【正文】 成本目標管理(15 分 ) 7 根據(jù)項目部及其子分公司下達的責任成本及施工計劃等，編制分項、階段和總體成本，以及成本計劃 ； 2 8 將責任成本分解并落實到具體的部門、人員 ； 5 9 分部所屬子分公司同項目部根據(jù)集團公司或子分公司下發(fā)的勞務作業(yè)指導價、機械設備市場租賃指導價等，共同編制發(fā)包限價 ； 5 10 按照公司及項目有關獎懲辦法和細則，及時兌 現(xiàn)成本管理獎懲 。 60 8 合計得分 / 100 / 16 表 8 成本管理檢查表 2（項目分部） 項目名稱： 計統(tǒng)負責人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 建立成本管理體系 (5 分 ) 1 建立項目成本管理體系，制度完善、職責明確 ； 1 2 成本管理部門負責人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗，部門人員配置滿足工作要求 ； 1 3 按照相關文件要求制訂項目經(jīng)營計劃書 ； 1 4 建立成本管理獎懲細則、經(jīng)濟活動分析細則 。 4 7 項目分部成本管理 (60分 ) 20 項目分部得分 =（各分部分值之和 247。 2 5 規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析 (16分 ) 13 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析指導意見 ”要求，指導項目分部規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實性 ； 6 14 每月、每季度編制相應經(jīng)濟活動分析報告，對項目經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項目分部的糾偏措施落實情況，及時上報相關資料 ； 6 15 統(tǒng)一編制項目的施工工號 ； 2 16 成本管理信息化 。 2 計劃統(tǒng)計（ 2分 ） 5 按照業(yè)主合同工期要求、公司有關規(guī)定，編制施工計劃，主要形象進度說明，分部分項工程計劃計劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報主管部門 ； 6 按照公司和業(yè)主要求準確、及時、系統(tǒng)、全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報 主管部門 ； 3 成本目標管理（ 8分 ) 7 項目部根據(jù)公司下達的責任成本及施工計劃等編制項目總體成本目標、階段控制成本目標，以及成本計劃，并依據(jù)責任成本計劃嚴格執(zhí)行 ； 4 8 將責任成本分解落實到各分部，并指導項目分部將成本責任落實到具體的部門 ； 2 9 與子分公司共同制定和下發(fā)本項目勞務分包、機械租賃限價 。 5 4 文件資料管理 (15 分 ) 20 進度管理工作臺帳 ； 6 21 各進度管理文件、報表歸檔管理規(guī)范 ； 4 22 進度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。 是 /否 13 表 6 項目 施工進度 檢查表 項目名稱： 進度管理 負責人： 年 月 日 職能部門： 工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 體系運行管理 (20 分 ) 1 建立并明確施工進度控制體系 ； 6 2 計劃調(diào)度人員配備齊全，職責明確 ； 5 3 生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全 ； 5 4 管理程序有運行記錄 。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項方案； 是 /否 13 是否組織相關人員進行了專項評審； 是 /否 14 是否得到了相關單位及鐵路部門的批準； 是 /否 15 是否對鐵路既有線施工期間的危險源進 行辨識、評價； 是 /否 16 是否 對危險源采取應對措施及落實到責任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時，培訓是否及時跟進； 是 /否 19 現(xiàn)場安全標志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有 防止施工機械及材料鐵路侵限的措施 。 2 8 文明工地建設（ 10 分 ） 36 生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好； 2 37 施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚塵作業(yè) 面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水； 2 38 噪聲控制，污水、固體廢 棄物處理、廢氣排放有措施，達到相關標準要求 ； 2 39 野外施工 有 保健醫(yī)藥箱； 2 40 生活區(qū)有文化宣傳欄。 2 6 施工用電 (20 分 ) 23 有臨時用電方案 ； 5 24 臨時用電方案經(jīng)過專項評審 ； 3 25 線路架（鋪）設符合 ” 三相五 線制 ” ； 2 26 用電設施安裝符合 “ 三級配電二級保護 ” ； 2 27 末端箱內(nèi)配置做到 “ 一機一閘一漏一箱一鎖 ” ； 2 10 續(xù)表 4 序號 考核項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 6 施工用電 (20 分 ) 28 用電設施防護措施符合規(guī)定 ； 2 29 現(xiàn)場照明用電采用了相應安全電壓； 2 30 使用手持電動工具有防護措施 。 2 4 施工設施設備(20 分 ) 13 現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程； 4 14 施工設施有簽證記錄，設備有運轉記錄； 4 15 操作人員持證上崗； 4 16 設備、設施安全裝置符合要求； 4 17 設備、設施狀 況良好無隱患。 1 15 合計得分 / 100 / 9 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） 項目名稱： 安環(huán)負責人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 安全標志 (10 分 ) 1 在危險場所設有醒目的安全警示標 識 牌 ； 2 2 標 識 牌按規(guī)定懸掛 ； 2 3 宣傳標 識 牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對性強 ； 2 4 警示牌與警示部位結合恰當 ； 2 5 宣傳警示牌規(guī)范、標準、完整。 