【正文】 部要組織建設(shè)單位項目部、施工單位項目部、監(jiān)理部相關(guān)人員對生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模，生產(chǎn)工藝、計量器具、管理體系做深入了解，防止以次充好或生產(chǎn)能力不能保證進度要求。違者罰款1000元；對于在材料上弄虛作假，合格材料先進場，不合格材料后進場現(xiàn)象，以次充好，應(yīng)嚴(yán)格處理。違者罰款500元；澆筑混凝土應(yīng)使用中砂，必須使用河砂，要求嚴(yán)格控制含泥量，含泥量不得超過3%，杜絕使用風(fēng)化砂、粉砂、兩摻砂等材料。監(jiān)理部審核施工作業(yè)隊伍的資質(zhì)、操作人員的崗位證書、施工指導(dǎo)書，設(shè)備基礎(chǔ)隱蔽報驗資料及相應(yīng)保證資料（混凝土試塊、配合比、鋼筋合格證等）。施工機械安裝就位，由項目企業(yè)安全質(zhì)檢部門檢查驗收簽署意見后上報監(jiān)理部。招標(biāo)文件、施工合同成文后，經(jīng)項目辦主任批準(zhǔn)簽字后生效。依據(jù)施工合同及工程圖紙經(jīng)監(jiān)理部核實后簽字，報項目辦專業(yè)工程師、項目辦主任簽字認(rèn)可；。對工程上所使用的材料、設(shè)備必須仔細(xì)檢查、核對、認(rèn)證其材料的品種、規(guī)格、型號、性能有無錯誤，是否適合工程特點和滿足設(shè)計要求，是不是建設(shè)單位、施工單位雙方共同確認(rèn)的材料設(shè)備；建立材料、設(shè)備跟蹤檔案記錄，對每一分項或分部工程的各個工序和工程所用的原材料、半成品、構(gòu)配件、永久性設(shè)備等實施嚴(yán)密細(xì)致和有效的監(jiān)督控制。如有特殊情況不能出席，提前向監(jiān)理部總監(jiān)請假，得到批準(zhǔn)后由第二順序人帶隊參加，但是第一順序人要向第二順序人進行會議準(zhǔn)備內(nèi)容的交底，第二順序人也能對工程現(xiàn)場情況有較詳盡的了解，如果第二順序人在會議上不能就工程進展如實匯報并反映問題，視為缺席，并按缺席處罰一次1000元；施工單位參加會議的受委托人發(fā)生變更，必須由施工單位再次進行正式的委托；參加會議的人員必須按時到達(dá)，如有緊急情況必須提前一小時請假并要得到準(zhǔn)許，否則遲到一次罰款50元并要當(dāng)天繳納，不能當(dāng)天繳納由工程款中2倍扣除；缺席一次罰款1000元并要求于次日繳納，否則由工程款中2倍扣除；會議中根據(jù)會議召集人的安排依次發(fā)言，矛盾和意見統(tǒng)一由會議召集人解決，當(dāng)場解決不了的會后再議，不得爭論喧嘩，否則視情節(jié)輕重處以100至1000元的處罰；會議中手機要置于無聲狀態(tài)，否則一次處罰50元；施工過程中，監(jiān)理工程師在巡視檢查、旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)施工方施工存在普遍性問題或比較嚴(yán)重質(zhì)量安全隱患將產(chǎn)生惡劣影響、后果時，有權(quán)監(jiān)督或組織召開現(xiàn)場會，提出問題，制定對策，做出處置意見；總監(jiān)理工程師根據(jù)工程施工的狀況，組織召開專題會議，有針對性對施工組織設(shè)計、施工方案、專業(yè)技術(shù)、施工措施等進行研討，對質(zhì)量、進度、安全、文明施工管理方面的要求、安排、部署、總結(jié)等；有關(guān)人員接到會議通知后，必須抓緊時間趕到現(xiàn)場，不得無辜缺席，否則對其處以500――1000元的罰款。對于不服從管理，則視為不配合工作或違約；對業(yè)主要求的進度提前完成、工程質(zhì)量優(yōu)良、施工安全文明的優(yōu)秀施工單位，依實際情況進行獎勵，并可優(yōu)先考慮承建公司后續(xù)工程；對進度緩慢，質(zhì)量低劣，安全文明施工較差的施工單位，根據(jù)合同予以處理；根據(jù)工程需要，項目辦有權(quán)委派工地各施工單位完成某項臨時工程或緊急工程任務(wù)，各單位必須服從安排，否則處罰1000—5000元；各單位主要崗位工作人員在現(xiàn)場施工時間內(nèi)必須保持通訊暢通，施工單位項目經(jīng)理離開工地一天以上必須經(jīng)項目辦同意，施工單位主要崗位負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員等）離崗必須有相應(yīng)資質(zhì)的人員接替工作，并報監(jiān)理部、項目辦，重新審查相應(yīng)資質(zhì)；參建各方應(yīng)加強信息管理、合同管理和資料檔案的管理工作，保證施工資料隨工程進度同步歸檔，否則發(fā)現(xiàn)一次處罰1000—5000元。