【正文】 化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組根據(jù)合同和項目相關(guān)文件對項目驗收，驗收合格出具驗收報告。（二）驗收報告：包括試運行階段記錄、系統(tǒng)整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技術(shù)文件。信息化建設(shè)項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗收工作。二、供應商管理內(nèi)容：（一）信息辦：負責信息化合格供應商信息建立、更新、發(fā)布和維護；（二）集團審計監(jiān)察部：負責信息化合格供應商標準備案、負責信息化合格供應商備案；（三）招標管理辦公室：參與信息化合格供應商標準評審；三、供應商履約評估：（一）項目履約評估：項目結(jié)束30日內(nèi)，信息辦組織業(yè)主單位對履約情況評估；（二）履約評估：每年12月對本年內(nèi)發(fā)生的項目履約情況進行的定期評估；四、供應商評估結(jié)果：（一）85分以上（含）優(yōu)秀（二）75分以上（含）不超過85分 良好（三）60分以上（含）不超過75分 合格（四）60分以下（不含）不合格五、供應商評估結(jié)果應用 ：（一）85分以上（含）可按照以前招標合同標準續(xù)簽合同；（二）60分以上（含）不超過85分 需重新招標談判后，方可簽定合同；（三）60分以下（不含）不再做為合格供應商參與信息化建設(shè)未來投標。協(xié)議中包含不同級別外包開發(fā)人員單價，并根據(jù)開發(fā)工作量進行費用結(jié)算，完全自主研發(fā)項目的知識產(chǎn)權(quán)及源代碼歸屬xx有限責任公司所有。第二十八條 招標采購技術(shù)分權(quán)重限額:（一）產(chǎn)品采購類限額（硬件、軟件）不超過35%（含）；（二）信息化集成類限額（工程類）不超過50%（含）；（三）外包服務和維保服務類限額不超過60%（含）；（四）軟件開發(fā)和設(shè)計咨詢類限額不超過70%（含）； 第二十九條可以采用單一來源采購的信息化建設(shè)項目類別（信息化項目建設(shè)招標采購中的單一來源采購均參照《四川省商業(yè)投資集團有限責任公司招標管理辦法》執(zhí)行）：（一）壟斷經(jīng)營或獨家代理銷售的硬件或軟件；（二）關(guān)鍵技術(shù)唯一滿足我方需求的產(chǎn)品或服務；（三）現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務（如系統(tǒng)升級改造、增加用戶數(shù)）；（四）特急業(yè)務（不立即開展會對公司造成重大損失的應急事項）。第二十七條 信息化建設(shè)項目招標評標小組由集團信息辦、招標管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成員組成。第二十五條 信息化建設(shè)項目招標采購均參照《xx責任公司招標管理辦法》執(zhí)行。信息化項目建設(shè)業(yè)主方根據(jù)業(yè)務需求提交立項申請，并在組織實施前30個工作日報集團信息辦初審，信息辦在收到立項申請后5個工作日完成初審，初審完成上報集團分管領(lǐng)導審批，項目預算金額超過10萬（含）需報集團總經(jīng)理辦公會審批。第二十二條 信息辦根據(jù)集團IT規(guī)劃和子集團業(yè)務IT規(guī)劃，編制信息化建設(shè)項目預算，并按照集團預算管理辦法和子集團預算管理辦法執(zhí)行審批。第四章 信息化建設(shè)項目規(guī)劃、管理第二十一條 信息辦根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展、子集團業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務IT規(guī)劃并在每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項目進度和集團未來發(fā)展實時更新集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務IT規(guī)劃。如逾期兩年未進行項目建設(shè)的，集團有權(quán)利將信息化項目專項資金納入集團信息化項目建設(shè)統(tǒng)一使用。信息化辦公室作為集團信息化建設(shè)管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。如爭取到財政資金不納入集團整體信息化建設(shè)項目使用的，其日常運維服務、折舊等費用將不能作為當期考核利潤扣除。各業(yè)務單位爭取到的財政資金優(yōu)先用于其信息化項目建設(shè)，如自身暫無信息化需求可納入集團整體信息化項目建設(shè)中使用。第三章 信息化建設(shè)資金管理第十六條 信息化項目專項資金包括中央、省、市縣級財政部門、財政部門會同有關(guān)主管部門安排用于信息化項目建設(shè)方面具有指定用途的資金（以下簡稱“財政資金”）、集團安排用于信息化項目建設(shè)方面的資金、各分子公司安排用于信息化項目建設(shè)方面的資金。（三）參與擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第十二條 企業(yè)管理部履行以下等職責：（一）負責將信息化建設(shè)納入分（子)公司經(jīng)營業(yè)績考核；（二）負責根據(jù)信息化公司合同，調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營目標。第十條 人力資源部履行以下等職責：（一）負責指導信息公司的人力資源管理工作；（二）負責集團信息化建設(shè)獎勵方案的審批工作。（十）負責全集團信息化建設(shè)日常運行維護管理工作（十一）擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。負責對信息化建設(shè)進行立項審批，集團辦公室、財務中心、人力資源部、發(fā)展策劃部、企業(yè)管理部、審計監(jiān)察部、集團招標管理辦公室、品牌事業(yè)部按職責分工，參與信息化建設(shè)管理。第二章 管理、實施機構(gòu)及職責第五條 集團成立信息化領(lǐng)導小組，集團董事長任組長，集團總經(jīng)理及信息化分管領(lǐng)導任副組長，成員由辦公室、財務中心、審計監(jiān)察部、信息化辦公室、招投標辦公室等部門負責人組成，負責對信息化建設(shè)項目工作的領(lǐng)導、管理、監(jiān)督、決策和獎懲。第三條集團及子集團、事業(yè)部、各分子公司進行信息化建設(shè) 均需遵守集團統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、分步實施、小步快走等原則。第二條 本辦法規(guī)定信息化建設(shè)項目的內(nèi)容包含以下三類：（一）信息化集成類：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；（二）產(chǎn)品采購類：（1）硬件設(shè)備：服務器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備及空調(diào)、UPS電源等數(shù)據(jù)中心機房專用設(shè)備和內(nèi)存、磁帶等材料零件供應及安裝；（2）軟件產(chǎn)品：標準軟件產(chǎn)品、軟件用戶授權(quán)。項目驗收時，項目承擔單位席為驗收組提供相應數(shù)量的紙質(zhì)文檔和一份電子文科。(2)不含應用軟件開發(fā)發(fā)內(nèi)容的項目，應提供需求分析說明書、系統(tǒng)設(shè)計說明書，如項目包含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等配置，還應提供設(shè)備的配置及程序清單。二、項目驗收時的文檔要求所有信息化項目驗收時，都應提供本辦法要求的全套項目驗收文檔。(3)模塊或模塊組已通過全部測試的當前有效的源代碼清單。主要包括：(l)模塊匯總表，包括模塊標識符、描述性名稱等。每完成一個模塊或一組密切相關(guān)的模塊時應同時編寫一份說明，把所有的模塊開發(fā)說明匯集在一起形成功能模塊說明書。(3)數(shù)據(jù)字典設(shè)計與安全保密設(shè)計等。主要包括：(l)數(shù)據(jù)庫外部設(shè)計，如數(shù)據(jù)庫標識符和狀態(tài)、使用數(shù)據(jù)庫的程序描述、相關(guān)約定、對從事數(shù)據(jù)庫測試