【正文】 盤于人事部。 要求應(yīng)聘者在《人事基本資料表》中據(jù)實填寫個人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細地址。XXXX 塑膠制品有限公司文件名稱：門匙負責人員/文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期：/編制： 審核：鎖匙更換登記表:領(lǐng)用日期/ 更換日期/ 門鎖位置/更換原因 /換鎖經(jīng)手人/鎖匙經(jīng)手人/備注 員工人事檔案員工身份證鑒別管理制度：員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經(jīng)常遇到持假證或借他人 身份證來應(yīng)聘，企圖蒙混過關(guān)。 鎖具有損壞要第一時間與本部門主管或反映人事部反映即時進行更換。 鎖匙保管人員應(yīng)盡職盡責按規(guī)定開門、關(guān)門，若所保管范圍資源短缺需負相應(yīng)責任。二、范圍 門匙負責人員三、控制程序 由部門負責人指派人員負責本部門的鎖匙保管工作。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名 的《放行條》方可進入。252。252。252。252。252。252。本程序適用于我 公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供應(yīng)商、承包商）。 緊急聯(lián)系電話號碼： 報警 110 內(nèi)線: 火警 119 總機: 派出所: 廠長: 醫(yī)院急救: 保安辦公室: 鎮(zhèn)安防辦: 警務(wù)區(qū): 安全經(jīng)理:離職雇員及終止合作商控制程序252。252。252。252。252。252。252。 Sealing Checklist 貨柜裝封檢驗單 Items 檢驗項目 Check Result 結(jié)果 Checked by Before Loading 裝運前 YES NO NA ？2 船號4 封條號1 檢查標貼嗎？裝貨品名、Item、PO、數(shù)量是否與裝箱單一致？1 貨柜裝1/3后拍照1 貨柜車門全部打開拍照2 后再關(guān)一半門拍照？ 船務(wù)： 警衛(wèi)： 運輸公司： 日期： 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事故時，本公司員工如何及時把突發(fā)緊急事故準確的匯報給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全 人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產(chǎn)構(gòu)成的危險減到最少。2：造成貨物數(shù)量超額或短缺的原因需供應(yīng)商書面 文件解釋并專人存檔備查。如果發(fā)現(xiàn)短缺，應(yīng)該按如下程序進行：海關(guān)封關(guān)報關(guān)員－運輸過程司機－IQC 照相負責人－裝柜出貨負責人－成品入倉負責 人等進行追查，并將追查結(jié)果報告上級處理。產(chǎn)品主任和貨倉主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查 報告聯(lián)決商討處理方法，報生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料作出相關(guān)處 理。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查：訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以它種物料代發(fā)、取消訂單等。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記 錄卡》，以便日后跟蹤追述。 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《來貨單》數(shù)量，對數(shù)量不符的物料貨色部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料 的進入或被偷竊強取導(dǎo)致物料丟失，嚴重的需向廠部或洋行舉報。由IQC 對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于《IQC 檢查報告》。 所有物料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》對無貨單物料一錄拒收。職責：由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。收貨和運輸程序目的：設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān)CTPAT 防恐要求。 貨倉部只保存貨運單據(jù)復(fù)印件一個月，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部有關(guān)分管負責 人。 貨倉工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購單》、船務(wù)部發(fā)出的《出貨通 知書》等，貨倉工作人員務(wù)必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無 誤后才可簽批。 貨倉工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認，貨倉主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負責人。 本程序適用于貨倉工作人員、司機等凡接觸運貨單及運貨資料的人員。對運輸資料 或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。