20xx財務(wù)費用會計工作總結(jié)精選多篇)-展示頁
2024-11-20 04:04本頁面
【正文】 接觸各崗位的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，結(jié)合本崗位工作職責(zé)提出一些積極合理的建議，促進工作效率的提高。不僅要把專業(yè)的理論知識學(xué)好，鑒于當(dāng)前自己的工作經(jīng)驗和實際操作能力還相當(dāng)缺乏，所以在工作當(dāng)中多實踐，多問。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，希望再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
努力學(xué)習(xí)盡快把各類報表的編制原理弄懂，并學(xué)之以用。
四、工作中存在的問題：
所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
做好個人欠款的清理，對于尚有欠款人員在報賬時一律先沖賬，不允許賬未沖平的情況下直接拿款。
正確辦理相關(guān)費用沖賬補借手續(xù)；各費用沖賬需要有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字都齊全的情況下方可沖賬。對于這類情況，必須做到細心謹慎避免，防止出現(xiàn)虛報、假報，損害公司利益的情況的發(fā)生。
每月按時核算職工的工資及費用，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計公司的貸款情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。
不斷加強對公司固定資產(chǎn)的管理，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報告及實物發(fā)票入賬，核實到每個部門，每個責(zé)任人，以便備查。
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每月按時申報各項稅金。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。
我的工作職責(zé)主要是于及時準(zhǔn)確對公司發(fā)生的費用進行歸集并記賬，能夠?qū)景l(fā)生的費用進行分析，找出費用控制的關(guān)節(jié)點，切實控制費用，避免出現(xiàn)費用報銷失控。在(更多內(nèi)容請訪問好范 )核算、賬務(wù)處理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。一年來,對本崗位的基本工作職責(zé)和工作任務(wù)已有了一個比較清晰的認識和了解。這也算是對自己的一種鞭策。財務(wù)費用會計工作總結(jié)(精選多篇)第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多頂部
目錄
第一篇：會計年終總結(jié)(費用會計)第二篇：財務(wù)管理手冊—費用會計第三篇：財務(wù)會計工作總結(jié)第四篇：財務(wù)會計的年終工作總結(jié)第五篇：財務(wù)會計工作總結(jié)更多相關(guān)范文
正文
第一篇：會計年終總結(jié)(費用會計)
工作總結(jié)
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的財務(wù)工作。在年終歲首對自己進行一番盤點。
自接手費用崗位以來已有一年。
我們的工作著重于內(nèi)部費用的控管，成本、費用的核算以及公司各項工作部署。
為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
一、費用的規(guī)范管理：
嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費根據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)，更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。
二、會計的基礎(chǔ)工作：
規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。
按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金、費用、成本、利潤等情況。在公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進行報廢處理或者清理處理。
我的工作內(nèi)容主要為以下幾個方面：
認真檢查收到的各類相關(guān)票據(jù)手續(xù)、審批流程等是否符合相關(guān)政策及公司規(guī)定；在這半年來的實際工作過程中，常會出現(xiàn)相關(guān)手續(xù)不齊全，相關(guān)報銷單據(jù)不合規(guī)就拿過來報銷的情況。
每月及時、正確無誤錄入相關(guān)費用憑證（管理費用、制造費用、銷售費用），并于每月2日之前將上月費用憑證錄入完畢，在錄入相關(guān)憑證時需認真核對相關(guān)發(fā)票，確保費用歸集到正確的科目下，及時打印憑證粘貼完畢交送財務(wù)主管審核。
每月結(jié)賬之后1天按照主管要求上報費用分析給財務(wù)主管；分析各項項目占收入比重情況與去年同期相比存在的差異說明主要原因。
三、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作
作為基層工作者，我充分認識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取將問題圓滿解決。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：
財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
工作中有時會馬虎，需要去改進。
對于接下來改進工作的構(gòu)想：
首先、加強學(xué)習(xí)，強化專業(yè)知識、加快知識的更新、切實提高技能。把每天所學(xué)到的知識或者經(jīng)驗都牢記于心，并學(xué)以致用，這樣日積月累，才能逐漸成長起來。讓個人在這個財務(wù)大團隊中盡快成長起來，為公司貢獻出自己的一份力量。
（3）、審核有誤的情況下退回，審核無誤后敲章簽字并交給綜合管理員。（年底關(guān)帳時間財務(wù)處另外在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)通知）
（二）、業(yè)務(wù)招待費：
工作依據(jù)：《財務(wù)報銷管理制度》；
工作流程：
（三）、外包工春節(jié)路費報銷：
（四）、探親路費：
工作依據(jù)：基本參照《財務(wù)報銷管理制度》中的第二十二條職工探親路費的報銷規(guī)定及《假期管理制度》。
注意事項：
①、《因公出差審批表》“情況說明”欄里不能寫“探親”“春節(jié)回家”之類的字樣，此欄可不填；②、報銷標(biāo)準(zhǔn)每年應(yīng)詢問領(lǐng)導(dǎo)確認，11年的標(biāo)準(zhǔn)：動車全報、火車只按硬座標(biāo)準(zhǔn)報、飛機按火車硬座報，定額汽車票應(yīng)進行查詢核實按網(wǎng)上公布價格報。
注意事項：
①、粘貼填寫的要求：一般包括新員工的來公司的車費和體檢費，如果只有體檢費，則應(yīng)填寫《職工醫(yī)藥費報銷單》并粘貼體檢發(fā)票，如果既有車票又有體檢費，則填寫《匯總報銷單》；②、來財務(wù)審核前，綜合管理員應(yīng)先去人事處進行登記蓋章。每月初應(yīng)注意留意保險臺賬，確認本月是否需付保險費和
續(xù)保。
（3）、理賠：保險公司對損失的資產(chǎn)進行勘查后會確認賠款金額，之后會將“領(lǐng)取賠款通
知書”、“轉(zhuǎn)賬授權(quán)書”、“賠款收據(jù)（三聯(lián)）”、“出險通知書（原件）”和“保險標(biāo)的損失清單
（原件）”送交我們財務(wù)處
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