物料收發(fā)存管理辦法-文庫吧資料
2024-11-15 22:40本頁面
【正文】 不得帶機出車間，否則視作盜竊行為處理。2）外部門轉(zhuǎn)借生產(chǎn)物資須持有該部門主管的簽字，經(jīng)理簽字認可的借條方可放行。凡經(jīng)車間前后門出入的一切物料、設(shè)備、工具等進入車間是必須做好登記，并有相應(yīng)部門主管簽字的便條方可放行。 1）原材料：原材料的領(lǐng)入必須持有倉庫簽字的注明生產(chǎn)批號批量的領(lǐng)料單。，遵循“哪里來哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無維修價值，需經(jīng)品質(zhì)部鑒定后，由生產(chǎn)部物料員退回倉庫，但必須上報采購部審核。來料壞退倉，首先由生產(chǎn)物料員填寫《不良品交接單》，填寫后由品質(zhì)部IQC負責(zé)檢驗，認定壞料后填寫《退料補發(fā)單》辦理退倉手續(xù)。為了減少生產(chǎn)部與倉庫壞料退換的次數(shù)，降低生產(chǎn)部及倉庫的工作難度，加強物料管理，盡可能降低生產(chǎn)成本，減少人為的物料損耗及生產(chǎn)動作中物料的遺失，特針對生產(chǎn)壞料退換作如下規(guī)定：，并由IQC確認后由生產(chǎn)部物料員統(tǒng)一退回倉庫。說明書，直接與加工線交接。加強對各條生產(chǎn)線的管理，是控制物料流失的一個重要渠道，規(guī)范半成品交接程序，利于生產(chǎn)的順利進行。7）發(fā)料單必須由物料員簽單認可，組長審核簽名，領(lǐng)用人簽名確認。4）輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴格控制不必要的浪費5）因有配套生產(chǎn)，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當(dāng)事人的責(zé)任），各拉線物料負責(zé)人寫補料申請，再按有關(guān)規(guī)定補料補回后發(fā)回生產(chǎn)線。2）各物料員根據(jù)日生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度確定日用料量，每天發(fā)料既不能太多，也不能太少，以此控制生產(chǎn)線物料的流失和人為損壞。11）根據(jù)應(yīng)配套數(shù)量，逐一核對準(zhǔn)確后，才能簽章。各生產(chǎn)線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當(dāng)事人負責(zé)。大件物料堆好之后，通知各工作人員點清數(shù)量，由組長確認。7）在投入生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，各拉線應(yīng)立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復(fù)后方可重新使用。5）對于原包裝已損壞的物料，能夠全點的必須全點，不能全點的按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進行核對。相符后才對能夠全點的原材料進行全點，不能全點的進行抽點，按此方法逐一核對。2）領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)料時，首先檢查單據(jù)填定的是否規(guī)范、正確，然后按單逐項對實物進行驗收。XXXX設(shè)備（上海）有限公司 2018年7月18日[鍵入文字]第四篇：物料管理辦法物料管理辦法一、目的為了保障生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)，及時有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責(zé)權(quán)分明、落實到人”的管理方法。查閱庫存數(shù)量信息，由申請人和倉庫管理員自行溝通。六、庫存信息的流轉(zhuǎn)申請人填好《入庫通知單》、《出庫通知單》以郵件形式發(fā)送倉庫管理員并抄送財務(wù)等相關(guān)人員。倉庫管理員及時憑紅字《入庫通知單》核收實物并辦理入庫登記。發(fā)貨完成后，倉庫管理員負責(zé)將發(fā)貨信息錄入存貨臺賬。如需申請人力，請求生產(chǎn)車間協(xié)助或相關(guān)人員配合。倉庫管理員憑《出庫通知單》發(fā)料，并按實際發(fā)貨數(shù)量填寫《出庫通知單》（見附表2）一式三份，申請人員、倉庫管理員、財務(wù)部門各執(zhí)一份。倉庫管理員及時將實際收貨信息錄入存貨臺賬。倉庫管理員把物資分門別類放入倉庫擺放整齊。倉庫管理員或者驗收人員在驗收時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題，或名稱規(guī)格、型號不符、包裝不良造成物資損壞，要保留原包裝，拍照做好記錄，及時向采購、商務(wù)人員告知，由采購人員或商務(wù)人員追溯處理。并通知質(zhì)量部對入庫物資進行驗收并出具《來料驗收報告》。生產(chǎn)車間收到倉庫管理員卸車請求后，應(yīng)根據(jù)到貨物資屬性、到貨時間及數(shù)量，妥善安排合適的卸貨機具和人力。二、物資收貨流程采購人員、商務(wù)人員提前將到貨預(yù)告信息通知倉庫管理員，并在入庫前下達《入庫通知單》（見附表1）。參照德國ARCA物資編碼體系，給所有物資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一編碼。規(guī)范性引用 《包裝材料到貨要求》 《化妝品原料到貨要求》 《不合格控制程序》 《半成品品質(zhì)控制規(guī)定》 《物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識管理規(guī)定》記錄表單 送貨單 收料單 物料特采審批表 半成品料體質(zhì)量追蹤卡 退貨單 產(chǎn)成品入庫單 領(lǐng)料單 發(fā)貨通知單第三篇：物資收發(fā)存管理流程[鍵入文字]物資收發(fā)存管理流程一、要求建立健全的存貨管理基礎(chǔ)工作。每月由生產(chǎn)、倉儲和財務(wù)部門分別制作物料投入產(chǎn)出匯總報告和分析報告，提交廠長辦公會議決策。一經(jīng)呈送后再提出修改的，須填制出入庫單據(jù)做詳細原因說明并報主管廠長核準(zhǔn)方可。屬待檢物料（含待出檢驗報告的物料）和不合格物料須另表報告。 所有物料均須分倉、分類別、分品種（有版別區(qū)分的應(yīng)分版次）建立流水臺帳或施行存卡管理。翻修處理的成品由品管部門建立跟蹤臺帳。非正常出庫憑主管廠長簽批手續(xù)出庫。 成品出庫或翻修。 半成品料和在制品出庫1）生產(chǎn)正常領(lǐng)用：憑計劃部生產(chǎn)指令制領(lǐng)料單、車間主管簽字領(lǐng)用、出庫。 領(lǐng)用特采物料須憑核準(zhǔn)的“物料特采審批表”，“特采”標(biāo)識須同步到使用部門。 非生產(chǎn)領(lǐng)料：1）研發(fā)所需原料的領(lǐng)用，由研發(fā)總工程師簽字確認。3）超出研發(fā)簽發(fā)的配方標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用原料，須生產(chǎn)經(jīng)理簽字并經(jīng)研發(fā)部負責(zé)人核準(zhǔn)方可。2）倉儲部按照車間主管確認的“領(lǐng)料單”準(zhǔn)確、按時配發(fā)物料。3）返貨經(jīng)計劃安排、車間處理后再入庫的，按正常入庫手續(xù)辦理（但所有表單均須注明“返貨”，財務(wù)部門按業(yè)務(wù)部門返貨處理規(guī)則單獨核算和處理相關(guān)費用、核算成本）。2）品管部完成檢驗后編制檢驗報表分送業(yè)務(wù)部、倉儲部和主管廠長。4）倉儲部按《物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識管理
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