第三篇：建設(shè)單位現(xiàn)場管理辦法施工現(xiàn)場管理辦法為確保建設(shè)項目按質(zhì)、按期、按合同及規(guī)范要求完成，并順利交付使用特制定本辦法。各級發(fā)改、財政、審計等相關(guān)職能部門要切實履行監(jiān)管職責(zé)，強化監(jiān)督檢查特別是日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違紀(jì)違規(guī)問題。（三）強化監(jiān)管，嚴(yán)格問責(zé)，確保取得實效。建設(shè)單位有權(quán)拒絕失信懲戒企業(yè)參與投標(biāo)；要貫徹落實《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州市政府投資建設(shè)工程項目預(yù)選承包商名錄管理暫行辦法的通知》（杭政辦函〔2010〕138號），加強對施工、監(jiān)理、中介服務(wù)等企業(yè)的市場信用考核管理，盡快出臺預(yù)選承包商目錄，保證優(yōu)質(zhì)信用企業(yè)參與政府投資工程項目，降低項目建設(shè)管理風(fēng)險。三是加強市場信用管理。各行業(yè)主管部門要結(jié)合實際，制定出臺具體實施細(xì)則，規(guī)范工程變更管理，督促建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行。各級發(fā)改、財政、審計、監(jiān)察及相關(guān)建設(shè)行政主管部門，要堅持依法行政，按照政府投資工程項目閉合監(jiān)管、系統(tǒng)管理的思路，加強對建設(shè)單位落實內(nèi)控管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，及時了解、掌握內(nèi)控管理和工程實施中遇到的困難和問題，支持配合并監(jiān)督建設(shè)單位切實履行職責(zé)，保障項目順利推進。一是建立政府投資項目監(jiān)管聯(lián)席會議制度。根據(jù)《浙江省綜合性評標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》（浙政令〔2010〕279號）的精神，進一步規(guī)范公共資源交易評標(biāo)專家的管理，實現(xiàn)評標(biāo)專家?guī)斓馁Y源共享。在統(tǒng)一全市評標(biāo)規(guī)則的基礎(chǔ)上，探索異地遠(yuǎn)程評標(biāo)。五是推行網(wǎng)上招標(biāo)評標(biāo)。結(jié)合預(yù)選承包商目錄的出臺，研究實行中介服務(wù)機構(gòu)和監(jiān)理單位公開搖號辦法，以提高工作效率，降低行政成本。研究設(shè)定政府投資工程項目風(fēng)險控制價，引導(dǎo)企業(yè)合理低價投標(biāo)，避免惡性競爭，推動“資格后審”招標(biāo)方式的健康發(fā)展。相關(guān)職能部門要研究落實概算審批全覆蓋，確保項目概算與初步設(shè)計方案批復(fù)同步下達(dá)，以利于項目建設(shè)的投資控制；研究建立招標(biāo)項目預(yù)算價格審查機制，科學(xué)合理地設(shè)定招標(biāo)控制價格，積極引導(dǎo)市場有序競爭。各級各有關(guān)部門要立足源頭防范，針對監(jiān)管工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，研究出臺加強政府投資工程項目長效管理的保障措施。各建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于實行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》、《中共中央關(guān)于印發(fā)〈中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則〉的通知》（中發(fā)〔2010〕3號）、中央紀(jì)委關(guān)于《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手工程建設(shè)領(lǐng)域行為適用〈中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例〉若干問題的解釋》、《違反規(guī)定插手干預(yù)工程建設(shè)領(lǐng)域行為處分規(guī)定》（監(jiān)察部、人力資源社會保障部令第22號）和市委辦發(fā)〔2010〕110號等文件精神，結(jié)合實際，制定實施細(xì)則，切實把本辦法各項要求落到實處。