出入庫流程規(guī)定-文庫吧資料
2024-10-21 07:28本頁面
【正文】 凡涉及驗收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結(jié)果簽字確認。酒店應根據(jù)實際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的不收；未經(jīng)批準采購的物品不收。第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領(lǐng)用其所申購物品第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續(xù)。第三篇：倉庫出入庫流程倉庫出入庫單據(jù)流程第一條酒店購入所需物資時，必須本著節(jié)約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據(jù)實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經(jīng)批準后方可購買。（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。（四）對于專用物品的領(lǐng)用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。五、物品出庫有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經(jīng)所領(lǐng)物品車間主任批準后找?guī)旆抗芾韱T領(lǐng)取。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。（五）物品數(shù)量準確、價格不串。（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務人員各一份。四、物品入庫有關(guān)制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。（六）所有采購, 必須事前經(jīng)過批準，未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向?qū)徟藛T匯報，采購后補辦審批手續(xù)。（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質(zhì)量。（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。第二篇：出入庫管理規(guī)定物品采購、出入庫管理規(guī)定為了規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋阂?、本制度所指的材料包括：各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、
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