四、附表年 月危險品進出倉登記表日期 品名 規(guī)格 上月結(jié)存 進倉數(shù)量 出倉數(shù)量 結(jié)余數(shù)量 存?zhèn)}地點 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總計貨物（主要是成品）的進出記錄文件 貨物憑據(jù)管制程序252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。三、控制程序252。存?zhèn)}物料定期檢查記錄 XX五金塑膠制品有限公司 文件名稱：貨物收發(fā)控制程序 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核：一、目的：制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及客戶的資源合理使用和安全。 物料跟蹤252。252。252。252。 出入控制252。252。252。252。 程序 物理安全252。 范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財產(chǎn)的儲存和管理。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸 過程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)被篡改過應(yīng)雙方都有責任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時上鎖，并由安全人員確認，司機在領(lǐng) 取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴或車箱破爛的應(yīng)向貨倉負 責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。252。252。 成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜、防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物 料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。來貨數(shù)量必須符合《采 購單》或《來貨單》數(shù)量，貨物的多少貨倉部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴重的需向廠部或洋行舉報。：所有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律拒收 看待。 程式：所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和 驗收。倉庫人員遵守美國海關(guān)的 CTPAT（海 關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為 運送違禁物品進入美國的運輸工具。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。五、運輸途中，由廠報關(guān)員負責跟車到海關(guān)，經(jīng)報關(guān)員檢查封條完整再用剪鉗剪斷封條才交給海關(guān)，加強對貨物運輸?shù)母?蹤。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準許人員或物 料的接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。運輸安全管制程序一、目的：加強對貨物運輸?shù)陌踩刂?，避免運輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結(jié)關(guān)。252。裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準許離開裝貨區(qū)。在貨柜車進入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非 裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。 外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單并與貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督。由值班保安員負責監(jiān) 控。252。貨物裝柜監(jiān)控程序252。252。252。252。252。每天安全主管需 根據(jù)車輛出入登記記錄、貨物出閘單等記錄的登記時間，調(diào)出電腦錄相存盤記錄進行核查，以做好監(jiān)控工作。 監(jiān)視器管理 在廠大門、生活區(qū)主門、前側(cè)門和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān)測器，實行每天24小時實時電腦監(jiān)控和動態(tài)錄相，錄相存盤保留至少一個月的資料備案，以備查取。252。252。252。 對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。252。252。 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進出車輛、客戶，都要敬禮。 《來訪人員登記表》記錄保存不可少于6個月。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進入廠區(qū)。 人事部每天會將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認真核對出入公司的人員，以防非本廠人員混入。 外來施工人員進出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證。對不正確填寫以上基本內(nèi) 容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準在本廠招考范圍之內(nèi)。 本廠員工進出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。 