【正文】 用、更換、注銷需在上機(jī)日志中進(jìn)行登記。 第 18 頁 共 28 頁 （三）核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)中的柜員密碼每月更改一次。 （二）密碼使用范圍。 （五）定期組織檢查，督促整改落實(shí)，并對(duì)計(jì)算機(jī)崗位工作人員進(jìn)行考核。 （三）建立計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)明確，成員名單及變動(dòng)情況報(bào)總行信息科技部備案；建立數(shù)據(jù)修改審定小組，有明確的職責(zé)和分工，成員名單及變動(dòng)情況報(bào)省聯(lián)社備案。 （二）應(yīng)有以下制度。對(duì)上級(jí)檢查部門提出的整改意見，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)整改到位 并上報(bào) 第 17 頁 共 28 頁 整改情況。 （四）檢查報(bào)告。 （三）提出整改意見。 （二）進(jìn)行檢查。 應(yīng)急處置 第十二條檢查流程 （一）制定檢查計(jì)劃。 系統(tǒng)及數(shù)據(jù)備份等。 中心機(jī)房管理。 （二）總行檢查重點(diǎn)： 制度制訂及執(zhí)行情況。 上機(jī)日志登記。 第十一條檢查重點(diǎn)： （一）支行檢查重點(diǎn)： 密碼設(shè)置。 第三章范圍和要求 第九條本行計(jì)算機(jī) 安全檢查主要是對(duì)各支行（部）、清算中心、總行主、備機(jī)房的各項(xiàng)管理。并向計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)檢查情況，督促存在問題的整改落實(shí)。 第二章檢查職責(zé) 第六條本行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)檢查活動(dòng)計(jì)劃的制定、檢查要求及時(shí)間安排等事宜。 第四條本辦法所指檢查對(duì)象，是指各支行（部）、網(wǎng)點(diǎn)、清算中心、總行主、備機(jī)房。 第二條本行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全檢查工作的指導(dǎo)方針是“ 預(yù)防為主，安全第一，依法辦事，綜合治理 ” 。驗(yàn)收合格后安全部門應(yīng)在整改通知書上簽署驗(yàn)收意見并存檔備查。 份，安全部門與接收部門各一份。 對(duì)拒不執(zhí)行整改指令，或拖延執(zhí)行整改指令的相關(guān)部門與領(lǐng)導(dǎo)，按照安全處罰制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 相關(guān)部門接到《整改通知單》后，應(yīng)按通知書的要求和規(guī)定完成期限及時(shí)組織整改。部門主管或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員不同意解決時(shí)， 安全人員仍可下發(fā)《整改通知單》，相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人必須予以執(zhí)行。 在一般情況下，安全管理部門人員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)問題與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行即時(shí)溝通，經(jīng)協(xié)商后填寫《整改通知單》。 安全隱患整改 安全管理人在安全巡視、監(jiān)控、檢查中，發(fā)現(xiàn)作業(yè)場(chǎng)所有危及工人安全、健康的情況，隨時(shí)有權(quán)要求有關(guān)部門、人員立即改正或限期解決。特別應(yīng)做好重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)部位的檢 查。必要情況下組織采取可行的緊急安全措施。 假節(jié)日期間安全、防火、保衛(wèi)工作的檢查。 季節(jié)性安全檢查 防暑降溫情況檢查。 各部門應(yīng)根據(jù)自己管轄的設(shè)備范圍，組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行不定期專業(yè)檢查，并做好檢查記錄。 文明生產(chǎn)、環(huán)境治理檢查。 安全防火檢查。 廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備的檢查。 液化氣設(shè)備、設(shè)施、管道的檢查。 專業(yè)性安全檢查 公司專業(yè)性安全檢查的內(nèi)容包括以下方面： 第 12 頁 共 28 頁 電器設(shè)備的安全檢查。檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好，安全防護(hù)裝置是否齊全有效，安全措施是否落實(shí)，作業(yè)場(chǎng)地物品堆放是否安全規(guī)范，安全防護(hù)用品穿戴是否齊全。 生產(chǎn)工作。 生 產(chǎn)過程中，班組長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、員工的安全操作行為、安全環(huán)境的變化情況，進(jìn)行認(rèn)真觀察、監(jiān)控與檢查。 第 11 頁 共 28 頁 對(duì)查出的問題，能組織解決的應(yīng)立即組織解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出整改措施意見。 安全員監(jiān)控中要做到 “ 三勤 ” 、 “ 三查 ” 。 對(duì)當(dāng)班各工序、班組的安全文明生產(chǎn)交接班情況進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)不符文明生產(chǎn)規(guī)定的班組，有權(quán)按文明生產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定予以處罰。 關(guān)人員處理；發(fā)現(xiàn) “ 三違 ” 行為應(yīng) 及時(shí)制止；發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致重大設(shè)備事故或危及人員生命安全的緊急情況應(yīng)及時(shí)采取有效對(duì)策，并將事態(tài)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。當(dāng)即無法解決的應(yīng)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人下通知，限期整改。 檢查情況由保安組予以記錄，按相關(guān)考核辦法進(jìn)行考核。包括安全部門的日常監(jiān)控檢查，生產(chǎn)值班人員當(dāng)班期間監(jiān)控檢查，兼職安全員的安全監(jiān)控檢查，崗位班前安全檢查。 對(duì)一時(shí)無法整改，或自身沒有能力整改的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向運(yùn)營與人力資源部報(bào)告。 各工廠的安全自查，必要時(shí)由部門負(fù)責(zé)人組織，部門安全員、班組長(zhǎng)參加。 第 9 頁 共 28 頁 情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄。 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，除按公司規(guī)定進(jìn)行考核外，必要時(shí)由運(yùn)營與人力資源部保安組向有關(guān)部門下達(dá)安全《整改通知單》。 保安組組織，部門安全員協(xié)助參加。分為公司級(jí)定期性安全檢查和部門級(jí)定期性安全自查二種。采取定期性、日常性、專業(yè)性、季節(jié)性相結(jié)合的原則。 對(duì)于確因技術(shù)條件和物質(zhì)條件所限，一時(shí)無法組織整改的問題，必須采取臨時(shí)有效的安全措施，并制定計(jì)劃限期整改。以廠房建筑、機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)工具、作業(yè)環(huán)境、安全防火設(shè)施、重要危險(xiǎn)源點(diǎn)的控制、個(gè)人防護(hù)措施為重點(diǎn)，以消除安全隱患，控制安全事故為 目的安全活動(dòng)。協(xié)助、配合運(yùn)營與人力資源部進(jìn)行安全文明生產(chǎn)檢查工作，并組織本部門相關(guān)人員對(duì)本部門安全生產(chǎn)情況進(jìn)行日常的自檢。負(fù)責(zé)公司安全文明生產(chǎn)工作的監(jiān)督和檢查。 2 適用范圍 適用于公司安全文明生產(chǎn)檢查工作。 第 7 頁 共 28 頁 （三）在安全檢查中做出突出貢獻(xiàn)，多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的，或者挽回經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額較大的員工，由所在單位給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 四、考核與獎(jiǎng)懲 （一）安全檢查結(jié)果作為考核承運(yùn)單位安全工作，年度考評(píng)的重要依據(jù)。 3 組織單位應(yīng)提供深入、完整的檢查報(bào)告，分析并檢討檢 查出的問題，提出整改建議，并以適當(dāng)形式上報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)。 隱患整改完畢，應(yīng)通知安全質(zhì)量室組織驗(yàn)收。 安全管理部門檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患，要向隱患單位、部門下達(dá)隱患整改通知書。 （三）問題處理 第 6 頁