公司內(nèi)部審計(jì)年終總結(jié)范文-文庫(kù)吧資料
2024-09-20 00:11本頁面
【正文】 層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。 （二）提出的整改措施 、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。 ，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。 ，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。 、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付 。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。 第 2 頁 共 4 頁 二、項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施 （一）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題 nc 帳套核算 2 個(gè)及以上工程項(xiàng)目，造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc 帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便
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