【正文】 供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過(guò)減少數(shù)量來(lái)變相提高供應(yīng)價(jià)格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來(lái)的投訴影響了公司信譽(yù)。保安部的攝像頭通過(guò)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購(gòu)成本1300多元。在固定設(shè)備的增補(bǔ)中，詳細(xì)了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價(jià)格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備。今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過(guò)詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查和網(wǎng)上詢價(jià)，將酒店客房部申購(gòu)的布草供應(yīng)價(jià)格通過(guò)幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購(gòu)成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價(jià)格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進(jìn)步，相信憑著自己認(rèn)真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實(shí)進(jìn)取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實(shí)。、8月，省公司**組到公司檢查，我作為部門**人員，指導(dǎo)部門涉及人員準(zhǔn)備好相關(guān)資料及記錄，為檢查人員講解部門的職責(zé)及各崗位的工作職責(zé)，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問(wèn)題，但我立即查找問(wèn)題原因，實(shí)時(shí)整改，及時(shí)做好補(bǔ)救措施，順利配合完成了此次檢查工作。功夫不負(fù)有心人，通過(guò)我們堅(jiān)持不懈的努力，2009年部門的**工作在每月考評(píng)中一直排名前三位。每月到城、縣區(qū)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查其用戶資料填寫、歸檔情況，檢查營(yíng)業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟知情況，并現(xiàn)場(chǎng)指正要求立即整改。對(duì)于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會(huì)有怨言，但更多的是責(zé)任心和對(duì)工作的態(tài)度，2009年的工作尤其緊張，除了做好本職工作外還得做好**、**、**等工作，現(xiàn)將這一年的工作簡(jiǎn)單作如下總結(jié)：因業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)容較多，在**部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個(gè)小的細(xì)節(jié)，故采用控制大的點(diǎn)來(lái)控制業(yè)務(wù)中涉及的風(fēng)險(xiǎn)，并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，使其更好地做好城、縣級(jí)主廳、合作廳等一級(jí)窗口人員的后臺(tái)業(yè)務(wù)支撐。也正因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺?！薄獓?guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。四、回顧過(guò)去，展望未來(lái)“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來(lái)。xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題。在《XX新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)。一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。以下是小編給大家?guī)?lái)的幾篇信用社稽核工作總結(jié)，供大家參考借鑒。遵循這些客觀規(guī)律辦事就能順利達(dá)到預(yù)期的目的，否則就會(huì)受到違背規(guī)律的懲罰而招致失敗。㈤內(nèi)部控制的要素內(nèi)部控制應(yīng)該包括的五大要素:內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋、監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門必須獨(dú)立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當(dāng)分開，并向不同的管理人員報(bào)告工作。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立”內(nèi)控先行的思想。內(nèi)部控制的核心是有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制機(jī)制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國(guó)家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實(shí)處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南。、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董(理)事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，銀行的經(jīng)營(yíng)管理，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)司開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先“的要求。、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整。、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。銀行內(nèi)部控制是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。歸檔的案卷要按文檔要求編制檔案 目錄，專人管理，保存期按檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。建檔階段。構(gòu)成犯罪的及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)作好匯報(bào)，建議移送司法機(jī)關(guān)?；巳藛T實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查中，對(duì)在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中發(fā)生的一般性違章、違規(guī)行為，在規(guī)定權(quán)限內(nèi)可以對(duì)責(zé)任人做相應(yīng)處罰。報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:被稽核單位的基本經(jīng)營(yíng)情況(或被稽核項(xiàng)目的基本情況)、實(shí)施檢查的情況、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)、整改的建議、被稽核單位的意見以及對(duì)有關(guān)責(zé)任人擬做出的處理意見等。報(bào)告階段。就是要嚴(yán)格按照稽核檢查方案進(jìn)行，可采取談話、核對(duì)賬表、憑證、查閱有關(guān)資料等檢查方式，發(fā)現(xiàn)可疑或重大問(wèn)題要進(jìn)行追溯檢查。主要是研究制定稽核檢查方案，明確檢查的目的、內(nèi)容、期限、方式及重點(diǎn)。四、稽核的操作程序農(nóng)村信用社稽核工作要實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化，必須嚴(yán)格按照稽核工作的準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、處理、建檔等五個(gè)階段進(jìn)行。其他方面稽核。資金管理稽核。農(nóng)信銀業(yè)務(wù)檢查。主要檢查客戶密碼管理、支票賬戶、存款掛失、存款凍結(jié)、扣劃、換折、支取以及代理業(yè)務(wù)，手續(xù)費(fèi)管理。現(xiàn)金以及重要空白憑證是潛在極高的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)因素，稽核人員只有采取現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、帳實(shí)核對(duì)及內(nèi)外核對(duì)的稽核方法，才能有效控制風(fēng)險(xiǎn)。柜員管理主要體現(xiàn)在柜員身份、柜員口令、柜員移交三個(gè)部分。根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，各地稽核部門除抓好各項(xiàng)專題稽核外，應(yīng)重點(diǎn)抓好綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資金管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的稽核，有效控制一線人員在操作過(guò)程中的操作風(fēng) 2 險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理人員的決策風(fēng)險(xiǎn)。六是針對(duì)基層農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)發(fā)展與經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，適時(shí)提出意見和建議，發(fā)揮參謀助手的作用。四是檢查監(jiān)督內(nèi)控制度的建立健全及執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)內(nèi)控 的有效性，并對(duì)落實(shí)內(nèi)控機(jī)制，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)措施提出進(jìn)一步改進(jìn)的意見。二是檢查監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況，對(duì)有章不循、管理缺位、違章操作等現(xiàn)象及時(shí)予以糾正，并提出整改和處理意見。二、農(nóng)村信用社稽核工作主要任務(wù)稽核工作是通過(guò)“查、幫、糾、處”等手段，達(dá)到強(qiáng)化農(nóng)村信 1 用社的