2 8 續(xù)表 3 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 13 環(huán)境管理 (5 分 ) 58 建立了 環(huán)境保證體系 ； 1 59 有 環(huán)境保護責任制 ； 1 60 環(huán)境管理方案及保護措施 ，切合實際； 2 61 環(huán)境保護在當?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。 1 11 特種（機械）作業(yè)(10 分 ) 49 特種作業(yè)人員做到持證上崗； 2 50 特種設備 經(jīng) 有資質(zhì)的檢驗機構檢驗合格； 2 51 建立了機械管理制度； 2 52 建立了特種設備安全技術檔案及定檢制度； 2 53 日常維護保養(yǎng)或運轉記錄齊全。 2 9 應急預案 (5 分 ) 39 制定了應急預案 ； 1 40 制定的應急預案齊全、可操作性強； 1 41 應急預案經(jīng)過評審 ； 1 42 應急人員經(jīng)過培訓 ； 1 43 應急預案經(jīng)過演練 。 2 7 續(xù)表 3 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 7 安全檢查 (10 分 ) 30 有定期安全檢查制度； 2 31 安全檢查有記錄； 2 32 事故隱患整改做到了定人、定時間、定措施； 4 33 重大事故隱患整改通知書及時完成 。 2 5 安全技術交底 (5 分 ) 20 有書面安全技術交底 ； 1 21 安全交底針對性強； 1 22 交底全面無 遺漏 ； 1 23 交底履行了簽字手續(xù) ； 1 24 開展了班前安全活動。 1 3 組織機構及安全保證體系 (5 分 ) 11 建立了安全管理機構 ； 1 12 按規(guī)定配備專兼職安全員（ ”群安員 ”） ； 1 13 制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法 規(guī) 及時更新 ； 2 14 建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。 6 表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） 項目名稱： 安環(huán)負責人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 安全生產(chǎn)責任制 (5 分 ) 1 層層建立安全責任制； 1 2 各部門執(zhí)行了責任制； 1 3 制定 了 各工種安全操作規(guī)程 ； 1 4 進行 了 安全生產(chǎn)責任制考核 ； 1 5 定期召開了安全例會 ， 有會議記 錄 。 15 22 油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷扣 1 分 /項 ； 5 23 橋梁欄桿不平順、流暢扣 23 分 ； 3 24 工程總體觀感未達到平整光潔、棱角分明、線 條流暢、色澤一致者扣 2 分。 3 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 8 鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設計規(guī)范要求扣 3 分 ； 3 9 鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護層厚度不符合設計 和驗標要求扣 2 分 /項 ； 4 10 鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預留高度不符合設計要求扣 23 分；鋼筋籠主筋預留長度不符合設計要求扣 23 分 ； 6 11 波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣 1 分 ； 1 12 結構 (模板 )尺寸不符設計、驗標要求扣 3 分 /處 ； 9 13 支座上板與梁底支座板不密貼 2 分 /處 ； 4 14 橋面層混凝土空鼓或平整度超標扣 2 分 ； 2 15 隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣 23分；錨桿長度、數(shù)量不符合設計要求扣 2 分；初期支護噴射混凝土厚度不符合設計、驗標要求扣 2 分；鋼架間距符合設計、驗標要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔 2m 設置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時噴填飽滿，不符要求扣 1 分 /項 ； 10 16 擋護、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴密；砌體砂漿堅實，符合設計要求，不符合要求者扣 2 分 /項 ； 6 17 路堤與橋涵交接處碾壓密實，無明顯沉降，不 符合要求者扣 1 分 /處 ； 3 5 續(xù)表 2 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 18 路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣 3 分 ； 3 19 涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣 1 分 /涵 ； 3 20 因結構缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣 3 分。 4 表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） 項目名稱： 質(zhì)量負責人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 質(zhì)量宣傳 (3 分 ) 1 作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣 1 分 ； 1 2 作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標準牌扣 1 分 ； 1 3 施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標語扣 1 分 。 5 10 測量及其設備檢定標識 （ 13 分） 39 測量人員未持證上崗扣 2 分；持證與實際從事的測量工作不