【正文】 組，于每年 6 月上旬進(jìn)行一次全面財(cái)產(chǎn)清查。因私用款不得借用公款。前次借款未歸還的，不得出現(xiàn)新的借款。借款單據(jù)必須注明借款用途、數(shù)額、借款時(shí)間和歸還時(shí)間。月末，對(duì)每輛車的行車?yán)锍?、用油情況進(jìn)行公布。 （ 2）車輛燃油費(fèi)的支出。車輛修理時(shí)，先由司機(jī)提出維修申請(qǐng)，對(duì)于確需維修的，憑主任簽批單對(duì)車輛進(jìn)行定點(diǎn)維修。 （ 1）車輛修理費(fèi)支出。 用于車輛方面的支出。 （ 2）用于會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)方面的支出。招待時(shí)，綜合科憑主任簽字的派餐單安排就餐；確需安排工作餐的由綜合科安排，標(biāo)準(zhǔn)每人每餐 5— 10 元。 用于接待方面的支出： 第 17 頁(yè) 共 29 頁(yè) （ 1）招待費(fèi)支出。應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)的，一律實(shí)行政府采購(gòu)。所有經(jīng)費(fèi)開支要取得合法規(guī)范的原始發(fā)票憑證、支出審批單，由兩人以上參與業(yè)務(wù)經(jīng)辦并且經(jīng)辦人要在原始發(fā)票上簽字、分管 領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)科審核蓋章、主任在原始發(fā)票上簽字后方可辦理報(bào)銷。各項(xiàng)支出要注明事由，經(jīng)辦人簽字后報(bào)主任審批簽字。 第 16 頁(yè) 共 29 頁(yè) 凡屬用于公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)方面的開支，一律實(shí)行申請(qǐng)報(bào)批制度。按照 “ 先保證工資經(jīng)費(fèi)，后保公用經(jīng)費(fèi) ” 的原則，合理安排經(jīng)費(fèi)支出。 第五條經(jīng)費(fèi)管理制度 （一）經(jīng)費(fèi)開支管理的原則 凡是涉及用于辦公室本身開支的正常行政事業(yè)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用、修繕費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，一律納入財(cái)務(wù)開支管理，由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)支出的結(jié)算業(yè)務(wù)。 審核撥款費(fèi)用是否按定額嚴(yán)格執(zhí)行。 杜絕白條入賬，非正式發(fā)票不得入賬。 審核單價(jià)、數(shù)量、金額是否正確。 第四條內(nèi)部稽核制度 第 15 頁(yè) 共 29 頁(yè) 具體審核事項(xiàng)如下： 對(duì)照法規(guī)、制度進(jìn)行審核票證其合法性。應(yīng)實(shí)行 “ 印章分管、錢賬分管 ” ，銀行出納員不得經(jīng)管日記帳外的其他賬目的登賬工作。同時(shí)出納人員應(yīng)建立借用轉(zhuǎn)賬支票登記薄，詳細(xì)記載支票號(hào)、借用日期、收款單位、用途和限額內(nèi)簽發(fā)支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行支票和賬戶，不準(zhǔn)將支票轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人使用，不準(zhǔn)將支票交給收款單位自行簽發(fā)。非專職人員一律不準(zhǔn)簽發(fā)各種支票。月份終了， “ 現(xiàn)金日記賬 ” 的余額應(yīng)與總賬 “ 現(xiàn)金 ” 余額核對(duì)，做到賬賬相符。 各項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，出納必須以審核無(wú)誤、手續(xù)完備的原始憑證為依據(jù)，并經(jīng) 稽核和會(huì)計(jì)主管人員簽章后，出納人員才能據(jù)實(shí)付款。 出納人員除負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬外，不得兼管其他賬目的記賬工作。 出納人員應(yīng)將經(jīng)管的現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放，不得以 “ 白條 ” 抵充庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)禁私自挪用和保留賬外現(xiàn)金。 現(xiàn)金使用范圍，除下列范圍可以使用現(xiàn)金支付外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 第二條現(xiàn)金管理制度 單位的一切現(xiàn)金收入、支出和保管，都必須由專職的出 第 13 頁(yè) 共 29 頁(yè) 納人員辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。 出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄 的登記工作。 因參加學(xué)歷教育復(fù)習(xí)、上課、考試或因其他個(gè)人事由需休假的人員，在單位工作允許的情況下，可適當(dāng)給予時(shí)間，但要按規(guī)定程序報(bào)批。 對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)休假的工作人員，要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)待遇。途中的車船費(fèi)等，全部由個(gè)人自理。 第 12 頁(yè) 共 29 頁(yè) 因故需要延長(zhǎng)假期的應(yīng)提前辦理續(xù)假手續(xù)，情況特殊的應(yīng)事前說明原因，事后辦理補(bǔ)假手續(xù)?？