材料發(fā)出領(lǐng)用制度-文庫吧資料
2024-10-17 17:35本頁面
【正文】 》要求倉庫發(fā)貨。本公司施工管理人員或工程師必須擬定材料用料計劃清單。對外包工包料的工程，領(lǐng)用公司采購的材料，則應(yīng)由施工單位負責(zé)人簽名認可，每月結(jié)算一次，并通知財務(wù)部門及時扣材料款。三、原材料的領(lǐng)用對外包工包料的工程，可以根據(jù)施工單位提交的原材料采購清單由本公司代購材料，采購的材料原則上應(yīng)全部從其進度款中扣除，并做好專賬處理。存放在庫存外的材料，必須隨時檢查使用存放情況，查看質(zhì)最是否有無變化，和被盜情況發(fā)生。驗收入庫記錄數(shù)量、單價和金額。二、原材料的購進、領(lǐng)用賬務(wù)管理倉庫在收到材料驗收入庫后，應(yīng)根據(jù)使用部門或材料類別，分類、分名稱、分規(guī)格，分別編號后分別存放。原材料及設(shè)備的入庫驗收購進材料驗收入庫完畢后，采購人員應(yīng)在采購清單上注明未采購到的材料并說明原因，將清單退回提交清單的部門。零星或易損材料的采購由各使用部門提供《采購清單》，采購清單位必須有技術(shù)管理或部門主要管理簽名，交供應(yīng)部門采購備用。大批量進貨采用招標確認價格和質(zhì)量。因此，材料和設(shè)備的采購必須在質(zhì)量和價格上真認考慮，慎重對待。提高資金的利用率。13．庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領(lǐng)導(dǎo)匯報。11．任何單位或個人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準除外）。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領(lǐng)用時從物控處填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領(lǐng)用，直接在材料庫填制領(lǐng)料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報人力資源部核算在當(dāng)月工資中扣除。在生產(chǎn)過程中的補件、返工件應(yīng)經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎(chǔ)上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(lǐng)（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領(lǐng)用時應(yīng)注意領(lǐng)用數(shù)量，員工應(yīng)科學(xué)的使用材料，杜絕浪費。必須有計劃領(lǐng)取材料，車間填制領(lǐng)料單時需注明生產(chǎn)計劃單號，庫管員據(jù)領(lǐng)用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。不扣款和扣半的工具庫管員應(yīng)作登記，歸口管理。4． 維護材料的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門填制領(lǐng)料單，經(jīng)機電主任及以上人員審批后方可領(lǐng)取。庫管員不得私自處理。3． 各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10％開銷售單價，經(jīng)部門主管審批，財務(wù)審核后方可領(lǐng)取。領(lǐng)料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務(wù)審核。車間領(lǐng)用材料必須注明生產(chǎn)計劃單號。同時，根據(jù)本月長沙恒忠材料庫的《材料耗用單》以及工具庫、藍田車間倉庫上交的《材料耗用單》
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