3關(guān)于認(rèn)真做好市局審計(jì)所提出問題整改的函-文庫吧資料
2024-08-26 16:33本頁面
【正文】 8 日， XX 市市煤管局白局長等一行 7 人在 XX 縣區(qū)煤管局人員的陪同下對我礦進(jìn)行了復(fù)工驗(yàn)收檢查，復(fù)工驗(yàn)收檢查中查出了如下 8 項(xiàng)仍需我礦繼續(xù)整改的隱 患問題： 施工隊(duì)特殊工種證件部分已過期，仍未重新培訓(xùn)取證，目前僅有的特殊工種人員（爆破工、井口信號(hào)把鉤工、瓦檢員等）并不能滿足復(fù)工需求； 第 7 頁 共 11 頁 主井、副井、風(fēng)井鋼絲繩檢驗(yàn)報(bào)告中，鋼絲繩的使用地點(diǎn)不明確； 無絞車的檢驗(yàn)報(bào)告，對于絞車的安全狀態(tài)仍未確定； 各項(xiàng)檢修、檢驗(yàn)、保護(hù)等記錄不全； 主井、副井、風(fēng)井井口周圍的警示牌板、各種制度不全； 通風(fēng)方面，局扇管理不合理； 井筒附近各地點(diǎn)衛(wèi)生條件臟、亂、差，； 沒 有編制主、副井揭露煤層的安全技術(shù)措施。對審計(jì)決定中提出的問 題嚴(yán)格按照《 XX 省地方稅務(wù)局內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行糾正，補(bǔ)正。 二〇一一年十月二十七日 2 調(diào)兵山市地稅局 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支內(nèi)審存在問題的整改工作 2024 年 10 月 18 日， XX 市地稅局下發(fā)了《關(guān)于調(diào)兵山市地方稅務(wù)局 2024 年度財(cái)務(wù)收支的審計(jì)決定》，指出我局 2024 年 度財(cái)務(wù)制度建設(shè)、責(zé)任落實(shí)、預(yù)算編制及執(zhí)行、基本建設(shè)管理、政府采購以及專項(xiàng)資金的管理和使用情況存在如下問題： 一、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、財(cái)務(wù)手續(xù)不完備；二，大額現(xiàn)金支付 第 6 頁 共 11 頁 費(fèi)用違反規(guī)定； 三、未按規(guī)定設(shè)置賬簿； 四、其他收入未納入預(yù)算管理； 五、固定資產(chǎn)不規(guī)定； 六、 ? 三代 ? 手續(xù)費(fèi)管理不規(guī)范，對以上六個(gè)問題提出了處理決定。并要求財(cái)會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法，嚴(yán)格執(zhí)行《 XX 省地方稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法》等相關(guān)政策，做到知法、懂法、守法。 三是重視審計(jì)意見，規(guī)范建設(shè)程序。 第 5 頁 共 11 頁 并于 11 月 20 日前對賬齡時(shí)間比較長的進(jìn)行了清理。針對審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)建議，我局逐條逐項(xiàng)認(rèn)真研究，有制度的強(qiáng)調(diào)今后必須嚴(yán)格按照規(guī)定辦理，沒有制度的抓緊制定相關(guān)的內(nèi)控制度或措施和辦法。并已經(jīng)將補(bǔ)繳稅款憑證的復(fù)印件加蓋我局公章后報(bào)給了 XX 市地稅局。 一是認(rèn)真整改問題，嚴(yán)明征管紀(jì)律。在肯定調(diào)兵山市地稅局加強(qiáng)稅收征管工作等方面取得的成績同時(shí)，指出 了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、經(jīng)費(fèi)收支管理、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、個(gè)人所得稅問題、政府采購等方面存在不嚴(yán)格、不規(guī)范、不完善的問題。積極主動(dòng)向縣糾風(fēng)辦匯報(bào)行風(fēng)評(píng)議工作情況，爭取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的支持，營造審計(jì)機(jī)關(guān)良好的審計(jì)執(zhí)法、文明執(zhí)法形象。 四是聘請行評(píng)員監(jiān)督工作。為保證政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作有計(jì)劃、有步驟的進(jìn)行，結(jié)合
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