【正文】 陽(yáng)歷史沿革 、 襄陽(yáng)市原名襄樊市。 盡快完善項(xiàng)目相關(guān)研究工作， 制訂相關(guān)操作技術(shù)規(guī)程；抓緊科技攻關(guān)，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)工作，保證產(chǎn)品按計(jì)劃順利生產(chǎn)。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。 項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民和移民種植花卉苗木增收致富，對(duì)發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏?、解決庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。項(xiàng)目環(huán)保措施切實(shí)可行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。所發(fā)展的產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 市場(chǎng)前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。 第十五章 綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論 一、結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政 策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。 三、生態(tài)效益顯著 本項(xiàng)目建設(shè)目的旨在發(fā)展綠化林木的種植， 項(xiàng)目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。 項(xiàng)目區(qū)涉及 **區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近 1000 人，其中含 600 名庫(kù)區(qū)移民，人均純收入 4203 元，比原有收入高出 1000 元以上（該鎮(zhèn) 農(nóng)民苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 30 頁(yè) 人均純收 3176元 ），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，避免風(fēng)險(xiǎn)。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在177。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)177。 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) ,將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率177。通過(guò)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)新特性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。 從市場(chǎng)需求來(lái)看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身 園林工程苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 28 頁(yè) 用花卉苗木，從外部市場(chǎng)分析來(lái)看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來(lái)講，短期內(nèi)將不會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的情況。本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)不大。 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、定性分析 本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害等風(fēng)險(xiǎn)因素 ,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制 ,可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。 所得稅率按 25%。 計(jì)算期： 15 年。 （ 9）其他費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的 3%測(cè)算。 （ 7）折舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 ，折舊年限按 20年；考慮 3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為 。 （ 5）管護(hù)費(fèi)： 包括 松土、除草、施肥、病蟲(chóng)害防治、修枝整形等， 其中：?jiǎn)棠景?55 元 /株測(cè)算；苗子按 元 /苗測(cè)算，則管護(hù)總費(fèi)用為 。 （ 3） 外購(gòu)原輔料費(fèi)用測(cè)算： 主要為化 肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：?jiǎn)棠景?95 元 /株測(cè)算；苗子按 元 /苗測(cè)算，則原輔料總費(fèi)用為 。 項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測(cè)算表 序號(hào) 內(nèi)容 工程量 產(chǎn)出比例 產(chǎn)出量 產(chǎn)出單價(jià) 銷(xiāo)售額 (萬(wàn)元 ) 1 黃葛樹(shù) 500 株 20% 100 株 5000 元 /株 50 2 香樟 500 株 20% 100 株 7000 元 /株 70 3 銀杏 500 株 20% 120 株 7000 元 /株 84 4 商山榕 1000 株 20% 200 株 3000 元 /株 60 5 老人葵 1000 株 20% 200 株 20xx 元 /株 40 6 小葉榕 1000 株 20% 200 株 700 元 /株 14 7 天竺桂 20xx 株 20% 400 株 800 元 /株 32 8 魚(yú)尾葵 1000 株 20% 200 株 750 元 /株 15 9 茶花 10000 株 20% 20xx 株 150 元 /株 30 10 海桐球 20xx 株 20% 400 株 50 元 /株 2 11 灑金珊瑚 20xx 株 20% 400 株 50 元 /株 2 12 杜鵑 800 株 80% 640 萬(wàn)苗 元 /株 960 13 紅繼木 500 萬(wàn)苗 80% 400 萬(wàn)苗 元 /株 280 14 金葉女貞 300 萬(wàn)苗 80% 240 萬(wàn)苗 元 /株 120 合計(jì) 21600 株 4320 株 1759 1600萬(wàn)苗 1280 萬(wàn)苗 總成本費(fèi)用估算 （ 1）土地租金：本項(xiàng)目租地面積為 1500 畝，按 500 元 /畝測(cè)算，則土地租金為 75 萬(wàn)元 /年。 五、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算 生產(chǎn)能力預(yù)測(cè) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40%、 60％、 80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。計(jì)算效益時(shí)取下限； 遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài) 分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則； 遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則； 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素； 四、假定條件及評(píng)價(jià)方法 假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國(guó)家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。 