【正文】 進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，彈出“文本查看器”若存在進(jìn)貨與出口數(shù)量不匹配的情況，會(huì)給出具體的關(guān)聯(lián)號(hào)，并在進(jìn)貨及出口數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)欄出現(xiàn)E的錯(cuò)誤標(biāo)志。點(diǎn)擊“退出”，回出主界面。② 提示：什么情況下錄入11位碼，如何加1或2，最基本的方法是：在錄入10位商品編碼后，光標(biāo)不能移動(dòng)，屏幕右上角出現(xiàn)“非基本商品”時(shí)，點(diǎn)擊商品代碼后的 進(jìn)入代碼查詢，區(qū)分情況點(diǎn)擊相應(yīng)的代碼；商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成 單位：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成 出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上出口商品的數(shù)量實(shí)退稅數(shù)量：系統(tǒng)自動(dòng)生成平均單價(jià)：同上出口進(jìn)貨金額：同上退稅率：同上退增值稅稅額：同上退消費(fèi)稅稅額：同上l 代理證明號(hào)：輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）委托出口時(shí)取得對(duì)方開具的 ，以代理證明申報(bào)退稅不需錄入報(bào)關(guān)單號(hào)，即報(bào)關(guān)單號(hào)、代理證明號(hào)在一條記錄中只能存在其中一個(gè) 遠(yuǎn)期收匯證明：遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)備注： 標(biāo)識(shí)：申報(bào)標(biāo)志： 調(diào)整標(biāo)志：回車后，系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。美元離岸價(jià)：出口商品的出口美元離岸價(jià)，幣種及成交方式不一致的，需要換算。出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。第1次申報(bào)為01（2位），也可輸入1后回車生成 序號(hào)：同一關(guān)聯(lián)號(hào)下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號(hào)，0001（4位），也可輸入1后回車生成 進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：非進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，此處為空出口發(fā)票號(hào)：企業(yè)開具的出口發(fā)票上的號(hào)碼報(bào)關(guān)單號(hào)：12位碼，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”后9位碼＋“0”＋商品項(xiàng)號(hào)組成。點(diǎn)擊“退出”，回到主界面第四步：錄入出口退稅出口明細(xì)數(shù)據(jù)：選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“新增”關(guān)聯(lián)號(hào)：同進(jìn)貨部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒(méi)有分部核算，則此為空申報(bào)年月：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R” 選擇“當(dāng)前篩選下所有記錄”和“審核”，最后“確認(rèn)”。計(jì)稅金額及法定征稅稅率：計(jì)稅金額即專用稅票上的“計(jì)稅金額”；法定征稅稅率項(xiàng)目錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費(fèi)稅從價(jià)定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額；法定征稅稅率：同上稅額：同上退稅率：系統(tǒng)自動(dòng)生成 可退稅額：同上專用稅票號(hào)：無(wú)則空備注：在填寫出口貨物輔料時(shí)，數(shù)量為零，此處填WT。購(gòu)進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。第1次申報(bào)為01（2位），也可輸入1后回車生成 序號(hào)：同一關(guān)聯(lián)號(hào)下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號(hào)，0001（4位），也可輸入1后回車生成 發(fā)票號(hào)碼：購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字（8位），回車后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目發(fā)票代碼：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成 進(jìn)貨憑證號(hào)：同上分批批次：同上供貨方納稅號(hào)：：同上商品代碼：此票貨物對(duì)應(yīng)出口報(bào)關(guān)單上的編號(hào)，回車后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目商品名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成單位：同上數(shù)量：根據(jù)購(gòu)進(jìn)增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報(bào)數(shù)量來(lái)填寫，注意保證單位同以上單位一致進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。非申報(bào)日期。出口企業(yè)申報(bào)進(jìn)貨時(shí)，原專用稅票應(yīng)隨第一次填開的“分批單”一并申報(bào)存檔，以后辦理“本次結(jié)余”分割時(shí)應(yīng)出具上次“分批單”的第四聯(lián)（企業(yè)留存聯(lián)）。