20xx實(shí)物資產(chǎn)清查工作參考總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2025-03-30 03:30本頁(yè)面
【正文】 招投標(biāo)，采納的是競(jìng)爭(zhēng)性會(huì)談和自行采購(gòu)的方式，部分采購(gòu)工程沒(méi)有和供應(yīng)商簽訂合同。三是缺乏對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)視治理，財(cái)務(wù)部門在結(jié)算報(bào)銷時(shí)，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進(jìn)展治理，對(duì)明細(xì)采購(gòu)工程和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)理明細(xì)工程的計(jì)劃金額，造成采購(gòu)預(yù)算“剛性缺乏，彈性有余”，減弱了預(yù)算的約束力。二是采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格，部分單位在辦理采購(gòu)事項(xiàng)時(shí)沒(méi)能嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，而是以本部門和單位的購(gòu)置計(jì)劃為按照，采購(gòu)工程與預(yù)算工程不相符。 三、存在的征詢題 (一)物資采購(gòu)預(yù)算缺乏約束力，與執(zhí)行情況構(gòu)成“兩張皮”。從入庫(kù)到出庫(kù)、從記賬到庫(kù)管、從盤(pán)庫(kù)到報(bào)損可以做到程序標(biāo)準(zhǔn)、手續(xù)完備、賬目明晰、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。 (四)檢查中覺(jué)察的典型單位物資治理標(biāo)準(zhǔn)有序，賬目明晰。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)治理還存在一定的缺陷，庫(kù)房治理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時(shí)，通過(guò)手工賬簿、憑證記錄補(bǔ)充數(shù)據(jù)，彌補(bǔ)了網(wǎng)絡(luò)治理功能上的缺乏。檢查中覺(jué)察，各個(gè)庫(kù)房的物資治理人員都具備較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和決心。 (三)各級(jí)物資治理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強(qiáng)。器械庫(kù)下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個(gè)二級(jí)庫(kù)房，分別儲(chǔ)存對(duì)應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫(kù)的庫(kù)存規(guī)模和壓力。通過(guò)檢查覺(jué)察，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個(gè)庫(kù)房空間有面積較小，各單位都能充分發(fā)揮積極性和制造性，不等不靠，通過(guò)應(yīng)用密集柜、貨架等儲(chǔ)存設(shè)備，做到最大限度地利用空間。院務(wù)部成立了專職的采購(gòu)辦公室，集中辦理軍務(wù)、軍需、營(yíng)房物資的采購(gòu)，各業(yè)務(wù)部門的庫(kù)房負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放，構(gòu)成采購(gòu)與庫(kù)管合理分工、互相監(jiān)視的方式，發(fā)揮了集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)和效能。XX于20xx年通過(guò)了ISO9000質(zhì)量治理體系認(rèn)證，藥材科、器械科、軍需科、營(yíng)房科等都編制了各自的工作手冊(cè)，在物資治理的全流程和各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度?！ 《?、好的方面 (一)規(guī)章制度設(shè)置全面，物資治理體系健全?！ I(yíng)養(yǎng)一室采購(gòu)蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬(wàn)元，現(xiàn)有供應(yīng)商家?！ ?五)被服、辦公用品、營(yíng)養(yǎng)室采購(gòu)情況 20xx年1—10月份，衛(wèi)生被服招投標(biāo)采購(gòu)物資份，簽訂合同份，采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。 (四)營(yíng)具、材料采購(gòu)情況 20xx年1—10月份，營(yíng)具招投標(biāo)采購(gòu)物資次，簽訂合同7份，采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。器械庫(kù)下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級(jí)庫(kù)房出庫(kù)醫(yī)療器械、耗材共計(jì)萬(wàn)元?！ ?三)醫(yī)療設(shè)備、耗材、藥品采購(gòu)情況 XX年1—10月份，醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)物資XX次，簽訂合同XX份，采購(gòu)金額共計(jì)XX萬(wàn)元?！ ⌒l(wèi)生被服預(yù)算共計(jì)XX萬(wàn)元，1—10月份實(shí)際開(kāi)支XX萬(wàn)元，執(zhí)行率XX%。 藥品采購(gòu)預(yù)算共計(jì)XX萬(wàn)元(此預(yù)算為公費(fèi)病人用藥的預(yù)算，自費(fèi)病人用藥預(yù)算不設(shè)上限)，1—10月份實(shí)際開(kāi)支XX萬(wàn)元，執(zhí)行率XX，超支XX萬(wàn)元。八是找相關(guān)工作人員理解了物資治理情況。六是為調(diào)查物資入庫(kù)治理情況，我們從財(cái)務(wù)科查閱了物資采購(gòu)的原始發(fā)票和數(shù)據(jù)，與物資治理單位的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)展了比照分析。四是為檢查物資庫(kù)存治理情況，我們抽查盤(pán)點(diǎn)了10個(gè)庫(kù)房的53個(gè)品種的物資，審查賬實(shí)是否相符。二是為考核物資采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況，我們查閱了財(cái)務(wù)科的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和各業(yè)務(wù)部門的分項(xiàng)預(yù)算，分析了采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。檢查中，我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真按照施行方案開(kāi)展工作，確保了此次檢查的有效進(jìn)展。現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：一、根本情況 (一)檢查施行情況 實(shí)物資產(chǎn)檢查的重點(diǎn)為物資采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算治理情況、物資采購(gòu)招投標(biāo)和合同簽訂情況、物資庫(kù)存情況、物資出入庫(kù)治理情況、物資治理制度及執(zhí)行情況等。 財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告 為進(jìn)一步深化理解
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