【正文】 審核結果 3. 因施工條件變化要求變更 變更申請 4. 因漏項需要變更 審核結果 5. 專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請 變更申請單 6. 工程經理批準 審批結果 7. 合理性審核 審核結果 8. 造價審查、聯(lián)繫設計院 審核結果 9. 造價、工期審查 10. 對於重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會議研究決定 會議決定結論 由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開 11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行 第 47頁 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程 流程編號： 流程歸屬：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 規(guī)劃技術部 專案部（工程部） 戰(zhàn)略發(fā)展部 前期開發(fā)部 資金財務部 物業(yè)公司 開始 建設過程中的品質保證資料 重要資料臨時歸檔保存 涉及專案的財務資料 工程建設政府批件、手續(xù)、驗收資料等等 政府等批文 土地等政府批件、手續(xù) 建設過程中的品質保證資料 竣工圖紙 取得土地等相關資料 往來手續(xù)、文件 正式擋案資料 往來手續(xù)、記錄、會議紀要 原件歸檔 往來手續(xù)、記錄、會議紀要 建設過程中往來檔、手續(xù) 原件歸檔 與建設方、監(jiān)理方等往來檔 竣工圖紙 建設所有質保資料、竣工圖 建設所有質保資料、竣工圖 業(yè)主擋案、維修資料等 全套竣工資料 所有資料整理裝訂成冊 所有資料整理裝訂成冊 政府擋案館 業(yè)主擋案、維修資料 1 3 2 5 6 4 9 8 7 10 13 12 11 15 14 16 17 18 19 20 21 23 22 24 需要隨建設資料歸檔的資料歸檔 需要歸擋的資料 需隨建設資料歸檔的原件 結束 第 48頁 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程說明 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 前期拓展部將獲得土地的相關原始批件，複印後交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關手續(xù)申請表 各種批復檔 保證原始檔留存在集團公司裡 17. 將往來手續(xù)等檔本部門留存 以備使用及檢查 18. 工程完工後，將應該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊 成冊擋案 需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團公司的歸入集團公司 9. 政府批件等重要檔臨時保存 臨時擋案 10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料 11. 隨時建立、完善的施工過程資料 資料 工地保存，隨時備查 12. 過程竣工驗收後，按照施工變化完成的竣工圖 竣工後整理三套 分別按照不同的要求整理 1 14. 分步、分項及集團單獨委託的工程 質保資料竣工圖 整理後由總承包統(tǒng)一合卷編號 15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖 18. 專案財務資料在工程完成，財務決算完成後，資料裝訂歸檔 19. 維修完成後的業(yè)主擋案、維修記錄等 專案部統(tǒng)一整理歸集團公司一份，物業(yè)公司一份 20. 專案部統(tǒng)一協(xié)調各部門，按照政府、集團公司的要求，將資料合卷後歸檔 完整的資料 公司保存 第 49頁 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 21. 一份完整資料歸入集團公司擋案室 22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室 23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室 24. 售後維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司 第 50頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程 流程編號： 流程歸屬：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 開始 驗收後的物業(yè)工程 1 向業(yè)主移交物業(yè) 協(xié)助、監(jiān)督移交 移交資料、協(xié)助移交物業(yè) 資料接收移交 驗收、測試後的分部、分項工程 協(xié)助監(jiān)督驗收 接收完整的物業(yè)工程 測試移交 測試移交 資料說明接收 資料移交 資料移交 移交手續(xù)備案 開通水電氣熱等 公共部分移交 公共部分接收 測試移交 測試移交 開通並測試維修 監(jiān)督、協(xié)助 供應、協(xié)助 A 售後服務 維修 維修 監(jiān)督、協(xié)助 售後服務協(xié)助 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 開通並測試維修 21 22 23 24 25 26 27 28 第 51頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程（續(xù)） 流程編號： 流程歸屬：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 維修後檢查簽字確認 29 檢查存在未銷售住宅、協(xié)助完成工作量等 簽字確認接收 A 檢查簽字確認 檢查簽字確認 按月確認量並簽發(fā)款項 維修期後住宅的維修 一年後全面維修安排、維修 全面檢查存在的問題 全面維修 全面維修 施工單位尾款撥付、支援 由公司支付維修費用的量確認及支付 安排由施工單位維修的工程或確認物業(yè)公司維修量並扣款 結束 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 第 52頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程說明 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 2. 施工單位完成建設工程的測試、驗收 驗收備案單 3. 分部位元、分專案接收完成的工程 接收簽字單 4. 