sap采購寄售業(yè)務(wù)流程-文庫吧資料
2024-11-09 12:48本頁面
【正文】 銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。采購員崗位職責(zé)崗位名稱：采購員 直接上級(jí)：采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)象：物資的采購、供應(yīng)（主要指采購材料）工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿足 權(quán)力與責(zé)任：嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購計(jì)劃； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實(shí)際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對(duì)緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)；對(duì)主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查； 負(fù)責(zé)簽訂購貨合同；嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗(yàn)制度； 隨時(shí)掌握原料，包裝材料市場行情負(fù)責(zé)； 下屬的管理工作。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。附則第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。第九條質(zhì)量復(fù)核采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第八條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供 1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。第六條訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。(四)采購部門接到請(qǐng)購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。第三條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。，否則視為無效。，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。第二條采購作業(yè)方式一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。燈火闌珊盡歌舞，池閣清冷窮詩書。工廠 采購組織工廠 標(biāo)準(zhǔn)采購組織 ，則檢查相關(guān)的采購信息記錄并維護(hù)稅碼。系統(tǒng)響應(yīng)系統(tǒng)無法結(jié)算提取。，但是沒有標(biāo)準(zhǔn)組織。然而，無法找到稅收信息。執(zhí)行功能如果要結(jié)算而不在信息確認(rèn)中創(chuàng)建憑證，則可以在定制中關(guān)閉該信息。系統(tǒng)響應(yīng)如果由于消息控制設(shè)置沒有為合作伙伴找到信息記錄，表示無法創(chuàng)建輸出信息，則不創(chuàng)建發(fā)票憑證?！恐匦逻M(jìn)入MRKO，附：做期末進(jìn)行寄售結(jié)算結(jié)算債務(wù)（MRKO）時(shí)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤第一種情況：寄售結(jié)算: 未發(fā)現(xiàn)合作伙伴 8000049/公司代碼 S100 的消息 消息號(hào) M8443 診斷：正在公司代碼8000049中為供應(yīng)商S100結(jié)算指定負(fù)債或管道資源負(fù)債。系統(tǒng)給出的解決提示性信息：If you want to settle without creating a document in message determination, you can switch off this message in Customizing。 =（ – ）* 35 = RMB。系統(tǒng)提示：“憑證4900000020已記帳”，用MB03 查看一下生成的物料憑證：。（MMBE）可以看到，100 材料庫里多出了 120 KG 的供應(yīng)商寄售庫存。（MB03）點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)憑證….”。MIGO：點(diǎn)擊“過賬”。（MIGO）做這一步前，先批準(zhǔn)上一步步驟做的采購訂單，ME29N：4500000007下被
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