公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(共篇)-文庫(kù)吧資料
2024-09-27 22:38本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)意見(jiàn)：現(xiàn)有不超一月無(wú)損的借貨加強(qiáng)催收力度盡快收回。 時(shí)間超三月的有xx件，折算金額xx元，其中超一年的有xx件套，折算金額xx元。 二、存貨管理、庫(kù)齡、結(jié)構(gòu)存在不足 業(yè)務(wù)員借貨現(xiàn)象普遍存在，數(shù)量之大日期之長(zhǎng)令人費(fèi)解。 審計(jì)意見(jiàn)。以后不準(zhǔn)出現(xiàn)超三月的借款，不準(zhǔn)出現(xiàn)業(yè)務(wù)理由以外的借款，職工辭職要清理，否則分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)按4：6承擔(dān)責(zé)任，并從借款之日起按月1%的利率計(jì)算利息并按借款額的20%處以罰金。 xxx分公司的基本情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)意見(jiàn) 一、xxx分公司資金管理不規(guī)范 ，借款金額大期限長(zhǎng)，有的借款理由不充分，甚至有的舊賬不結(jié)又填新賬，截至審計(jì)日借款金額情況。 我們按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，通過(guò)審計(jì)目的在于掌握分公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以便進(jìn)行分析，從中評(píng)價(jià)出經(jīng)營(yíng)中存在的差距及揭示主要問(wèn)題，針對(duì)重大缺陷提出審計(jì)意見(jiàn)。 一、封面 xxx公司機(jī)密內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 報(bào)告名稱：關(guān)于xxx的審計(jì)報(bào)告 報(bào)告編號(hào)：xxx集團(tuán)內(nèi)審字[2
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