崎L(zhǎng)以上（含科長(zhǎng)）干部必須報(bào)主任審批。 職工申請(qǐng)事假，副科長(zhǎng)以下（含副科長(zhǎng)）干部 1 天以內(nèi)的，由本科室負(fù)責(zé)人審批，報(bào)綜合科備案；超過 1 天的，要 經(jīng)科室負(fù)責(zé)人同意并簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第七條假期批準(zhǔn)權(quán)限及程序 職工申請(qǐng)婚假、產(chǎn)假、喪假，要在本科室領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 喪假 職工直系親屬（指父母、配偶和子女）去世，喪假為 3 天。 第 11 頁(yè) 共 29 頁(yè) 產(chǎn)假 （ 1）女職工產(chǎn)假為 90 天；晚婚生育或者已婚婦女滿 23 周歲妊娠生育第一個(gè)子女的，產(chǎn)假為五個(gè)月，并給予男方護(hù)理假 7天。 第六條婚假、產(chǎn)假、喪假 婚假 男女雙方達(dá)到晚婚年齡（初婚男滿 25 周歲，女滿 23 周歲）結(jié)婚的，享受晚婚假期 17 天；未達(dá)到晚婚年齡的，享受婚假 3天。 有事不請(qǐng)假，無(wú)故缺勤的，每天扣發(fā)現(xiàn)金 50 元。 第五條罰責(zé) 工作時(shí)間遲到、早退、擅自離崗一次扣發(fā)現(xiàn)金 5 元。除法定節(jié)假日外，每天上、下午上班時(shí)間，分兩次進(jìn)行簽到。對(duì)出勤情況每周進(jìn)行 12次抽查。 第 10 頁(yè) 共 29 頁(yè) 第二條綜合科負(fù)責(zé)考勤工作。其他領(lǐng)導(dǎo)和科室的負(fù)責(zé)人需向縣領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及上級(jí)部門匯報(bào)工作、提供材料數(shù)字或接受新聞單位的采訪、在新聞媒體發(fā)布情況等，必須事先向主任匯報(bào)，經(jīng)主任同意并委托后方可進(jìn)行。外出參加會(huì)議的，應(yīng)將會(huì)議精神及時(shí)向主任匯報(bào)，必要時(shí)通報(bào)其他領(lǐng)導(dǎo)。 第六條各科室負(fù)責(zé)人出發(fā)，要事先向主任報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可外出。 第五條分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管工作中的重大問題和情況，要及時(shí)向主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告，并同時(shí)提出解決問題的建議。 第四條對(duì)主任辦公會(huì)、中層干部會(huì)和主要領(lǐng)導(dǎo)決定的事項(xiàng)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，認(rèn)真抓好 落實(shí)，并及時(shí)報(bào)告完成情況和結(jié)果。要服從命令，聽從指揮，保證政令暢通。 分管領(lǐng)導(dǎo)在自己的職權(quán)范圍內(nèi)，要勇于負(fù)責(zé)，不等不靠，大膽開展工作，對(duì)需要主任決策的重要問題，要及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告，或提交主任辦公會(huì)研究決定；重要工作辦理情況，可口頭或以書面材料形式向主任匯報(bào)。 分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)范圍。 第二條主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé) 主要領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)范圍。對(duì)重大問題和事項(xiàng)，由主任辦公會(huì)、中層干部會(huì)集體研究決定。 第 8 頁(yè) 共 29 頁(yè) 五、請(qǐng)示報(bào)告制度 第一條領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行主任負(fù)責(zé)制，既堅(jiān)持民主集中，又實(shí)行分工負(fù)責(zé)。 第七條所有與會(huì)人員要自覺遵守會(huì)議紀(jì)律。 第五條召開主任辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議，綜合科要安排形成會(huì)議記錄。根據(jù)情況隨時(shí)召開。 第四條全體干部職工會(huì)議。根據(jù)情況隨時(shí)召開。 第三條中層干部會(huì)議。根據(jù)情況隨時(shí)召開。由主任召集和主持，參加人員為主任、副主任。 四、會(huì)議制度 第一條會(huì)議分為主任辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議和全體職工會(huì)議。 第 6 頁(yè) 共 29 頁(yè) 第四條責(zé)任追究 對(duì)違反黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，具有下列情形之一的，要堅(jiān)決進(jìn)行責(zé)任追究： 出現(xiàn)重大政治問題，或發(fā)生重大事故和惡性事件造成嚴(yán)重政治影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的； 因嚴(yán)重官僚主義失職、瀆職造成重大經(jīng)濟(jì)損失的； 不正之風(fēng)嚴(yán)重、群眾反映強(qiáng)烈、長(zhǎng)期得 不到治理的； 配偶、子女利用該領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)和職務(wù)上的影響獲取非法利益，造成惡劣影響的