【正文】 30 十一、財務計劃 （一） 、財務假設 籌備、興建期： 融僑溫泉酒店于 2021 年初籌備、興建，年末開業(yè)經(jīng)營。 在項目長達一年的籌備過程中，我們通過招聘、 挖角、推薦等多種方式，逐步組建了一個在個人品格、綜合素質(zhì)、專業(yè)技能、從業(yè)經(jīng)驗等方面均屬一流的管理團隊。 北京地區(qū)成功的會員制俱樂部（表七） 項目 京城俱樂部 長安俱樂部 北京美洲俱樂部 地址 北京市朝陽區(qū)新源 南路 6號 ,京城大廈 50層 中國北京東長安街 10號 建國門北大街 8號（華潤大廈 28層） 會員人數(shù) 1300名左右 900多名 350名 會費 終生會員會費 8萬 月會費 1400元 終生會員會費 年會費 1250美金 會員卡直接收益 8600萬元 4480萬元 會員制俱樂部將是融僑溫泉酒店最主要的運營策略，并將構(gòu)成酒店核心競爭力的重要組成部分。 國內(nèi)成功會員俱樂部情況 會員俱樂部制在國外已發(fā)展得非常成熟。融僑溫泉酒店的會員俱樂部的操作形式和系列的會員專屬消費場所正好迎合了這一需求，市場前景比較良好； 融僑溫泉酒店項目計劃書 28 （ 2）、真正意義上的會員是身份的象征，加入高檔會員俱樂部是上流社會成員的消費趨勢和社交需求； （ 3）、 真正成功的 會員俱樂部是政要、富商、名流、美女、雅士的聚集地，是眾多人向往的“名利場”，是一種社會地位和身份的象征，也是部分投機者眼中的“機會”所在地。 （ 4）、會員俱樂部的操作方式可讓酒店預售部分酒店產(chǎn)品； （ 5）、會員卡只能通過購買得來，且是“超值”的，客戶會更加珍惜和重視，它可以對客戶的選擇消費起到很大的引導作用，最大限度避免市場分流； （ 6）、會員俱樂部的目標群體是以個人為單位，而酒店必須的協(xié)議單位目標群體是以集體為單位，兩者從群體劃分上是互補的，在銷售過程中可以形成互動； （ 7）、會員都是市場消費的先鋒，他們的反饋意見會給酒店的經(jīng)營提供參考，可幫助酒店不斷提高適應市場的能力； （ 8）、特別重要的一點是，會 員大多是社會的政要、富商、名流、雅士，他們不僅會給酒店帶來源源不斷的消費和利潤，更會對傳播融僑溫泉酒店和融僑地產(chǎn)品牌、提升融僑地產(chǎn)品牌，起到超乎想象的促進作用。 會員俱樂部營銷模式的意義主要體現(xiàn)為以下幾個方面： （ 1）、會員是尊貴身份的顯現(xiàn)，會員卡足夠的“尊貴顯現(xiàn)”可充分滿足客戶的心理需求，正好迎合了客戶消費酒店的真正需求。 （二）、核心策略：會員俱樂部制 當前國際酒店業(yè)一個重要發(fā)展趨勢是：酒店高端消費者已經(jīng)不滿足于對傳統(tǒng)的住宿、餐飲和娛樂需求，轉(zhuǎn)而發(fā)展到對社交的需求，以提供社交平臺和高檔的私密消費空間的會員制俱樂部已逐漸發(fā)展成為酒店吸引高端消費群體的最新營銷技術(shù)。 1與南濱路其它商業(yè)及競爭同行建立資源共享的競合關(guān)系。 開發(fā)體現(xiàn)浪漫情調(diào)和溫馨親情的高端婚宴、壽宴和聚會市場。 融僑溫泉酒店項目計劃書 26 開展全方位的營銷推廣，尤其注重軟性宣傳、活動營銷和體驗營銷。 全面導入并實施 CIS（企業(yè)識別系統(tǒng)）理念，以品牌競爭贏得市場。 持續(xù)領(lǐng)先的產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和經(jīng)營創(chuàng)新。 （ 4）、創(chuàng)造溫馨浪漫的氛圍，構(gòu)建情侶約會平臺。 （ 2）、不斷以系列文化藝術(shù)活動創(chuàng)造休閑和歡樂的氛圍。 融僑溫泉酒店項目計劃書 25 （ 7）、以會員俱樂部制開展一對一的管家式服務，不斷發(fā)展和維護高質(zhì)量的忠誠客戶。 （ 5）、通過引進、培養(yǎng)高素質(zhì)的員工，保證高品質(zhì)的服務。 （ 3）、強化人性化服務、個性化服務、精細化服務、定制化服務和尊重顧客隱私的精品意識，打造國內(nèi)領(lǐng)先的精品酒店。 服務 （ 1）、內(nèi)部管理上在國內(nèi)率先打破酒店傳統(tǒng)的金字塔結(jié)構(gòu)管理模式，構(gòu)建“一切以顧客為中心”和“一線為先”的偏平化倒金字塔管理模式。 13 大風歌 漢朝 劉邦的《大風歌》 體現(xiàn)秦漢時期的豪情壯志 融僑溫泉酒店項目計劃書 24 （ 3）、其它公共區(qū)域的裝修、裝飾風格定位。線條應以粗線條為主，著力于蒙古族的民風，體現(xiàn)一代天驕的風范。色調(diào)主要采用金色為基調(diào)。 電視連續(xù)劇《三國演義》 4 將進酒 唐朝 李白《將進酒》 富麗堂皇，雍容華貴，皇室風范。以山水畫為主要裝飾物，著力體現(xiàn)山水恬淡，平和寧靜。再加上漢朝，是書法的鼎盛時期，可將中國書法作為本包房的主要飾物。在藝術(shù)性上特別重視對中和、平易、含蓄而深層的美的追求。 主題風格：鐵達尼號 主題風格：賭城風云 融僑溫泉酒店項目計劃書 23 酒店中餐廳包房名稱及裝修風格定位表（表六） 序號 包房名稱 朝代 來源 裝修風格 可參照設計 1 逍遙游 春秋 戰(zhàn)國 莊子《逍遙游》 灑脫從容，超然至遠。 酒店客房風格定位表（表五） 樓層 風格 場景參考影片 具體情況 4F 和所有面積為 28㎡的客房 現(xiàn)代自然主義 7 間 42 ㎡臨江客房 24 間 28 ㎡客房 4 間 ㎡客房 5F（除面積為28 ㎡的房間） 海之戀 《 007》、《諾丁山》、《泰坦尼克號》、《加勒比海盜》 8 間 42 ㎡臨江客房 4 間 ㎡客房 6F（除面積為28 ㎡的房間） 東方魅力 《安娜與國王》、《紅樓夢》、《花樣年華 》、《笑傲江湖》 8 間 42 ㎡臨江客房 4 間 ㎡客房 7F（除面積為28 ㎡的房間） 歐風美語 《云中漫步》、《廊橋遺夢》、《飄》、《羅馬假日》 8 間 42 ㎡臨江客房 9F 巴厘島風格 會所套房（ 180 ㎡） 地中海 豪華套房（ 150 ㎡） 現(xiàn)代自然主義 大套房（ 115 ㎡） 日式 小套房（ 3 間）均為 60 ㎡ 融僑溫泉酒店項目計劃書 22 （ 2）、 中餐廳設計： 中餐廳包房設計風格引入客房室內(nèi)設計理念，以中國歷代文學詩歌的意境為主線，創(chuàng)意出 13 種不同名稱、不同風格的裝修裝飾風 格。臺灣臺北市 2021 年剛剛開業(yè)的薇閣精品旅館，為此類風格酒店的先行者，并獲得了空前的成功，成為當前臺灣生意最火爆的酒店。 （ 1）、客房設計： 主要以經(jīng)典電影和世界著名地域文化為主題，為每層樓（ 6 層）和每個房間（ 73 間）設計出 7 大系列、 17種不同主題風格的客房，意在向客人提供一種多元文化和浪漫的情景體驗。在設計時特別邀請臺灣著名休閑產(chǎn)業(yè)和溫泉專家何其偉先生做專業(yè)顧問，使其在平面布局、功能設計、動線規(guī)劃乃至服務細節(jié)上得到進一步優(yōu)化，達到國際一流的水平和高度。 融僑溫泉酒店的整體設計風格為現(xiàn)代自然主義，由（加拿大）畢路德建筑顧問有限公司擔綱設計，建筑設計與周邊環(huán)境和融僑半島社區(qū)的建筑風格協(xié)調(diào)統(tǒng)一，體現(xiàn)了崇尚自然、追求簡潔、人本主義的現(xiàn)代主流建筑設計思想。 從規(guī)劃布局上看，融僑溫泉酒店分為以酒店為主體的三個緊密聯(lián)系、互聯(lián)互動的功能區(qū)，事實上可以說三個部分之間是互為配套的。 融僑溫泉酒店項目計劃書 20 八、產(chǎn)品設計 融僑溫泉酒店的產(chǎn)品設計包括硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品兩大部分。 在酒店營業(yè)額中占 50%以上份額的酒店餐飲，面臨更加激烈的高水平競爭。