企業(yè)內(nèi)部流程文件流程圖(ppt32頁)-文庫吧資料
2025-03-17 20:24本頁面
【正文】 M ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。程序文件流程圖 體系文件控制流程圖 文件編制 /更改 (會簽 )、審核、批準(zhǔn) 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 文件使用和保管 登錄與歸檔 N Y 文件作廢與銷毀 確定分發(fā)范圍 是否適用 ? 文件更改申請 N Y 技術(shù)文件控制流程圖 文件編制 /修改 (會簽 )、審核、批準(zhǔn) 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 文件使用和保管 文件登錄與歸檔 N Y 文件作廢與銷毀 確定分發(fā)范圍 是否適用 ? 文件更改申請 N Y 外來文件控制流程圖 Y 收集 /接受 確定分發(fā)范圍 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 歸檔與保存 使用與保管 換版否？ N 作廢與銷毀 質(zhì)量記錄控制流程圖 Y 歸檔、保存 是否超期？ N 收集、整理 使用（填寫要求） 準(zhǔn)備 登記至清單 編號 審批 Y N 記錄格式設(shè)計 /更改 超期處理 是否適用？ 質(zhì)量方針控制流程圖 Y 方針制訂 /修改 發(fā) 布 理解實施 是否適宜 ? N 審批否 ? N Y 質(zhì)量目標(biāo)控制流程圖 適宜否？ N 定期考核 實施 目標(biāo)分解 發(fā)布 審批 Y N Y 目標(biāo)制訂 /更改 溝通管理流程圖 確定溝通方式和要求 溝通實施 記 錄 歸 檔 管理評審流程圖 制訂年度評審計劃 報告分發(fā) /保存 制定管理評審報告 N 審批 發(fā)放 制訂實施計劃 審批 實施評審 發(fā)放 評審準(zhǔn)備 Y Y 制訂 /實施 /驗證改進(jìn)措施 N 崗位職務(wù)說明書管理流程圖 制訂部門組織機構(gòu)圖 制訂崗位職務(wù)說明書 分發(fā)、實施和考核 審核、批準(zhǔn) N 制訂公司組織機構(gòu)圖 審核、批準(zhǔn) N Y Y 規(guī)定部門職責(zé)、權(quán)限 審核、批準(zhǔn) N 審核、批準(zhǔn) N 是否適宜？ N 人力資源（培訓(xùn)）管理流程圖 測定培訓(xùn)需求 制訂年度培訓(xùn)計劃 制訂月度實施計劃 培訓(xùn)實施、記錄 培訓(xùn)效果評估 建立培訓(xùn)檔案 臨時培
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