【正文】 構(gòu)中所有人員的具體責(zé)任、工作任務(wù)、工作程序。（三）各層級(jí)工作職責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作職責(zé)分工重點(diǎn)是副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)對(duì)各職能科室、隊(duì)組、班組、崗位也明確了職責(zé)。指導(dǎo)、督促各相關(guān)科、隊(duì)組開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。組織制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施方案，做到人員、技術(shù)、資金有保障。每年年底組織礦長(zhǎng)和分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。四、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)：***（礦長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：***（生產(chǎn)副礦長(zhǎng)）、***（安全副礦長(zhǎng)）、***（總工程師）、***（機(jī)電副礦長(zhǎng)）、***（通風(fēng)副礦長(zhǎng)）***（行政副礦長(zhǎng)兼工會(huì)主席）成員：業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，辦公室主任由薛金磊兼任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的日常工作協(xié)調(diào)、問題的落實(shí)、匯總和報(bào)告。二、工作目標(biāo)根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法(試行)》關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求，開展辨識(shí)評(píng)估和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障XX煤礦員工生命財(cái)產(chǎn)安全。具體內(nèi)容如下：一、總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安全科及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法：安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副總經(jīng)理和總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序：全國(guó)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從吸取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。周辨識(shí)評(píng)估：區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)人員根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法（一）綜合辨識(shí)程序：辨識(shí)評(píng)估：每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。專業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)立在安全科,安全科科長(zhǎng)兼職辦公室主任并負(fù)責(zé)日常具體工作。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。2017年5月2日主題詞： 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 責(zé)任體系山西長(zhǎng)治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司2017年5月2日印發(fā)山西長(zhǎng)治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本責(zé)任體系。二〇一七年七月三日第四篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系山西長(zhǎng)治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系編制單位： 安全科編制日期：二零一七年五月山西長(zhǎng)治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系礦屬各科隊(duì)：為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本責(zé)任體系。在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并在人員定位系統(tǒng)上設(shè)置限制區(qū)域，實(shí)現(xiàn)作業(yè)人數(shù)超限報(bào)警。（4）各業(yè)務(wù)科室人員和區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、安全員等安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（2）分管負(fù)責(zé)人：每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定包括有技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。較大風(fēng)險(xiǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制定方案和實(shí)施。重大風(fēng)險(xiǎn)由礦長(zhǎng)直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由分管負(fù)責(zé)人和所在區(qū)隊(duì)總體管控；較大風(fēng)險(xiǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由分管業(yè)務(wù)科室和所在區(qū)隊(duì)總體管控，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控；一般風(fēng)險(xiǎn)由分管業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊(duì)監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由班組管控或崗位管控，風(fēng)險(xiǎn)較小的可直接忽略。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。五、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)束后，按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、列出安全風(fēng)險(xiǎn)清單。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。四、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)。崗位人員：負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。班組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)本班作業(yè)區(qū)域的重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。（三）職能部門職能科室對(duì)所分管的業(yè)務(wù)時(shí)常深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)