點(diǎn)擊“退出”，退出打印分批單功能。6）系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入是在系統(tǒng)重裝或不慎初始化操作或需要追回?cái)?shù)據(jù)的情況下，將原系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，二、外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息處理系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/外部數(shù)據(jù)采集/認(rèn)證信息發(fā)票處理”，▲增值稅發(fā)票代碼共10位，：第14位代表各地區(qū)代碼第56兩位代表制版第7位代表批次(分別用1,2,3,4..表示)第8位代表版本的語(yǔ)言文字第9位代表幾聯(lián)發(fā)票(分別用4,7表示四聯(lián),七聯(lián))第10位代表發(fā)票的金額版本號(hào)(分別用1,2,3,4表示萬(wàn)元版,十萬(wàn)元版,百萬(wàn)元版,千萬(wàn)元版,用“0”表示電腦發(fā)票)(分別用1,2,3,4代表中文,中英文,藏漢文,維漢文)例：“1301951141”其中：一至四位“1301”表示河北省石家莊市,五,六兩位“95”表示1995年版, 第七位的“1”表示第一批,第八位的“1”表示中文,第九位的“4”表示四聯(lián),第十位的“1”：開具進(jìn)項(xiàng)分批單（進(jìn)貨需要開具分批單）選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入” 點(diǎn)擊“新增”：稅種：V發(fā)票號(hào)碼：購(gòu)進(jìn)增值稅專用發(fā)票右上角上8位數(shù)字發(fā)票代碼：購(gòu)進(jìn)增值稅專用發(fā)票左上角上10位數(shù)字進(jìn)貨憑證號(hào)：發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成）發(fā)票開票日期：購(gòu)進(jìn)增值稅發(fā)票上的開具日期（系統(tǒng)自動(dòng)生成）項(xiàng)號(hào)：購(gòu)進(jìn)增值稅專用發(fā)票上需要開具分批單的貨物所在的列數(shù)，一般默認(rèn)為01分批次數(shù)：第一次分為1，第二次分為2，以此類推商品代碼：購(gòu)進(jìn)貨物對(duì)應(yīng)出口報(bào)關(guān)單上的的商品編號(hào)商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動(dòng)生成 單位：系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動(dòng)生成發(fā)票原始數(shù)量：購(gòu)進(jìn)增值稅專用發(fā)票上數(shù)量，此外根據(jù)上面提供的單位填寫。5)系統(tǒng)備份路徑為：C:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份20030813_1125，其中20030813_1125意為2003年08月13日11時(shí)25分，代表此數(shù)據(jù)的備份時(shí)間，企業(yè)可以據(jù)此判斷哪一個(gè)文件夾是最新的，便于在導(dǎo)入時(shí)選擇。然后點(diǎn)擊“自用商品”按鈕，選擇“當(dāng)前篩選條件下的所有記錄”，點(diǎn)擊“撤銷自用代碼”，系統(tǒng)會(huì)將所有商品撤銷為非自用商品。③系統(tǒng)口令設(shè)置與修改：考慮系統(tǒng)的安全性，建議作如下操作：a、執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)——系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”，點(diǎn)擊“增加”或“修改”； 用戶名：輸入數(shù)字或字母均可；口令：點(diǎn)擊“修改口令”輸入數(shù)字或字母均可，如“1234”，按系統(tǒng)提示退出。②系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改：換匯成本上下限：，；非六類企業(yè)申報(bào)時(shí)限為90天，核銷單時(shí)限為180天，屬于六類企業(yè)的申報(bào)時(shí)限和核銷單時(shí)限均為90天。以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。此處選擇對(duì)數(shù)據(jù)加工處理有影響。系統(tǒng)配置完成后進(jìn)行系統(tǒng)初始化，清除所有實(shí)用數(shù)據(jù)。將系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改中換匯成本合理區(qū)間為“”。一、系統(tǒng)配置第一次進(jìn)入該系統(tǒng)時(shí)（用戶名為“sa”，無(wú)密碼），所屬期改為200508，首先應(yīng)進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)菜單的系統(tǒng)配置下的系統(tǒng)配置與修改，輸入本企業(yè)信息，輸入信息必須與退稅登記表的內(nèi)容一致，否則會(huì)影響退稅審核。外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)錄入的具體操作過(guò)程：前提：申報(bào)軟件：申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑：D:/出口退稅/網(wǎng)上下載預(yù)審反饋信息的保存路徑：D:/出口退稅/審核反饋信息特別注意: 1,安裝文件夾不能含有空格，特別不要安裝到“Program Files”以及“My Documents”等文件夾下，對(duì)操作系統(tǒng)使用不是很熟練的用戶，我們建議使用系統(tǒng)默認(rèn)安裝路徑。2．審核確認(rèn)后，產(chǎn)生本次審核的應(yīng)退稅款，并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到歷史庫(kù)備份。每?jī)?cè)的申報(bào)單據(jù)B類企業(yè)出口貨物報(bào)關(guān)單不得超過(guò)100張,C類企業(yè)不得超過(guò)50張。2．