（十）內(nèi)部管理考核制度。建設(shè)工程項目交付后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在對項目前期決策審批管理、實施內(nèi)容、功能技術(shù)、質(zhì)量安全、資金管理、投資效益、環(huán)境效益、社會效益等方面進行自我評價的基礎(chǔ)上，報請有關(guān)部門開展項目后評價工作。（九）項目竣工交付及后評價制度。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強建設(shè)檔案管理，落實專人負(fù)責(zé)整理保管，并在工程竣工驗收合格后及時移交檔案管理部門。三是督促施工企業(yè)在工程竣工后，按合同要求編制和上報工程結(jié)算，在結(jié)算送財政、審計部門審核前，建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真做好審查核對工作，并對送審結(jié)算資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)；工程結(jié)算批復(fù)后，按批復(fù)金額和合同約定支付工程余款。實行財政資金直接撥付的項目，建設(shè)單位應(yīng)主動與財政等部門加強銜接，落實資金撥前審核把關(guān)，防止工程進度款超支。一是按照財政部《關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定〉的通知》（財建〔2002〕394號）要求，建立健全內(nèi)部建設(shè)資金管理使用的各項規(guī)章制度，建立專賬專戶，做到?？顚Ｓ?。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理范圍內(nèi)的各項報告，督促監(jiān)理單位嚴(yán)格落實各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制要求，并按照合同約定及施工進度情況簽發(fā)付款證明書；按照《建設(shè)部工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》（建監(jiān)〔1995〕737號）、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)的通知》（建市〔2002〕189號）、《杭州市工程建設(shè)監(jiān)理管理規(guī)定》（市政府令第122號）等法規(guī)、規(guī)章以及工程監(jiān)理合同的內(nèi)容，落實監(jiān)理單位管理考核工作，進一步發(fā)揮監(jiān)理的“三控”（質(zhì)量控制、投資控制、進度控制）、“二管”（合同管理、信息管理）、“一協(xié)調(diào)”（施工有關(guān)的組織與協(xié)調(diào)）作用。為加強參建各方對合同履約情況的相互監(jiān)督，工程監(jiān)理、質(zhì)量檢測等單位的委托必須由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。督促總承包單位按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的約定組織項目經(jīng)理部，不得隨意變更合同約定的注冊建造師；提倡應(yīng)用信息技術(shù)和手段，加強對施工現(xiàn)場項目經(jīng)理和監(jiān)理人員的考勤管理，并落實專人加強對注冊建造師、施工班子和監(jiān)理班子的抽查，確保項目部和項目監(jiān)理機構(gòu)人員到崗到位。三是加強合同履約監(jiān)管。通過對合同條款的審查，防止合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件發(fā)生實質(zhì)性沖突。重點審查工程內(nèi)容、范圍、結(jié)算和調(diào)價方式以及合同雙方的責(zé)任，確保建設(shè)單位與項目代建、施工、監(jiān)理及其他受委托單位的權(quán)利、義務(wù)以及履約保障約定明確，合同價款調(diào)整、設(shè)計變更、質(zhì)量要求和付款方式等表述準(zhǔn)確清晰。（六）項目合同監(jiān)督管理制度。重大或較大工程變更，必須經(jīng)相關(guān)審批部門批準(zhǔn)同意后方可實施。