5實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告范文-文庫吧資料
2024-09-07 01:32本頁面
【正文】 資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導(dǎo)致賬實不符的情況較多。有的二級庫房請領(lǐng)的醫(yī)用耗材與實際使用情況不符，導(dǎo)致庫存物資的數(shù)量和金額越來越大。 20xx 年1— 10 月，器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計萬元。20xx 年 1— 10 月，辦公用品庫采購公雜醫(yī)雜、辦公用品共計萬元，辦公用品庫 20xx 年通過招投標確定了 1 家供應(yīng)商， 20xx 年沿用 20xx 年已有的 4 家供應(yīng)商，這些供應(yīng)商的確定均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。器械庫自行采購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科采購辦、器械庫和科室人員通過競爭性談判的方式確定供應(yīng)商，沒有進行公開招投標和簽訂合同。檢查 第 7 頁 共 12 頁 中發(fā)現(xiàn)， xx 部分物資的采購沒有進行公開招投標，采用的是競爭性談判和自行采購的方式，部分采購項目沒 有和供應(yīng)商簽訂合同。三是缺乏對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財務(wù)部門在結(jié)算報銷時，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進行管理，對明細采購項目和預(yù)算指標缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)節(jié)明細項目的計劃金額，造成采購預(yù)算 “ 剛性不足，彈性有余 ” ，削弱了預(yù)算的約束力。二是采購預(yù)算執(zhí)行不嚴格，部分單位在辦理采購事項時沒能嚴格執(zhí) 行預(yù)算，而是以本部門和單位的購置計劃為依據(jù)，采購項目與預(yù)算項目不相符。 三、存在的問題 （一）物資采購預(yù)算缺乏約束力，與執(zhí)行情況形成 “ 兩張皮 ” 。從入庫到出庫、從記賬到庫管、從盤庫到報損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清晰、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實相符。 （四）檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清楚。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷，庫房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時，通過手工賬簿、憑證記錄補充數(shù)據(jù)，彌補了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。檢查中發(fā)現(xiàn)，各個庫房的物資管理人員都具備較強的事業(yè)心和責(zé)任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。 （三）各 級物資管理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強。器械庫下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個二級庫房，分別儲存對應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。通過檢查發(fā)現(xiàn)，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個庫房空間有限、面積較小，各單位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性，不等不靠，通過應(yīng)用密集柜、 第 5 頁 共 12 頁 貨架等儲存設(shè)備，做到最大限度地利用空間。院務(wù)部成立了專職的采購辦公室，集中辦理軍務(wù)、軍需、營房物資的采購，各業(yè)務(wù)部門的庫房負責(zé)物資的保管與發(fā)放，形成采購與庫管合理分工、相互監(jiān)督的模式，發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能。xx 于 20xx 年通過了 iso9000 質(zhì)量管理體系認證，藥材科、器械科、軍需科、營房科等都編制了各自的工作手冊，在物資管理的全流程和各個環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。 二、好的方面 （一）規(guī)章制度設(shè)置全面，物資管理體系健全。 營養(yǎng)一室采購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，現(xiàn)有供應(yīng)商家。 （五）被服、辦公用品、營養(yǎng)室采購情況 20xx 年 1— 10 月份，衛(wèi)生被服招投標采購物資份
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