【正文】 法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。具體限額見附表；月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。（三）結(jié)算方面擅自改變結(jié)算價(jià)格；執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。第九章 檢查與考核第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價(jià)格管理方面不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購(gòu)；擅自改變購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格；在執(zhí)行最高限價(jià)采購(gòu)物資過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；變相抬高物資采購(gòu)價(jià)格；違反最高限價(jià)物資采購(gòu)的其它行為。需過秤計(jì)量的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。出庫(kù)（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫(kù)手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長(zhǎng)簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請(qǐng)，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫(kù)：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。倉(cāng)管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn)錄入。月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫(kù)存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。倉(cāng)管員在進(jìn)行出庫(kù)操作時(shí)應(yīng)先核對(duì)票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存中的柴油全部出庫(kù)（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”）再將原庫(kù)存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫(kù)（即入庫(kù)數(shù)量=原庫(kù)存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫(kù)操作。攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫(kù)操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉(cāng)庫(kù)和車隊(duì)各存一聯(lián)。第十九條 二類物資的出庫(kù)管理二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長(zhǎng)審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。物資出庫(kù)必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉(cāng)的先出庫(kù)，有期限的先出庫(kù)，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫(kù)單時(shí)，可先臨時(shí)出庫(kù)，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫(kù)單，不得拖延。物資出庫(kù)應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫(kù)。拆套、拆零后，當(dāng)事倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購(gòu)計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。做到庫(kù)存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。第八章 物資保管和領(lǐng)用第十七條 一類物資的存放保管庫(kù)存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購(gòu)結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。進(jìn)料前倉(cāng)庫(kù)管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購(gòu)進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中輸錄入庫(kù)并打印入庫(kù)單。、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場(chǎng)取樣，所取樣品一律用代號(hào)作為標(biāo)識(shí)，并做好樣品封存工作。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1發(fā)票到站后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫(kù)記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。物資驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)模塊中對(duì)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)、入帳、分類一次到位。進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量相符。合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長(zhǎng)復(fù)核。到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。對(duì)無采購(gòu)計(jì)劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。需地秤計(jì)量的必須由倉(cāng)庫(kù)管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫(kù)存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫(kù)存情況通知供應(yīng)商供貨。在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價(jià)格等情況，通過比價(jià)形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同執(zhí)行。如在申購(gòu)物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購(gòu)計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。對(duì)于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類物資采購(gòu)程序過程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)或集團(tuán)物供部核定的最高限價(jià)內(nèi)無法進(jìn)行采購(gòu)的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價(jià)價(jià)格或請(qǐng)求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購(gòu)。B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購(gòu)）供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購(gòu)）時(shí)，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購(gòu)原則，通過招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。第十一條 一類物資采購(gòu)比價(jià)：申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購(gòu)系統(tǒng)中選取同類型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)（已簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長(zhǎng)）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)進(jìn)行逐級(jí)審核（審核時(shí)，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)），選擇性價(jià)比較高的供應(yīng)商。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”各攪拌站編制生