20xx【公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)】內(nèi)部審計個人工作總結(jié)-文庫吧資料
2024-11-19 06:10本頁面
【正文】 真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。
（五）加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平 審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性 審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。
（三）運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展 審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。
（二）加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作 審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員： 一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。
五、20XX年工作計劃 （一）加強宣傳，突出審計工作的重要性 審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。
但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序 審計部20 xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導： 一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù) 審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20 xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)
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