還有出險者和自己單位的合同復印件、出險者所屬單位和東
海岸合同復印件、考勤表、工資單、出險人身份證復印件；注意拿發(fā)票和出險通知書應復印
留底；②、自己提供資料：受權委托書，出險通知書原件和賠款通知書（空白），拿去人事
敲公章.。每月初應注意留意保險臺賬。保險公司即可賠付。
理賠：
（1）、出險報案：機器或其他固定資產出險后，相關部門的負責人應保護現場、拍取照片
并預估損失，然后來財務填寫出險通知書、保險標的損失清單，由財務處報案（撥打95518）
并登記出險臺賬；
（2）、材料提供：固定資產卡片、保單生成的月份的資產負債表、出險當月的資產負債表、
出險通知書、保險標的損失清單、火災需出具消防證明等；另外，還要給保險公司提供相關
的照片。
二、保險工作：
（一）、財產險和機器險：
投保：
（1）、首先應確定投保的保險金額，即確定本年度投保的固定資產和機器設備的總價值，
將相關的數據發(fā)給保險公司；
（2）、填寫資料和付費：保險公司會傳真一份《付費協議》約定付費方式和金額，應將“協
議”應蓋好公章，復印備份，并將原件交還保險公司，核對“保費預繳通知書”和“協議”
后付款；
（3）、接收保單和建立臺賬：付款后，保險公司會生成保單并開具第一期付費的發(fā)票，
應根據新保單登記好新保單臺賬。
（五）、招聘費：
工作依據：《財務報銷管理制度》；
工作流程：
參照差旅費報銷流程，財務審核前應先在人事處作招聘登記。
工作流程：
參照差旅費報銷流程（但財務審核前需人事行政處審核簽字才做探親路費報銷）。
注意事項：①、要特別注意審核發(fā)票的合法合規(guī)性：發(fā)票使用期限、抬頭、蓋章；②、車票為定額發(fā)票應核實所乘車次的價錢（上網查詢），自帶車輛的根據其出差路線按乘坐汽車出差的標準報銷，超出部分應在審核建議中注明，請領導審批；③、每月月末時應注意關賬時間點，關賬后本月不再報銷，年底（12月末）應注意應提前電話通知各部門綜合管理員來報銷差旅費和招待費等，一般不能拖到下一年再報銷。
第二篇：財務管理手冊—費用會計
財務管理手冊——費用會計
一、費用審核
（一）、差旅費：
工作依據：《財務報銷管理制度》；
工作流程：
（1）、出差人員把出差的各類合法票據交予本部門綜合管理員，綜合管理員填寫并粘貼好出差申請單及差旅費報銷單，交予部門負責人簽字確認，在按制度規(guī)定流程報批；
（2）、財務審核：應審核報銷憑證的填寫和粘貼的規(guī)范性、工整性，重點審核發(fā)票的合法合規(guī)性及報銷金額的準確性并確認其是否符合財務報銷制度的規(guī)定。此外，要積極主動的