客訪證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應(yīng)及時找被探訪部門主管簽名（必要時遺失者要 填寫遺失認可書），并追蹤回收。 對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系 收貨部門前來領(lǐng)取。 凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時出入證，并填寫外來人員登 記表。所有外來參觀人員在發(fā)放客訪證后，由本廠工作人員陪同入廠。252。252。門禁管理規(guī)定 來訪登記252。按公司規(guī)定的《餐廳制度》執(zhí)行工作。值班員每天要寫好值班記錄，以作備查。對穿拖鞋、不戴廠證進飯?zhí)玫膯T工要及時給予說明并要求改正，特別是新員工，要多督導(dǎo)。巡邏時如發(fā)現(xiàn)吃完飯不擦桌子、吃飯時往地上吐飯菜，以及吃雙份的員工，值班員應(yīng)以阻止。完成上級下達的各項任務(wù)，及時、準確地完成，各分隊長對所布置的任務(wù)必須嚴格執(zhí)行、監(jiān)督好，做到萬無一失。值班時要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實車輛完全進入后才關(guān)閉閘門。做好當天的值班記錄，如有特殊情況，可及時上報分隊長或中隊長，不得隱瞞不報或漏報。正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進行登記、檢查，違規(guī)者可停止放行?？驮L證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應(yīng)及時找被探訪部門主管簽名（必要時遺失者要填寫遺失 認可書），并追蹤回收。對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系收貨部門 前來領(lǐng)取。嚴禁員工（含經(jīng)理級以下）從此門上下班出入，持A 證摩托車除外。對政府類車輛的管理，包括市政府、公安檢察院、市勞動局、消防局等政府機關(guān)車輛可簡要問明進廠目的，根據(jù)情況盡快聯(lián) 系主管部門，如一時聯(lián)系不上，可讓其先進廠，根據(jù)需要，可將客戶帶至總臺大堂等候，并告知總臺聯(lián)系事宜。對進廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。貨物外 出，必須持有效的出閘紙并核對出閘紙上的數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。對來訪人員要問明來訪人名、單位、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實允許后，再進行登記發(fā)放客訪證，對被訪 地點不熟悉的，值班員應(yīng)耐心指引，如找寫字樓人員而不知地方者，值班員應(yīng)帶客戶前往。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標準無誤。夜間輪流配合消防員到廠區(qū)巡邏簽到，做好防火、防盜工作。控制好電話的使用，禁止非主管級以上人員私借電話，同時禁止值班員用電話聊天。嚴禁與工作無關(guān)人員在值班室逗留，非值班人員無特殊情況不得進入值班室。對拖拉機的車要嚴格把關(guān)，認真落實“放行條”制度，對垃圾車必須持有貨倉部開出的出閘紙，出閘紙上必須有貨倉部、后 勤部、垃圾車司機及值班保安同時簽名才生效，對有疑問的垃圾車有權(quán)對其突擊檢查。如遇突發(fā)事件要及時上報，以免事件擴大化。對本廠摩托車、自行車的外出，一定要先查車證核對駕駛?cè)?、車型、車牌、顏色等是否相符，然后檢查尾箱是否有公司物品，謹訪車輛被盜及公司物品流失。對于雷同公司物品如電腦、電視 機、玩具等，必須先按規(guī)定登記方可入廠，出廠時憑單放行，并收回憑證。對攜帶的物品要仔細檢查，落實好“放行條”制度，無放行條一律拒絕物品外出（非特殊情況），防止公司財產(chǎn)及員工物品 被盜或流失。嚴格控制任何人員帶違禁物品進入生活區(qū)。值班員要隨時對主門外的閑雜人員清理，使其保持在黃線之外，以便通道暢通。對上班時間私事外出的員工，給予詢問或記錄。對外來施工隊出入，要嚴格遵守《出入廠門制度》《客訪證發(fā)放制度》，做到必須有證〈臨時廠證或客訪證〉方能入廠之原 則，在離開廠時，必須先收回客訪證，沒收過期臨時廠證。如有員工廠證確實在外丟失，先進行詢問基本情況，如所屬部門、工號、住宿房號等，證實 后可讓其找同事寫擔保書或打電話到部門證實后，方可放行。檢查員工進入廠區(qū)是否佩戴自己的廠牌，杜絕一切外來人中無證、假證或人與證不符者進入廠區(qū)。崗位：生活區(qū)主門崗對來訪人員要先詢問對象是否與本廠有業(yè)務(wù)需要，然后詢問對方要找的部門、被方人是否吻合（否則謝絕來訪），然后予以 登記聯(lián)系，通知被訪人是否接見，做好來訪登記確認、聯(lián)系工作，經(jīng)發(fā)放客訪證后方可入內(nèi)。如遇緊急、特殊情況，需及時上報中隊處理。禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周圍環(huán)境的消防安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)及時上報，做好防火工作。做好成品倉人員進出的監(jiān)控工作，非工作人員不得進入成品倉。崗位：成品出貨臺除裝運成品的貨柜車外，禁止其它任何車輛靠近成品落貨區(qū)。做好倉庫周邊巡視工作，對門、窗、水、電、氣不定時的巡查，落實好相關(guān)安全自查工作。成品在進出倉時，如發(fā)現(xiàn)實物與收發(fā)單填寫數(shù)據(jù)有異時，應(yīng)填寫《物料進出異動表》，并報反恐負責人審查，同意并簽名確 認后方可生效放行。貨物出倉時必須予以登記，同時要會同QC、成品倉出貨負責人核對有效出貨單的名稱、數(shù)量、規(guī)格等，確認無誤后方可裝柜，裝完柜在三方共同監(jiān)控下用封條將貨柜門封上，然后由成品倉主管簽發(fā)的出閘證明書確認簽字認可。非本倉人員不得進入，如有工作需要進入〈如消防員、QC驗貨員、巡邏保安、主管級以上人員等〉必須出示廠證或其它有