房地產收銀工作流程-文庫吧資料
2024-10-28 12:50本頁面
【正文】 等）及時交給會計人員制作記賬憑證。六、按揭備案資料管理客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給銷售外勤確認資料齊備并簽收。五、合同管理《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務收銀審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。收銀員將已經簽字審核的《銷售確認單》留存聯及收款憑證等資料粘貼進入原始憑證。收銀員根據《銷售確認單》開具相關《不動產統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用收據》，并核對錢票一致。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。銷售內勤審核《銷售確認單》，同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關房間信息，并在《銷售確認單》中的內勤審核欄簽名；現場收銀員再次審核《銷售確認單》，同時核對銷售臺賬系統(tǒng)，確認無誤后，在《銷售確認單》財務復核欄簽字并收款。三、首付款/樓款交納流程置業(yè)顧問根據客戶定購協(xié)議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。二、折扣審批流程客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關有權部門領導簽字批準后，交由現場財務部存檔備案。定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字并報財務經理同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條?，F場收銀員在財務銷售臺賬中錄入相應收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯）、定購協(xié)議（客戶聯）一并交給客戶。收銀員 工作操作流程一、定購流程置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式二份）交客戶簽名；銷售內勤審核定購協(xié)議并簽字；同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關房間信息。1當日收款：票據必須當天上繳到公司財務部，經出納核對簽字后交到會計處登記入帳1賬務存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。并及時報送財務經理、銷售經理需扣款的清單，并在交付房產或交付房產證時扣回該項金額。月底定期與公司財務部收入會計核對賬務：做到序時銷售臺賬與財務部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調整一致后雙方才能結賬。下班前的核查工作：檢查當日所開票據是否與所收款項相符。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關內容。審核無誤后收取房款。開盤定房：根據選房單收款并給客戶開具臨時收據或定金發(fā)票，定金內容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務系統(tǒng)。每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當月匯總表，當月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。每周一當天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。每天填制POS機刷卡表，當月匯總表，當月臺賬，及時變更銷售匯總表。每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統(tǒng)發(fā)給財務經理。每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機刷卡單，庫存現金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準，開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。特殊情況下（如出納休假等）收取的現金，根據要求保管妥當，情況允許時及時交給出納。有現金收入，要及時將現金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。負責聯系按揭銀行相關人員，隨時跟進按揭放款的辦理，督促及時放款。其余已開具的三聯發(fā)票暫由財務保管，將客戶付款憑證附在發(fā)票背后，將發(fā)票歸類放置在資料庫七、按揭的管理178。保管已領取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。開出的發(fā)票，第一聯為客戶聯，在經銷售仔細核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務留底保留。在客戶付清首付款或將房款全額付清的情況下，給客戶開出房產發(fā)票，準確無誤的網開頁面內填入顧客的姓名（必須與成交確認單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。對于刷卡的客戶，在刷
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