工程管理部協(xié)助完成工程項目的移交 5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時進行系統(tǒng)測試 各項工程完好 8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字 9. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時調動公司資源 10. 建設專案全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團公司、物業(yè)公司各一份 1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質保資料、設備使用說明書等 移交簽字 分部移交 13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字 14. 公共部分、設備的移交運行 檢查、設備調試 接受簽字 保證業(yè)主入住後的使用 1 16. 施工單位對完成的公共設施、設備進行調試、運行、人員培訓、移交 移交簽字 物業(yè)接收 17. 物業(yè)公司檢查公共部分設施、設備情況並接收 接收簽字 同時進行設備運行 18. 各種移交手續(xù)在戰(zhàn)略發(fā)展部進行備案 移交手續(xù) 19. 專案部制定開通計畫，要求施工單位分部、分戶開通各種能源供應 能源開通 開通計畫 物業(yè)公司協(xié)調、配合業(yè)主開通 21. 施工單位根據能源開通計畫分部實施 能源開通 第 53頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)一） 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 22. 工程管理部協(xié)調、督促各項能源的開通 23. 物業(yè)公司協(xié)調業(yè)主的能源開通，並辦理相關手續(xù) 開拓手續(xù) 24. 專案部安排施工管理人員，進行售後服務工作，解決業(yè)主在裝修、入住後出現(xiàn)的工程品質問題 業(yè)主申報 安排施工單位進行維修，維修記錄 物業(yè)公司配合 2 26. 施工單位根據專案部接到業(yè)主提出的維修計畫，進行工程品質問題的維修 維修記錄或業(yè)主簽字確認記錄 27. 工程管理部在出現(xiàn)大的品質或需要以 xx公司名義解決出現(xiàn)的糾紛時，協(xié)調相互之間的關係、解決出現(xiàn)的矛盾 問題的解決 28. 物業(yè)公司協(xié)調解決工程品質、業(yè)主投訴等問題 29. 施工單位維修維保到期後，制定全面詳細的維修施工計畫，安排施工單位進行維修 維修施工計畫 30. 物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問題，提出維修要求 工程問題清單 3 32. 施工單位根據工程問題清單、維修施工計畫組織施工人員進行維修 維修完成後的簽字確認單 33. 工程管理部協(xié)調維修過程中出現(xiàn)的問題、矛盾，協(xié)調施工單位工程尾款的支付 34. 維修完成後，對維修後的部分進行三方簽字確認 確認單 第 54頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)二） 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 3 36. 施工單位對維修後的工程問題，檢查確認，並會同專案部、物業(yè)公司相關人員簽字確認 檢查確認單 37. 物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認 38. 物業(yè)公司在質保期滿時，會同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費，為配合住宅等移交、維修提供的服務項 xx公司提出價款補償 空置房等物業(yè)管理費 39. 戰(zhàn)略發(fā)展部針對物業(yè)公司提出的補償款要求，經過審查、簽批，給與補償 簽字確認單 40. 維修期後，新銷售的住宅，出現(xiàn)品質問題時，安排施工單位進行維修，由 xx公司出資維修；屬於維修期以內的維修工程，有 2原施工單位進行維修。對於未銷售或涉及到公司集團維修的專案，由集團公司委託物業(yè)公司進行，並給予相應的費用 79. 戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對業(yè)主入住一年後，社區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委託、結算等 維修、移交、遺留工作委託等 移交清單、委託合同 物業(yè)公司在整體接收社區(qū)前，對整個社區(qū)存在的問題進行全面的檢查，專案部要求施工單位全面維修 第 14頁 流程名稱：專案工程總體建設流程（續(xù)七） 流程編號： 流程歸屬：工程管理部及專案部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 80. 物業(yè)公司在接收社區(qū)全面管理前，檢查整個社區(qū)存在的問題，維修檢查後接收管理 維修完成、移交委託 接收簽字、委託合同 工程管理部督促專案部負責維修戰(zhàn)略發(fā)展部負責遺留工作的委託 81. 銷售部針對開發(fā)專案銷售情況，進行總結 銷售評價報告 82. 資金財務部針對開發(fā)專案資金情況進行總結 專案財務評價報告 83. 專案部針對專案操作情況進行總結 專案施工評價報告 84. 工程管理部針對專案運行情況進行總結 專案運行評價報告 85. 規(guī)劃技術部針對專案規(guī)劃設計進行總結 專案設計評價報告 86. 前期部針對專案土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進行總結 專案前期運作評價報告 87. 戰(zhàn)略發(fā)展部從姓名開發(fā)整體角度對開發(fā)專案進行總結 專案開發(fā)評價報告 88. 集團公司對開發(fā)專案進行討論評價，作為今後專案開發(fā)的經驗總結 簽字確認 第 15頁 流程名稱：專案工程建設招標流程 流程編號： 流程歸屬：工程管理部 時間 工程管理部 高層領導 投標單位 招標工作組 （工程管理部、專案部） 組織成立招標工作組 開始 發(fā)出招標邀請 組織對招標單位的資格評審 填寫預審檔 審批 編制招標檔 接受標書 投標單位準備應標 A 1 2 3 4 9 10 14 組織對投標單位的考察 確定入選的投標單位 通知入選的投標單位 審批 評審 5 6 7 8 形成招標檔 申請招標 11 12 13 16 發(fā)放標書 15 委託或內部招標 未通過 通過 未通過 通過 前期拓展部 辦理招標申請 17 第 16頁 流程名稱：工程工程建設招標流程（續(xù)） 流程編號： 流程歸屬：工程管理部 A 時間 工程管理部 高層領導 投標單位 招標工作組 （工程管理部、專案部） 接受投標書 組織開標 制做投標書 審批 組織合同談判 接受中標書 24 25 29 初步