三是推行重大變更招標(biāo)制。推行項目重大變更專家論證和內(nèi)部網(wǎng)上公示制度，提高變更的科學(xué)性和透明度。二是嚴(yán)格施工變更簽證管理。充分發(fā)揮設(shè)計對工程造價和質(zhì)量控制的“龍頭”作用，通過優(yōu)化設(shè)計方案，實現(xiàn)估算控制概算、概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照分權(quán)制約、責(zé)任到人的原則，根據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求，建立健全有關(guān)工程變更內(nèi)部監(jiān)管制度。需要重新組織招標(biāo)的，應(yīng)及時督促啟動相關(guān)程序。三是招標(biāo)結(jié)果事后跟蹤。在招投標(biāo)監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，按照法定程序，依法組織招標(biāo)；加強對招標(biāo)代理機構(gòu)和內(nèi)部經(jīng)辦人員的監(jiān)督，嚴(yán)格對招標(biāo)樣品及投標(biāo)文件的管理，防止出現(xiàn)有礙公平競爭的情形。重點審查標(biāo)段劃分的合理性、評標(biāo)辦法的公正性、專用條款的風(fēng)險性和工程量清單的準(zhǔn)確性，防止肢解工程規(guī)避招標(biāo)、量身定制排斥潛在投標(biāo)人的行為，避免可能導(dǎo)致的項目后續(xù)風(fēng)險；建立招標(biāo)文件清單復(fù)核及糾錯機制，避免清單錯漏造成造價失真和投資失控。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行工程招標(biāo)、政府采購等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章，以及浙江省人民政府《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范國有投資工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動的意見》（浙政發(fā)〔2009〕22號）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于公布杭州市公共資源交易目錄（一）的通知》（杭政辦函〔2009〕390號）、《杭州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市建委關(guān)于進一步加強杭州市國有投資建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理實施意見的通知》（杭政辦函〔2009〕68號）、《杭州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市建委關(guān)于杭州市建設(shè)工程方案設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)管理辦法的通知》（杭政辦函〔2010〕299號）等規(guī)定，做到應(yīng)招盡招、進場交易。對法規(guī)、規(guī)章未作招標(biāo)要求的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的選擇，建設(shè)單位也應(yīng)比照上述方式進行。（三）中介機構(gòu)比選委托制度。（二）項目建設(shè)崗位責(zé)任制度。三、內(nèi)控管理制度（一）重大事項集體審議制度。（四）堅持內(nèi)部管控與外部監(jiān)督相結(jié)合原則。（三）堅持規(guī)范與效率并重原則。（二）堅持制度管人、重在預(yù)防原則。二、內(nèi)控管理原則（一）堅持誰建設(shè)、誰負(fù)責(zé)原則。本辦法所稱的建設(shè)單位，是指負(fù)責(zé)政府投資工程項目建設(shè)管理的業(yè)主，包括黨政機關(guān)和司法機關(guān)以及各類人民團體組建的工程建設(shè)指揮部、政府授權(quán)組建的各類投融資主體（含做地主體）組建的項目法人、行政事業(yè)單位及國有控股或占主導(dǎo)的企業(yè)。本辦法所稱的政府投資工程項目，是指國有投資占主導(dǎo)的各類工程項目。