重慶目前已有三家以上的溫泉酒店開業(yè)，同時希爾頓酒店已開展了會員俱樂部運作，但它們共同的弱點在于手法單一，管理粗放，高度和深度均不夠。 溫泉酒店和會員俱樂部制已有先行一步的同行競爭。 重慶酒店行業(yè)人才競爭激烈，創(chuàng)建和保持一個忠誠和高績效的職業(yè)化團隊很困難。 同行的學習能力和競爭能力不斷提升，我們今天還算領(lǐng)先的創(chuàng)意明天可能就為別人所用，在這個“快魚吃慢魚”的時代，以速度制勝，奪取市場先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)成為市場競爭的利器。 挑戰(zhàn) 對策 市場競爭愈發(fā)加劇，同質(zhì)化競爭必然導致惡性價格戰(zhàn)，因此，在傳統(tǒng)的商務酒店和觀光酒店市場，我們幾乎沒有進入的機會。 重慶的酒店行業(yè)在整體上經(jīng)營狀況欠佳，惡性價格競爭在未來仍是市場競爭的常態(tài)，這將對我們的定價構(gòu)成嚴重威脅； 新增酒店和外資品牌酒店的不斷涌入將嚴重沖擊本地市場，導致市場動蕩，增加市場的不確定性； 已有的溫泉酒店占領(lǐng)了市場先機； 其他同行的學習能力和創(chuàng)新能力日益提高； 希爾頓酒店已先行開發(fā)會員俱樂部市場； 酒店行業(yè)的人才流動性很大，人才競爭的進一步加劇會增加經(jīng)營成本。 客房數(shù)量偏少，不利于形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢； 與中央 商務區(qū)距離較遠，可達性較差，不利于吸引商務和公務客源； 現(xiàn)有設計方案存在服務動線較長和某些功能布局不合理的缺陷，將增加運營中的人力資源成本； 由于資金短缺等原因，可能導致建設周期過長和硬件標準不理想，影響酒店的競爭力。 （二）、目標市場來源結(jié)構(gòu) 按地域劃分： 本地 80% 外地 20% （旅游團隊 15%；散客 5%） 按組織形式劃分： 融僑溫泉酒店項目計劃書 17 散客 80% 團體 20% （四）、目標市場年齡結(jié)構(gòu) 25 歲－ 45 歲 80% 其它年齡層 20% （五）、目標客戶群偏好 偏好異域文化； 偏好輕松自然的休閑氛圍； 偏好健康活動； 偏好趣味性強的產(chǎn)品； 偏好唯美、浪漫和幸福的感覺； 偏好私 密和安全的消費空間； 偏好和同類人交往； 偏好自我價值肯定； 偏好休閑與工作的和諧。 講求生活品位的外地商務及旅游客源。 商務和專業(yè)會議需求者。 高檔婚宴、壽宴和聚會需求者。 五、目標市場分析 （一）、目標客戶群描述 如前所述，酒店的主要目標客戶群可進一步細分為： 重慶本地年收入 10萬元以上，大專以上教育程度，追求高品質(zhì)生活的高收入、高學歷、高層次的私營企業(yè)主、高級管理人員、作家、藝術(shù)家、科學家、記者和律師等專業(yè)人士。 健康是享受休閑浪漫的基礎。 休閑是酒店的本質(zhì)屬性。 融僑溫泉酒店向酒店會員提供的健康測評、健康咨詢、健康規(guī)劃和以身心健康全面改善為突出特色的健康服務計劃，將開創(chuàng)全國酒店業(yè)的健 康服務先河。 它極其珍貴的溫泉資源和配套的溫泉會所、運動會所構(gòu)成三位一體的復合優(yōu)勢，更使其休閑酒店的定位名至實歸。 它處于重慶主城區(qū)中心區(qū)域的地理區(qū)位決定了它是一 個都市型酒店。 世界主題酒店成功范例： 美國 ：一千零一夜酒店、馬戲團酒店、威尼斯人酒店、金銀島酒店、愷撒宮等 馬來西亞： 金馬皇宮主題酒店 日本 ：西班牙村主題酒店、荷蘭村酒店 南非 ：失落城 臺灣 ：薇閣飯店 中國 ：威尼斯酒店（深圳） 主題酒店的經(jīng)營狀況和傳統(tǒng)酒店的比較（表四） 項目 深圳威尼斯酒店 陽光酒店 臺灣薇閣酒店 地理位置 深圳市華橋城深南大 道 9026號（市郊） 深圳市羅湖區(qū)嘉濱路 1號（市中心） 臺灣省