20xx年工作參考總結(jié)實(shí)物資產(chǎn)清查工作參考總結(jié)-文庫吧資料
2025-03-30 03:49本頁面
【正文】 ，采納的是競爭性會談和自行采購的方式，部分采購工程沒有和供應(yīng)商簽訂合同。三是缺乏對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)視治理，財務(wù)部門在結(jié)算報銷時，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進(jìn)展治理，對明細(xì)采購工程和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)理明細(xì)工程的計(jì)劃金額，造成采購預(yù)算“剛性缺乏，彈性有余”，減弱了預(yù)算的約束力。二是采購預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格，部分單位在辦理采購事項(xiàng)時沒能嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，而是以本部門和單位的購置計(jì)劃為按照，采購工程與預(yù)算工程不相符?！ ∪?、存在的征詢題 (一)物資采購預(yù)算缺乏約束力，與執(zhí)行情況構(gòu)成“兩張皮”。從入庫到出庫、從記賬到庫管、從盤庫到報損可以做到程序標(biāo)準(zhǔn)、手續(xù)完備、賬目明晰、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。 (四)檢查中覺察的典型單位物資治理標(biāo)準(zhǔn)有序，賬目明晰。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)治理還存在一定的缺陷，庫房治理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時，通過手工賬簿、憑證記錄補(bǔ)充數(shù)據(jù)，彌補(bǔ)了網(wǎng)絡(luò)治理功能上的缺乏。檢查中覺察，各個庫房的物資治理人員都具備較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和決心?！ ?三)各級物資治理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強(qiáng)。器械庫下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個二級庫房，分別儲存對應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。通過檢查覺察，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個庫房空間有限、面積較小，各單位都能充分發(fā)揮積極性和制造性，不等不靠，通過應(yīng)用密集柜、貨架等儲存設(shè)備，做到最大限度地利用空間。院務(wù)部成立了專職的采購辦公室，集中辦理軍務(wù)、軍需、營房物資的采購，各業(yè)務(wù)部門的庫房負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放，構(gòu)成采購與庫管合理分工、互相監(jiān)視的方式，發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能。XX于20xx年通過了ISO9000質(zhì)量治理體系認(rèn)證，藥材科、器械科、軍需科、營房科等都編制了各自的工作手冊，在物資治理的全流程和各個環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度?！ 《?、好的方面 (一)規(guī)章制度設(shè)置全面，物資治理體系健全。 營養(yǎng)一室采購蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬元，現(xiàn)有供應(yīng)商家。 (五)被服、辦公用品、營養(yǎng)室采購情況 20xx年1—10月份，衛(wèi)生被服招投標(biāo)采購物資份，簽訂合同份，采購金額共計(jì)萬元。 (四)營具、材料采購情況 20xx年1—10月份，營具招投標(biāo)采購物資次，簽訂合同7份，采購金額共計(jì)萬元。器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個二級庫房出庫醫(yī)療器械、耗材共計(jì)萬元?！ ?三)醫(yī)療設(shè)備、耗材、藥品采購情況 XX年1—10月份，醫(yī)療設(shè)備采購物資XX次，簽訂合同XX份，采購金額共計(jì)XX萬元?！ ⌒l(wèi)生被服預(yù)算共計(jì)XX萬元，1—10月份實(shí)際開支XX萬元，執(zhí)行率XX%。 藥品采購預(yù)算共計(jì)XX萬元(此預(yù)算為公費(fèi)病人用藥的預(yù)算，自費(fèi)病人用藥預(yù)算不設(shè)上限)，1—10月份實(shí)際開支XX萬元，執(zhí)行率XX，超支XX萬元。八是找相關(guān)工作人員理解了物資治理情況。六是為調(diào)查物資入庫治理情況，我們從財務(wù)科查閱了物資采購的原始發(fā)票和數(shù)據(jù)，與物資治理單位的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)展了比照分析。四是為檢查物資庫存治理情況，我們抽查盤點(diǎn)了10個庫房的53個品種的物資，審查賬實(shí)是否相符。二是為考核物資采購預(yù)算的執(zhí)行情況，我們查閱了財務(wù)科的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和各業(yè)務(wù)部門的分項(xiàng)預(yù)算，分析了采購預(yù)算的執(zhí)行情況。檢查中，我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真按照施行方案開展工作，確保了此次檢查的有效進(jìn)展?，F(xiàn)將檢查情況總結(jié)如下： 一、根本情況 (一)檢查施行情況 實(shí)物資產(chǎn)檢查的重點(diǎn)為物資采購計(jì)劃及預(yù)算治理情況、物資采購招投標(biāo)和合同簽訂情況、物資庫存情況、物資出入庫治理情況、物資治理制度及執(zhí)行情況等?！ ∝斀?jīng)紀(jì)律檢查實(shí)物資產(chǎn)檢查工作總結(jié) 為進(jìn)一步深化理解和準(zhǔn)
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