保稅區(qū)商貿(mào)企業(yè)按照稅收專用繳款書或分割單，增值稅專用發(fā)票，收匯水單復(fù)印件，出口報(bào)關(guān)單，出口貨物備案清單的順序裝訂。逾期不申報(bào)的，除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)者外，不再受理該筆出口貨物的退（免）稅申報(bào)。六、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)()錄入出口退稅信息國(guó)稅發(fā)[2005]68號(hào)。在一次申報(bào)的同一關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)同一商品代碼下，應(yīng)保持進(jìn)貨數(shù)量與出口數(shù)量的完全一致，進(jìn)貨、出口均不結(jié)余。一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)反映了一筆完整的退稅業(yè)務(wù)，包括進(jìn)貨業(yè)務(wù)與出口業(yè)務(wù)。五、按關(guān)聯(lián)號(hào)配單配單是出口企業(yè)在將申報(bào)出口退稅的原始憑證收集齊全之后，將這些憑證按照其業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)情況，進(jìn)行進(jìn)貨憑證與出口申報(bào)憑證的關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)。加蓋海關(guān)驗(yàn)訖章的《出口貨物報(bào)關(guān)單（出口退稅）》?！岸愂眨ǔ隹谪浳飳Ｓ茫├U款書”或“出口貨物完稅分割單”（以下稱“分割單”）。因此，出口企業(yè)每月需將增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）向其主管征稅機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證，同時(shí)取得認(rèn)證發(fā)票信息。以及外匯子系統(tǒng)，提交核銷信息。出口企業(yè)辦理退（免）稅登記時(shí)應(yīng)附送如下資料：商務(wù)部、原對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部及其授權(quán)單位批準(zhǔn)其進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的批件； 工商行政管理機(jī)關(guān)核發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）或工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證；主管征稅的國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的稅務(wù)登記證（副本）；增值稅一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定審批表（一般納稅人出口企業(yè)用）； 海關(guān)核發(fā)的自理報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證明書； 出口企業(yè)的銀行開戶許可證；招標(biāo)單位所在地國(guó)家稅務(wù)局簽發(fā)的中標(biāo)證明通知書（無(wú)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的中標(biāo)企業(yè)用）； 商務(wù)部（或原對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部）批準(zhǔn)使用中國(guó)政府優(yōu)惠貸款和合資合作項(xiàng)目基金援出口的批文（援外出口企業(yè)用）； 主管退稅機(jī)關(guān)要求提供的其他證件、資料。根據(jù)注意事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容，在打印出的表單中蓋章，交到退稅科，由退稅機(jī)關(guān)辦理退庫(kù)。點(diǎn)擊某條批復(fù)的數(shù)據(jù)，顯示注意事項(xiàng)。1稅款的退還稅務(wù)局得到退稅的批復(fù)之后，會(huì)將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng)，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送電子郵件。企業(yè)到退稅機(jī)關(guān)辦理退稅正式申報(bào)，退稅機(jī)關(guān)審核軟盤及報(bào)表和資料合格以后，進(jìn)出口企業(yè)名錄企業(yè)將軟盤和資料及一套退稅申報(bào)表交給退稅機(jī)關(guān)，退稅機(jī)關(guān)會(huì)將一張退稅匯總申報(bào)表簽字蓋章后返還給企業(yè)。退稅進(jìn)貨明細(xì)表。以上單據(jù)在裝訂時(shí)請(qǐng)按關(guān)聯(lián)號(hào)排列，所有單據(jù)豎著放靠右側(cè)在上方裝訂，裝訂成一冊(cè)。出口退稅專用 報(bào)關(guān)單。增值稅票抵扣聯(lián)及專用貨物清單。出口退稅專用核銷單?！锻赓Q(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申請(qǐng)表》。(需要在出口日期算起90天內(nèi)進(jìn)行正式申報(bào))。并生成退稅申報(bào)軟盤，軟盤中應(yīng)該有12個(gè)文件，并在生成好的退稅軟盤上寫上企業(yè)的名稱和 海關(guān) 代碼。預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，進(jìn)行正式申報(bào)，把預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)到正式申報(bào)數(shù)據(jù)中。網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和察看預(yù)審反饋。通過(guò)退稅系統(tǒng)完成進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。通過(guò)退稅系統(tǒng)完成出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)（應(yīng)湊足10位數(shù)，不足10位數(shù)的，后添“0”補(bǔ)