二、評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)測(cè)算，以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 24 頁(yè) 和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)； 國(guó)家及 **市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策； 主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格； 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 四、估算內(nèi)容 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi) 738 萬(wàn)元，苗木購(gòu)置及引種費(fèi) 879 萬(wàn)元，工程其它建設(shè)費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 （ 4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi) 。 （ 2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù) **市財(cái)建（ 20xx） 394 號(hào)文規(guī)定計(jì)苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 22 頁(yè) 列。 三、估算說(shuō)明 建筑工程費(fèi)： 根據(jù)相關(guān)定額并參照 **市目前建筑和市政估算指標(biāo)確定； 苗木購(gòu)置及引種費(fèi) ：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。 第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、估算依據(jù) 本項(xiàng)目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 21 頁(yè) 定額及文件： **市建委渝建發(fā) (1999)68號(hào)文頒發(fā)的《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 **市基價(jià)表》； **市（ 20xx）安裝工程單位基價(jià)表； 《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》（ 20xx年） 《水利建筑工程概（估）算定額》（ 20xx年） **市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件； 主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。 20xx 年 8月 完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開(kāi)工準(zhǔn)備。 四、主要工程量清單 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 19 頁(yè) **區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 工程量 備 注 1 土地整治 1500 畝 整地、施有機(jī)肥 2 道路 干道 5500m 路寬 46m，水泥硬化路面 便道 30000m 路寬 ，泥結(jié)石路面 3 水利設(shè)施 山坪塘整治 5 萬(wàn) m3 堵漏、堤壩加高加固、清淤 引水工程 其中 提灌設(shè)施和設(shè)備 5 處 按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn) 管網(wǎng) 10000m 蓄水池 1500m3 90m3/個(gè)， 10 9m 蓄糞池 750m3 40m3/個(gè)， 4 5m 2m 排洪溝 1000m 漿砌塊石 4 管理用房 300m2 磚混結(jié)構(gòu)，兩層 5 環(huán)保設(shè)施 1 處 含生化池 6 其他 1 項(xiàng) 供電、通訊等 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 20 頁(yè) 第十章 項(xiàng)目建設(shè) 進(jìn)度安排 一、建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期限 20xx年 7月～ 20xx年 8月，建設(shè)周期 1年。 供電通訊工程 苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。 管理用房 主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫(kù)房及員工宿舍等，建筑面積300m2，磚混結(jié)構(gòu)，二層平 屋頂。 噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國(guó)際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系統(tǒng)。 A、種植區(qū)采用移動(dòng)式管 灌方式。 規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)置寬度一般為～ ，深 ～ 。 蓄水池和蓄糞池建在地勢(shì)較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開(kāi)挖成型后，池內(nèi)層涂厚 60mm的 C20砼，池底要求砼厚 100mm。根據(jù)生物肥料施用需求，另建 750 m3蓄糞池。 （ 4）蓄水 基地 1500 畝（含 20 畝苗圃）。 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 17 頁(yè) （ 2）水源工程 對(duì)項(xiàng)目區(qū)山坪塘蓄水量 5萬(wàn)立方米進(jìn)行整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類(lèi)型。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為簡(jiǎn)易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面 ， 便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆?，要求?guī)范修筑，便道縱坡小于8%的均可修成板車(chē)道，坡度大于 8%的，可以修筑臺(tái)階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。 主干道和支路 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 。 支路設(shè)為 單行車(chē)道， 路基寬度按 ，其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。 （ 1）主干道和支路 項(xiàng)目區(qū)通車(chē)道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。 道路系統(tǒng)方案 設(shè)置三級(jí)道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。建成的梯地按寬 米、深 米的規(guī)格挖槽開(kāi)成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。耕作層土壤深度 的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防 止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥 綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 15 頁(yè) 三、工程建設(shè)方案 土壤改良工程 為了有效地利用土地，對(duì)含水量過(guò)多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。 移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹(shù)種生長(zhǎng)速度及其 特性，選擇獨(dú)立完整的地段。 作業(yè)區(qū)劃分： 播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢(shì)較高而平坦，坡度小，土層厚度 50cm 以上，肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽(yáng)地段。 山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。 作業(yè)區(qū)寬度：以長(zhǎng)度的一半或三分之一為宜。 （ 3）作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 14 頁(yè) 二、種植區(qū)區(qū)劃 區(qū)劃原則 （ 1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理。 道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。 輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì) 道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。 輔助用地面積規(guī)定 輔助用