第二篇：杭州市政府投資工程項目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法杭州市政府投資工程項目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法市監(jiān)察局 市發(fā)改委 市建委 市財政局 市審計局 市交通局 市林水局（二○一一年二月二十三日）為進一步加強政府投資工程項目管理，落實建設(shè)單位監(jiān)管第一責(zé)任人的責(zé)任，保障政府投資項目建設(shè)廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)〔2004〕20號）、《浙江省政府投資項目管理辦法》（省政府令第185號）、《杭州市人民政府關(guān)于進一步加強政府投資項目管理的若干意見》（杭政〔2010〕1號）、《市委辦公廳市政府辦公廳印發(fā)的通知》（市委辦發(fā)〔2010〕110號）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州市工程建設(shè)效能監(jiān)察實施辦法（試行）的通知》（杭政辦函〔2004〕121號）等文件精神，結(jié)合我市實際，特制定本辦法。四、工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定：設(shè)立文件發(fā)文簽收登記本，一切文件資料發(fā)送、送達(dá)時必須要求簽收；公司內(nèi)部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名；對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名；所有對內(nèi)對外文件資料必須按職責(zé)規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā)。十七、工程項目結(jié)算：工程項目結(jié)算原則：合同約定、工程竣工驗收報告、工程竣工移交報告、竣工驗收資料；承包商提出工程結(jié)算報告，經(jīng)監(jiān)理工程師，建設(shè)單位項目經(jīng)理會簽同意后，送至審計部門；建設(shè)單位要求審計部門在十五個工作日內(nèi)完成總體初審工作；（1）、嚴(yán)格按照合同、設(shè)計圖紙、規(guī)范進行竣工結(jié)算審核，審核竣工結(jié)算是否控制在工程項目預(yù)算之內(nèi)；（2）、審核竣工結(jié)算與工程項目預(yù)算差異，嚴(yán)格審核工程變更價款的真實性、合規(guī)性、合理性；（3）、審核完成工程量是否真實、經(jīng)濟簽證是否確認(rèn)、工程計價是否嚴(yán)格按照合同約定；工作總監(jiān)審定同意；建設(shè)單位項目經(jīng)理、分管經(jīng)理在結(jié)算上確認(rèn)簽字：（1）、建設(shè)單位項目經(jīng)理必須審核工程量的準(zhǔn)確性；（2）、建設(shè)單位項目經(jīng)理必須審核工程量、經(jīng)濟簽證、合同變更、材料價格回執(zhí)單等是否嚴(yán)格按照業(yè)主現(xiàn)場管理手冊的簽字程序確認(rèn)，對不符合規(guī)定的工程量、經(jīng)濟簽證、合同變更、材料價格回執(zhí)單堅決不允許進入工程結(jié)算中；；承包商依據(jù)工程進度款的結(jié)算審查審定批準(zhǔn)程序辦理工程結(jié)算手續(xù)，進行工程結(jié)算支付；工程項目結(jié)算書一式四份：承包商、監(jiān)理工程師、建設(shè)單位工程部及財務(wù)部；工程結(jié)算付款辦法嚴(yán)格按照工程款支付辦法的程序確認(rèn)，嚴(yán)格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結(jié)算付款必須按照合同規(guī)定抵扣工程預(yù)付款、工程質(zhì)量保證金及水電費、定額管理費等，并由工程分館經(jīng)理及財務(wù)主管人員做付款清單備查。十五、工程竣工移交：根據(jù)批準(zhǔn)的工程項目竣工驗收報告，承包商提出工程項目移交報告；監(jiān)理工程師審核同意，報建設(shè)單位批準(zhǔn)實施；承包商提供經(jīng)批準(zhǔn)的工程項目竣工驗收資料一式四套；辦理移交手續(xù)，承包商、監(jiān)理工程師、建設(shè)單位項目經(jīng)理及分管經(jīng)理進行正式移交；同時業(yè)主和物業(yè)公司正式辦理交接手續(xù)，參加交接的人員：建設(shè)單位項目經(jīng)理及分管經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)工程竣工驗收資料交二套給物業(yè)公司